诸城上品岛制衣有限公司2018第8号风险分级管控
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TC"7、风险分级管控管理
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"\fC\l"1"1.目的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的危险源，并作出相应评价，以确保危险源得到有效地控制。 2.范围适用于本公司范围内所有活动、产品和服务中危险源的识别、评价、更新与管理。 3.职责 3.1各部门 a)识别和评价管理范围内危险源； b)制定危险源的控制措施； c)管理范围内危险源的控制。3.2安全科 a)汇总评价各部门提报的危险源，确定公司危险源清单并进行分类；b)组织制定重大危险源的控制措施； c)监督检查危险源的控制情况； d)跟踪验证所制定的控制措施的实施。 4.术语和定义： 4.1危险源 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.2危险源识别 识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.危险源的识别、评价、控制措施 5.1识别范围 识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括
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方人员和访问者）的活动，工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。 5.2识别、评价需考虑的因素 a）具有或可能具有安全影响的作业活动；b）法律法规和其他要求的符合性。 5.3评价方法 5.3.1评价内容包括法律法规的符合性、发生事故的可能性大小、暴露于危险环境的频繁程度和发生事故产生的后果。 5.3.2评价方法及公式：D=LEC L—发生事故的可能性大小（具体分值见表3）；E—暴露于危险环境的频繁程度（具体分值见表4）；C—发生事故产生的后果（具体分值见表5）；D—风险值（具体分值见表6）。 表3发生事故或危险事件的可能性L判定准则分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差3可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差表4暴露于危险环境的频繁程度E判定准则E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6每天在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露 表5 发生事故事件偏差产生的后果严重性C判定准则分值法律法规及其他要求人员伤亡直接经济失（万元）停工公司形象100严重违反法律法规和标准10人以上死亡，或50人以上重伤5000以上公司停产重大国际、国内影响40违反法律法规和标准3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤1000以上装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准3人以下死亡，或10人以下重伤100以上部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病10万以上部分设备停工公司及周边范围2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万以上1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求1完全符合无伤亡1万以下没有停工形象没有受损表6 风险等级判定准则D及控制措施：风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320A/1级极其危险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻160～320B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70～160C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20～70D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查有条件、有经费时治理<20E/5级稍有危险维持管理，但需注意/5.3.3风险评价、分级服装行业根据作业条件危险性
分析
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法（LEC）与风险评价准则进行风险评价，判定风险等级。按照风险程度将评价级别划分为重大风险（A级/1级/极其危险）、较大风险（B级/2级/高度危险）、一般风险（C级/3级/显著危险）和低风险（D级/4级/轻度危险,E级/5级/可接受危险)等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，红色表示风险级别最高。5.3.3.1红色（A级/1级）：属于重大风险，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别的风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。5.3.3.2橙色（B级/2级）：属于较大风险，对于该级别以上的风险，应重点控制管理，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，制定建议改进措施进行控制管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理
方案
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或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。5.3.3.3黄色（C级/3级）：属于一般风险，对于该级别的风险，企业应引起关注，科室/车间、班组、岗位管控，具体落实；努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，制定建议改进措施进行控制管理。在严重伤害后果先关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。5.3.3.4蓝色（D级/4级）：属于低风险，可以接受或容许的。科室/车间应引起关注，班组、岗位管控；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。5.3.3.5蓝色（E级/5级）：稍有风险，属于低风险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意，班组、岗位管控，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。 5.4评价、控制措施制定 5.4.1各部门将识别的危险源和评价情况填写《危险源识别评价登记表》，并制定控制措施。 5.4.2确定为重大危险源的，安全科组织制定控制措施，报分管领导批准，必要时报总经理批准后，下发责任部门实施。 5.4.3确定为一般危险源的，由各部门（车间）制定其控制措施，并经安全科确认后各部门组织实施。 5.4.4确定为普通危险源的，由各部门（车间）的班组进行控制管理。 6.危险源控制措施的实施 6.1安全科将确认通过的控制措施下发各责任部门（车间），并由责任部门（车间）组织实施，并做好相关记录。 6.2安全科进行以下工作： a)对重大危险源的控制措施的实施情况进行跟踪验证，并将验证结果做好记录。 b)每月对各部门（车间）的一般控制措施的实施情况进行检查，并将检查结果及时处理或通报。 c)将验证结果及检查、整改情况存档。 7.危险源的重新识别、评价和更新 7.1安全科每年组织危险源的重新识别、评价和更新。 7.2当新的法规颁布、新产品或新项目以及设备更新、技术改造、过程变更等情况发生时或根据部门内部管理的需要，各部门应及时对新发生的危险源进行识别，报安全科审核评价后予以实施。 8.记录、资料管理 8.1安全科统一保存危险源识别、评价的资料和记录。8.2各部门保存本部门危险源识别、评价的资料和记录。
浙公网安备 33021202002483