房地产公司房地产职责类绩效指标库模版

指标名称定义指标性质（定量/定性）参考权重数据来源项目目标成本达成率项目成本达成率＝实际开发成本/目标开发成本*100%，考核期内的项目目标成本达成率为各个项目的项目成本达成率之均值定量15%成本合约部项目关键节点计划的完成率考核期内项目关键节点计划的完成率定量15%综合办公室销售收入完成率（实际销售收入/当期计划销售收入）×100定量10%财务管理部利润完成率（实际完成利润/当期利润目标）×100定量10%财务管理部房地产融资计划完成率房地产融资计划达成率×100定量15%财务管理部部门间总体满意度下属部门相应考核期内该项指标的平均值定量5%人力资源部计划管理下属部门考核期内该项指标的平均值定量15%综合办公室绩效考核工作质量下属部门考核期内该项指标的平均值定量15%人力资源部指标名称定义指标性质（定量/定性）参考权重数据来源项目目标成本达成率项目成本达成率＝实际开发成本/目标开发成本*100%，考核期内的项目目标成本达成率为各个项目的项目成本达成率之均值定量15%成本合约部项目关键节点计划的完成率考核期内项目关键节点计划的完成率定量15%综合办公室项目重大安全事故发生次数每发现一次因管理不到位引起的安全隐患，扣该项全部得分，后果严重另行处理定性5%-15%工程设计部工程重大质量事故发生次数每发现一次因管理不到位引起的质量隐患，扣该项全部得分，后果严重另行处理定性5%-15%工程设计部部门间总体满意度下属部门相应考核期内该项指标的平均值定量5%人力资源部计划管理下属部门考核期内该项指标的平均值定量10%综合办公室绩效考核工作质量下属部门考核期内该项指标的平均值定量10%人力资源部成本合约部职责类考核指标部门职责类序号指标名称定义指标性质（定量/定性）参考权重数据来源1项目目标成本达成率达成率＝实际开发成本/目标开发成本*100%定量15%成本合约部2分项分步工程计划的完成率分项分步工程计划的延误天数定量15%成本合约部3进行分项分步工程成本测算的准确性分项分步工程成本核测算的准确率不低于[]%定量5%~10%成本合约部4进行分项分步工程成本预算的准确性分项分步工程成本预算的准确率不低于[]%定量5%~10%成本合约部5进行分项分步工程成本结算的准确性分项分步工程成本结算的准确率不低于[]%定量5%~11%成本合约部6工程款支付审核审核工程款支付审核率100%定量5%财务管理部7供应商资料库建设的科学性、及时性建立供应商资料库，信息准确详实并及时更新定性5%成本合约部8对工程、成本合约部备供应商、监理单位选择进行初审、考察以及评价考核的客观公正性评价过程、评价成果定性5%-15%成本合约部9材料供应计划达成率材料采购、供应完成情况，采购计划完成90%以上定量15%综合办公室10合同管理按照公司管理流程规定执行情况，全年无重大合同纠结、疏漏发生；每发现一次合同管理事故，扣该项全部得分，后果严重另行处理定量5%~10%审计法务部11采购质量事故次数连续两次同类材料退货/造成工期延误视为事故，每发现一次采购质量事故，扣该项全部得分，后果严重另行处理定量5%~10%工程设计部管理类指标工作内容目标值备注1前期成本测算与控制阶段，编制成本指标控制指导书，结合历史数据与经验--完善目标成本管理体系《目标成本任务书》-模板1、根据市场部提供的基础数据（如：用地面积、容积率、绿化率、使用性质或置换 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 等）为依据结合历史数据与经验编制土地版成本。2、拟确定工程结构形式及档次标准3、通过咨询、了解当地有关工程造价规定、标准，确保目标成本的真实性。2工程招标、监理招标及其他咨询单位招标阶段《招标 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》、《招标流程》、《招标合同》-模板1、搜集相关单位的信息。2、首先确定考查范围，经过筛选确定入围单位，通过综合实力及合理报价的测评，确定最终中标单位。3、起草相关合同，通过各部门审核，与相关单位谈判，最终签订相关合同。3编制成本控制指导书阶段《成本控制方案或要点应用指南》-模板、《新建项目主体预算书》模板1、根据审核通过的施工图纸编制施工图预算2、了解当地的材料价格（含新材料、新工艺）。3、熟悉当地的预算编制规定及有关要求。4、了解主要外包项目的价格。5、考察主要设备的价格。6、出据各项经济技术指标及材料用量明细表4具体成本控制操作阶段《采购招标流程》及作业指导文件、表单《各类标书》-模板其他流程及作业指导文件、表单《供方评价标准》-模板《合同发行 分析报告 成本分析报告下载顾客满意度调查结果及分析报告员工思想动态分析报告期中考试质量分析报告高一期中考试质量分析报告 》-模板《材料、设备市场调研报告》-模板《战略合作管理流程》及作业指导文件、评估表单等1.