预算绩效目标申
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填报
说明
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(一)部门整体支出预算绩效目标申报表
1、年度:填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算,填写“2016年”。
2、单位名称:按照
规范
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填写预算部门全称。
3、预算绩效管理联络员:一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。
4、单位职能:简要描述本单位的主要职能职责。
5、单位年度收入预算:填写部门年度收入预算资金总额,并按收入来源分别填写。
6、单位年度支出预算:填写部门年度支出预算资金总额,按基本支出、项目支出分别填写,并将其中的“三公经费预算”单独列出。
7、部门整体支出年度绩效目标:预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划,描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果,根据年度计划预期实现的主要工作任务目标,依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
8、部门整体支出年度绩效指标:是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化,主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况,包括数量、质量、时效、成本等指标。
效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各单位可根据实际需要,在上述指标中选取或做另行补充。
9、其他说明的问题:反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
(二)项目支出预算绩效目标申报表
1、年度:填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算,填写“2016年”;2016年执行中申请本年度使用项目资金,则填写“2016年”。
2、项目名称:按规范的项目名称内容填报,如属部门预算中的项目,需与部门预算编制软件中项目名称一致。
3、项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度(预算)安排的项目;延续项目是指以前年度(预算)批准的、在本年度(预算中)继续安排的项目。
4、主管部门:填写项目主管部门全称。
5、项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间,可跨年度。
6、项目类型:分为基本建设类、行政事业类和其他专项类,根据项目类型在选项前的“□”中划“√”。
7、项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
8、项目立项依据:填写项目立项文件名和文件号,同时提供相应的纸质资料作为附件。
9、项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源分别填写。
10、支出明细预算:列出项目各项支出内容,列明每项支出内容的上年度安排资金、本年度申请资金金额、测算依据及说明。
11、单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、
措施
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:为确保项目实施而制定的制度和措施,如资金管理办法等。
12、项目绩效目标:
长期目标:描述项目在整个计划期内的总体产出和效果(延续项目),主要采用定性描述,但不可缺少定量描述。
年度目标:根据项目规划,描述项目在本年度应完成的任务目标,主要采用定性描述,但不可缺少定量描述。
14、项目年度绩效指标:是对项目年度绩效目标的细化和量化。单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面,设定绩效指标,要尽可能量化测算。其中,产出指标为必填项;效益指标可根据项目资金特点选填;单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。
产出指标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的
标准
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、水平和效果;时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。
效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。
(1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
(2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。
(3)备注:其他说明事项。
15、其他说明的问题:反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。
浙公网安备 33021202002483