iatf16949过程设计开发和确认过程内审检查表iatf16949过程设计开发和确认过程内审检查表PAGE/NUMPAGESiatf16949过程设计开发和确认过程内审检查表质量体系过程审核检查表（IATF16949/ISO9001-2015）审核组长：审核员：2020年3月日过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门审核方法和凭证审核记录及人员、顾客技术要、项目
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
1.查研发中心,针对一些重大的目项11开发时,是否有制定相应的项目可行求、技术
规范
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22、顾客图纸、试验
报告
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性分析报告?且经过公司领导者审批?项目计划3、过程流程产品质量2.查市场营销部或研发中心,针对客3、竞争对手情图、PFMEA户图纸及其他要求,是否及时转化为况分析1、技术文、过程特殊先期策划内部要求,并及时进行受控发放使其件差错4控制程序研发中心、过程设特性4、类似设计经相关作业人员及时了解客户的相关品计开发验率5、控制计划质量部、市2、PPAP一生产件批质要求?和确认6、作业指导场营销部、5、法律法规要准程序3.查研发中心,针对新样品试制前是过程求次未通书采购部、生过项目更改控制否对客户图纸和其他相关技术要求及7、工艺平面产部6、市场调研结程序相关工艺过程进行了有针对性的评果数布置图等工审?并将评审结果形成文件化管理(编7新样品试艺文件制试产品试制各阶段工艺文件)?8顾客订单8.更改通知4.在研发中心查新样品试制过程中,9.顾客提出的单是否进行首末件进行验证,以确认生更改9.适合的文产工艺的设备的符合性?10.工序更改件及过程5.在新产品试制完成后,是否进行质11.图纸10.初始过量评审?并保存新产品试制过程中的12.技术文件程能力研究相关记录(除了工艺评审及产品质量13.纠正预防11.作业指记录以外还包括使用的工装、参数、
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
导书方法和步骤等)?14.审核结果6.针对新产品试制过程中技术状态的管理是否建立有相对应的
管理制度
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?且作业人员是否严格依据制度进行作业管理?7.查市场营销部,针对新样品交付后,是否能及时得到顾客的反馈?且是否待顾客正式承认样品合格后,方可进行批量生产交货?8.查研发中心:顾客的要求是否进行评审，顾客的要求、以往的设计经验、相关法规要求是否体现在设计和生产过程中?9.查研发中心,新样品试制是否能在顾客规定期限内提交?且是否有对交付及交付合格率进行统计?10.查研发中心，是否组织成立FMEA小组,进行潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《潜在失效模式及后果分析》表?抽查1～2台关键设备，生产部是否组织成立FMEA小组,进行关键设备潜在失效模式及后果的分析或更新，形成《生产设备失效模式及后果分析（设备FMEA）》表?是否有建立相应的更改管理程序或规定来对过程中的更改进行控制?是否在适当时对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准？组织是否保持更改评审结果及任何必要措施的记录？当顾客图纸及其他相关要求有变更时,公司内部是在接到顾客书面形式的变更要求后,及时对内部相对应的文件规定进行更改,且保存相应的变更记录?并得到批准后进行受控发放,避免因变更不及时造成产品质量不合格的发生?当工艺过程或相关生产设备进行更时,组织是否进行验证评定更改对产品质量的影响?影响外形、装配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有专利的设计是否由顾客评审，以适当地评价所有影响?是否在顾客要求时，满足额外地验证/识别要求，例如新产品介绍地要求？是否保持过程更改生效日期的记录?当原材料或重要的生产设备进行改时,组织是否事先经过验证合格后,然后将相应的更改通报顾客,并取得顾客的同意后,正式进行更改?
浙公网安备 33021202002483