根据施工图预算书，控制各个节点工程成本及材料用量。出现偏差及时调整。2.确定材料采购招标计划，根据施工进度情况，按照公司的采招流程，编制招标文件及时组织各种材料的采购招标，确保材料的质量、数量及进场时间。3、材料定价，根据施工单位提报的材料数量及价格进行市场考察，合理确定材料价格。4、工程款支付：严格按照合同约定的付款节点、付款方式进行审核确保付款的准确性及真实性（分为采购材料设备款、工程进度款、工程结算款、零星付款等）5、建立合同管理流程及台账6、现场签证、设计变更管理：建立现场签证及设计变更评估确认流程，如出现变更及签证，应及时到达现场进行确认，提出合理化建议，并出具相应的预算，准确的把控好工程总成本与目标成本的吻合性5工程结算与汇总分析阶段《预结算计划执行评估报告》-模板《项目成本后评估报告》-模板1、竣工结算，施工单位提报的竣工结算书，在送审以前，我部门先预审一遍，把存在的问题处理完后，施工单位重新提报结算，再送审，审计单位审核完毕的结算，在未盖章前我部门再进行复核，确认无异议后审计部门方可签字盖章。2、形成公司成本数据库3、组织进行项目后评估，分析投资收益，总结不足之处，后期工作及时改正。6建立成本管理与财务管理的衔接机制《成本合约部与财务管理部衔接机制》建立成本管理与财务管理的衔接机制：1、成本合约部与财务管理部共同确定目标成本2、工程各项付款申请及金额两部门交叉互审3、合同谈判两人以上进行7成本合约部部门 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 与流程的建立《成本合约部管理制度》流程、表单等8建立按开发价值链进行的专业流程体系及操作手册《组织管理手册》、流程文件学习与成长类指标层级指标名称定义指标性质（定量/定性）参考权重数据来源部门经理下属员工综合满意度问卷调查满意度定量5%员工满意度调查（人力资源部门）下属员工培养计划针对下属员工上月考核结果，制定针对性的绩效改善计划定性5%部门经理授课计划完成率每月部门经理对员工进行一次为时两小时的亲自授课，提升团队能力与业务水平。完成则得分，不完成则不得分定量5%人力资源部关键岗位流失率本周期部门离职员工总人数。不计权重，每流失1人，在当期考核总分中直接扣1分定量5%人力资源部员工培养计划完成率绩效改善计划完成情况定量5%人力资源部听课计划完成率每月部门经理对员工进行一次为时两小时的亲自授课，提升团队能力与业务水平。员工参加听课则得分，否则不得分定量5%人力资源部工程设计部职责类考核指标部门职责-工程管理类指标序号指标名称定义指标性质（定量/定性）参考权重数据来源1分项分步工程计划的完成率分项分步工程计划的延误天数定量15%综合办公室2工程质量一次合格率分项分步工程验收一次合格率=（总检查-不合格量）/总验收工程量，合格率不低于[]%定量5%~10%工程设计部3项目目标成本达成率达成率＝计划开发成本/实际开发成本*100%定量15%成本合约部4项目重大安全事故发生次数每发现一次因管理不到位引起的安全隐患，扣该项全部得分，后果严重另行处理定性5%-15%工程设计部5工程重大质量事故发生次数每发现一次因管理不到位引起的质量隐患，扣该项全部得分，后果严重另行处理定性5%-15%工程设计部6工程技术资料归档率工程资料按时、完整归档定性5%工程设计部7项目督导（对项目、监理、承包商的检查）每月组织检查次数并提供完整报告定性5%~10%工程设计部部门职责-设计研发类指标序号指标名称定义指标性质（定量/定性）参考权重数据来源1分项分步工程计划的完成率分项分步工程计划的延误天数定量15%综合办公室2设计供应商的管理评价供应商管理体系的建立及应用程度定性5%工程设计部3设计图纸资料管理情况设计资料按时、完整归档定性5%工程设计部4为项目提供工程问题解决方案情况为项目提供技术支持的时效性及可行性进行评价定性5-15%工程设计部管理类指标工作内容目标值备注1编制《工程管理手册》《工程管理手册》工程管理程序、工程施工过程管理制度、施工图审查要点、工程质量检查要点、工程安全、文明施工检查要点、住宅交付使用标准、住宅装修控制要点、工程管理表单施工技术操作细则2各阶段工作流程及设计任务书《设计各阶段流程》、《设计各阶段制度》、《设计任务书》-模板、《各阶段设计成果评审标准》1.公司设计各阶段的流程、制度2.设计任务书-模板3.评审标准与机制3设计资源数据库《设计资源数据库》《设计资源评审办法及标准》4土地获取及前期策划阶段的设计工作《设计规划建议》-模板1.地块的规划要点是否适合公司开发2.规划建议--应从那些方面展开5方案设计阶段《设计方案评审》-模板1.项目开发分析-分析要点2.方案评审标准（按产品、专业进行分类）6施工设计及施工配合阶段《施工图设计评审》-模板1.