青岛通宝控制器有限企业文件编号：TB-CG-03版本号：A快递收发
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封面改正号：0页次：1/4快递收发管理
制度
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编制：会核：同意:公布日期：实行日期：青岛通宝控制器有限企业青岛通宝控制器有限企业文件编号：TB-CG-03版本号：A快递收发管理制度改正号：0页次：2/41．目的1.1为了进一步
规范
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企业快递收发管理，控制企业快递成本并同时保证企业快递的收发实时、正确，特拟订本规定。2．范围2.1本制度合用于企业全部部门及职工。3．职责3.1门卫负责对一般快递的收发和保存工作，但不负责记录和通知工作。3.2各部门或个人负责快递的发送及领取。4．程序4.1有关规定：物流企业选择参照表：序号发货种类快递企业选择1A类：名贵件（单据、证件、样品等物件）顺丰、EMS2B类：紧迫件（急需发送的物件,并有到货时快递、航空间要求，且到货时间一般运输没法知足）C类：一般件（无到货时间要求，或到货时间一般物流3一般运输能够知足）4.1.2选择快递企业的原则是合理、负责、安全、低成本。发件人需依据所发物品的性质、到货周期等，合理的选择物流企业，同样条件下以最低成本达成发件，能走一般物流的不得发快递。如因工作失误造成运输花费超标，高出部分个人担当。4.1.3物件发运必定要选择有正规经营手续的物流企业，业务合作要有
合同
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或
协议
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，运输单价每年更新一次。未经申请同意一律不得使用到付、空运、快递的方式发运和接收货物。4.1.4A类：名贵件。全部发票、承兑、收条、证件、保密文件等均选择顺丰或EMS（优先）进行配送。不得选择其余物流企业。4.1.5A类：名贵件的发送不需要申请。B类：紧迫件。关于紧迫件在不超首重的状况下优先选择顺丰快递，高出首重件优先选择一般快递或许航空运输。因客户原由需要发快递的，需由客户付款。4.1.7B类：紧迫件的发送一定填写《快递发货申请》。由客户付款的不需要申请，不超首重的不需要申请。4.1.8C类：一般件。一定使用已经合作且有协议的一般物流。如需改换发运方式或物流企业的，一定填写《快递发货申请》。成品发货、做事处不良品退回均一定使用一般物流。青岛通宝控制器有限企业快递收发管理制度文件编号：版本号：改正号：TB-CG-03A0页次：3/4如需发客运货物一定填写《快递发货申请》。4.1.10禁止公费邮寄个人物件，一经发现依据寄件花费的10倍进行扣罚.全部企业快递发送和到付快递，均需填写《快递收发登记台账》。台账中明确收发物件、数目、快递企业、花费、到货时间及发货种类。禁止擅自寄出企业产品，一经发现依据寄出件价值10倍进行扣罚，情节严重者视同偷窃并将追查其刑事责任。4.1.12门卫负责快递的收发中转工作，只负责快递的接收、发出、保存工作，不负责联系通知事宜。不论何种快递不得在门卫留宿，当日没取走快递门卫负责转交成品库。4.1.13当日没发出快递由成品库负责通知发件人，从头发出快递。当日收到没有领走的快递，由成品库通知收件人实时领走。只签字企业名称、部门名称、领导人、负责人收的快递，成品库实时转到办公室落实有关收件人。全部快递收发均在成品仓集中填写《快递收发登记台账》，快递花费月底报销，需要附加快递底单和《快递收发登记台账》及《快递发货申请》复印件。没有登记台账、底单或没做申请的快递花费。不予报销。4.1.15全部快递的收发，均在门卫进行，快递企业不得进入企业收发快递。名贵物件或需装卸车的快递可进入企业，但需开具《出门证》才可出门。4.1.16同城邮件，务必使用同城快递。4.1.17职工个人快递能够经过门卫收发，但不受本制度拘束，全部责任自负。4.2快递发送4.2.1门卫负责发送快递，发件人准备好发出物件后，将所发物件送到门卫发件箱并通知快递企业，快递取件时由门卫通知发件人结清花费，发件人自留快递底单并填写《快递收发登记台账》。紧迫快递需填写《快递发货申请》。寄付方式的快递，均需填写《快递收发登记台账》。《快递收发登记台账》《快递发货申请》月尾采买部（成品库）留档。4.2.2发件人需自行对所发物件进行盘点、打包（需保证包装方式结实、坚固防止货运途中损坏或丢掉状况）并需详尽填写快递单（收件地点、联系人、联系电话等）快递单填写笔迹需清楚、正确。4.2.3《快递底单》（底单可复印）《快递收发登记台账》《快递发货申请》需一致由采买部（成品库）保存，月尾一致进行查对，查对无误后需财务经理及总经理签字确认，确认后由财务部一致付款或报销。4.3快递接收：4.3.1门卫负责接收快递，并将快递寄存于收件箱中。收件人依据到件时间，及时到门卫领走快递，并填写《快递收发登记台账》。到付快递由收件人自行保存底单以备报销使用。4.3.2门卫负有快递保存工作的责任。下班后没有实时取走的快递，下班前门卫青岛通宝控制器有限企业快递收发管理制度文件编号：TB-CG-03版本号：A改正号：0页次：4/4负责转送成品库。4.2.3《快递底单》（底单可复印）《快递收发登记台账》《快递发货申请》需一致由采买部（成品库）保存，月尾一致进行查对，查对无误后需财务经理及总经理签字确认，确认后由财务部一致付款或报销。5．有关文件：5.1《成品库管理制度》5.2《原资料、部件仓管理制度》5.3《25天准时化生产管理制度》有关记录：6.1《快递收发记录表》6.2《快递发货申请》6.3《快递发货单》（底单）
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