管理评审输出报告评审目的评价公司质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，为持续改进提供依据。评审时间、地点及议程时间:2016年09月10日09:00-11:30地点:会议室议程：a）内部审核和合规性评价的结果；b）顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；c）过程的业绩和产品的符合性、环境绩效；d）目标和指标的实现程度；e）预防和纠正措施的状况；f）以往管理评审的跟踪措施；g）经策划的可能影响质量管理体系的变化；客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。h）质量/环境管理体系及其过程有效性的改进。i）质量/环境管理体系有效性、适宜性、充分性评价评审情况概述a）内部审核和合规性评价的结果1、审核组按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关产品质量、环境影响出发，逐步改变为以客户满意、重大环境因素入手，在考虑各部门承担的质量/环境职责的基础上，按质量/环境要素展开进行审核的思路，这将进一步保证审核的广度和深度。2、内部审核检查出的不符合项2项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，已经完成。3、通过对法律法规合规性评价，对法律法规进行了登录和评价。公司目前的活动、服务符合法规涉及的相关条款。b）顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨1、我们的邻居（周边的环境）、员工没有对公司的环境管理提出不满和投诉；2、地方政府对公司的要求集中在要求加强消防知识培训、季节性让电、做好安全生产工作，公司采取了派人参与培训、限制办公用电、贴公告等措施，积极响应政府要求；3、客户对公司的要求主要集中在环境调查、MSD嗦要、要求提供不采用限用物质的证明等。4、客户反馈意见均有妥善处理，改善后客户满意。在本年度通过对客户的满意度调查分均达到目标值，客户均能对本公司的产品质量及服务感到满意。c）过程的业绩和产品的符合性、环境绩效1、公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证质量/环境工作的可操作性、有效性和满足质量/环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（管理手册、程序文件、支持性文件）支持的质量/环境管理体系，文件符合质量/环境标准的要求，可以保证公司质量/环境管理工作的有效推进。2、公司目前诸多方面，如电力资源的节约、使用纸张的利用、废气&废水&噪音的处理、固体废物处理上取得一定的成绩。3、电力资源：公司在采用人走、午休关电源的方式。4、纸张再利用：纸张双面使用一定程度上节约了资源。5、产品实现过程质量稳定，产品质量均符合客户要求，无发生严重不合格现象。d）目标和指标的实现程度1、根据重大环境因素建立了目标、指标和
方案
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，指标均有按要求得到了落实。2、制定了每个部门质量目标，每个月统计均达成目标值。e）纠正和预防措施的状况1、在内审和日常质量/环境运行中发生了不合格或不符合项，均展开了纠正预防措施，均有效落实并持续保持。f）以前管理评审的后续措施1、上次管理评审改进措施实施良好。g）可能影响质量管理体系的变更、客观环境的变化1与本公司产品质量、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展无变化；2、公司结构没有发生重大变化。3、基础设施及环境、设备、
工艺
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没有发生变化。4、国家没有出台新的环境和质量法律法规。5、公司经营的产品没有发生变化。h）质量/环境事故、事件1、无发生重大质量、环境事故。i）资源的需求1、人力资源、账力资源、基础设施、生产设备等均能满足质量/环境运行。j）质量/环境方针适宜性1、公司经过对质量/环境管理体系的实施，及对质量/环境方针的培训/宣传/及向员工询问调查,均对质量/环境方针的适宜性认可。k）质量/环境管理体系及其过程有效性的改进1、目前体系正在运行过程，需对员工的质量/环境意识加强培训。生产车间建立7S管理
制度
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并实施。l）与顾客要求有关的产品的改进1、产品质量能满足客户要求，暂无产品的改进。m）质量/环境管理体系有效性、适宜性、充分性评价1、质量/环境管理体系有效性的评价：本公司质量/环境政策，质量/环境体系的要求均得到的落实，且按计划达到了预期的效果，公司的质量/环境活动能体质量/环境政策的精神。质量/环境管理体系在本公司运行有效的。2、质量/环境管理体系适宜性的评价：本公司的质量/环境管理体系目前符合国际/国家的版本，没有最新的版本发行。体系引用是适宜的。3、质量/环境管理体系充分性的评价：本公司的质量/环境管理体系对GB/T19001-2008&GB/T24001-2004的要素全部进行了引用，对与质量/环境相关的法律法规也全面引用。对客户/周边邻居/政府/员工的质量/环境要求进行了调查。本公司质量/环境管理体系引用充分的。n）总结论：1、公司制定的质量/环境政策符合GB/T19001-2008&GB/T24001-2004条文要求，仍然适用于当前公司的质量/环境状况。2、相关方对公司的质量/环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越客户和相关方的期望。3、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。4、管理者已对公司相关的质量/环境法规进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关质量/环境法律法规的条款。5、在严格的管理下，没有发生重大质量/环境事故。6、体系是有效的，质量/环境绩效良好。7、经过评审，确认公司质量/环境管理体系运行总体是适宜、充分、有效的，在评审中提出的问题，
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
我们在质量/环境管理体系运行中需要不断改进，只有持续改进，才能充分发挥作用。&对评审中各部门提出的问题，形成了《管理体系改进措施报告》。审批:编制：陈科QR-B-013（A0）
浙公网安备 33021202002483