施工图评审标准、控制点7编制部门制度编制《工程设计部制度》8工程设计部部门管理制度与流程的建立《工程设计部管理制度》、《项目公司管理制度》流程、表单等9建立工程设计部、项目公司按开发价值链进行的专业流程体系及操作手册《组织管理手册》、流程文件学习与成长类指标层级指标名称定义指标性质（定量/定性）参考权重数据来源部门经理下属员工综合满意度问卷调查满意度定量5%员工满意度调查（人力资源部门）下属员工培养计划针对下属员工上月考核结果，制定针对性的绩效改善计划定性5%部门经理授课计划完成率每月部门经理对员工进行一次为时两小时的亲自授课，提升团队能力与业务水平。完成则得分，不完成则不得分定量5%人力资源部关键岗位流失率本周期部门离职员工总人数。不计权重，每流失1人，在当期考核总分中直接扣1分定量5%人力资源部员工培养计划完成率绩效改善计划完成情况定量5%人力资源部听课计划完成率每月部门经理对员工进行一次为时两小时的亲自授课，提升团队能力与业务水平。员工参加听课则得分，否则不得分定量5%人力资源部项目公司职责类考核指标部门职责类序号指标名称绩效标准指标性质（定量/定性）参考权重数据来源1分项分步工程计划的完成率分项分步工程计划的延误天数定量15%综合办公室2项目目标成本达成率达成率＝计划开发成本/实际开发成本*100%定量15%工程设计部3项目重大安全事故发生次数每发现一次因管理不到位引起的安全隐患，扣该项全部得分，后果严重另行处理定量5%-15%工程设计部4工程重大质量发生次数每发现一次因管理不到位引起的质量隐患，扣该项全部得分，后果严重另行处理定量5%-15%工程设计部5工程质量一次合格率分项分步工程验收一次合格率=（总检查-不合格量）/总验收工程量，合格率不低于[]%定量15%工程设计部7工程技术资料归档率工程资料按时、完整归档定性5%项目公司8工程管理、现场协调有效性管理情况、协调有效性定性5%~10%项目公司9图纸会审和设计交底工作的严密性分管领导根据执行情况打分定性5%~10%项目公司10对经济签证计量、审核准确性以及审批手续办理及时性审核准确性以及手续办理及时性定性5%项目公司11按图纸和设计变更进行施工严格按照图纸和设计变更进行施工，发现不按图纸或设计变更施工情况扣完该项总分，后果严重的另行处理定量5%-15%工程设计部管理类指标工作内容目标值备注1工程管理程序（具体的工作流程支持）《工程管理手册》1、项目施工过程管理流程2、施工图审查管理程序3、工程质量检查管理程序4、工程进度检查管理程序5、工程安全、文明施工检查管理程序6、工程验收管理程序7、工程交付管理程序8、工程档案管理程序9、不合格品的控制程序10、用户投诉问题处理程序2工程施工过程管理文件《工程管理手册》1、施工总进度计划编制要点2、项目施工过程控制要点3、施工图会审管理制度4、施工组织设计审查要点5、工程部例会制度6、工程文件编码规则7、工程监理管理要点3施工图审查要点《工程管理手册》1、土建施工图审查要点2、给排水图审查查要点3、电气图审查要点4、采暖通风图审查要点5、景观设计图审查要点4工程质量检查要点《工程管理手册》1、地基基础工程质量检查要点2、砌体结构工程质量检查要点3、钢筋砼结构工程质量检查要点4、建筑装饰工程质量检查要点5、门窗工程质量检查要点6、楼地面工程质量检查要点7、屋面和防水工程质量检查要点8、幕墙工程质量检查要9、给排水工程质量检查要点10、电气工程质量检查要点11、通风与空调工程质量检查要点12、电梯工程质量检查要点13、景观绿化质量检查要点5工程安全、文明施工检查要点《工程管理手册》6住宅交付使用标准《工程管理手册》7住宅装修控制要点《工程管理手册》8工程管理表格《工程管理手册》1、项目施工日记2、工程竣工结算前需具备完善手续清单3、质量问题通知单4、监理工作考核表5、施工组织设计内部审批表6、设计变更单7、现场签证单8、安全管理检查评分表9、文明施工检查评分表9施工技术操作细则（具体的分部分项技术交底）《工程管理手册》学习与成长类指标层级指标名称定义指标性质（定量/定性）参考权重数据来源部门经理下属员工综合满意度问卷调查满意度定量5%员工满意度调查（人力资源部门）下属员工培养计划针对下属员工上月考核结果，制定针对性的绩效改善计划定性5%部门经理授课计划完成率每月部门经理对员工进行一次为时两小时的亲自授课，提升团队能力与业务水平。完成则得分，不完成则不得分定量5%人力资源部关键岗位流失率本周期部门离职员工总人数。不计权重，每流失1人，在当期考核总分中直接扣1分定量5%人力资源部员工培养计划完成率绩效改善计划完成情况定量5%人力资源部听课计划完成率每月部门经理对员工进行一次为时两小时的亲自授课，提升团队能力与业务水平。员工参加听课则得分，否则不得分定量5%人力资源部