能源体系程序文件(模板)

PAGE能源治理体系步伐文件2013-8-31公布2013-9-1实施山东XXXX有限公司公布说明山东XXXX有限公司步伐文件，作为能源治理手册的支持性文件，详细描述了公司能源治理体系所涉及的历程，规定了相关部分的职责、历程（运动）范畴及控制要求。本步伐文件由治理者代表组织有关人员凭据GB/T23331-2012尺度要求，结合公司实际情况编写，经治理者代表批准后实施。目录1、文件控制步伐……………………………………………………………………………12、记载控制步伐……………………………………………………………………………53、能源评审控制步伐………………………………………………………………………74、执法、法例及其他要求控制步伐………………………………………………………105、能源绩效参数、基准控制步伐…………………………………………………………186、能源目标、指标、治理实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 控制步伐……………………………………………227、能力、培训和意识控制步伐……………………………………………………………268、信息相同步伐……………………………………………………………………………289、运行历程控制步伐………………………………………………………………………3210、能源办事、产物和能源采购控制步伐…………………………………………………3411、监督、丈量与阐发控制步伐……………………………………………………………3612、监测和计量装置控制…………………………………………………………………3913、不切合、纠正和预防步伐控制步伐……………………………………………………4214、内部审核控制步伐………………………………………………………………………4615、治理评审控制步伐………………………………………………………………………5016、用能设备的购买、使用、维护和处理步伐……………………………………………5417、应急准备和响应步伐……………………………………………………………………5818、设计控制步伐……………………………………………………………………………60PAGE25控制编号：XX-NYGL-CX-01-2013版本：A标题：文件控制步伐体例审核批准1目的对文件进行控制，确保与能源治理体系运行有关场合实时得到和使用文件的有效版本，防备作废文件的非预期使用。2范畴适用于公司能源治理体系有关的所有文件的控制。3职责3.1最高治理者卖力批准、公布能源治理体系的目标、目标及能源治理手册。3.2治理者代表组织体例、审核能源治理手册、步伐文件，并卖力步伐文件的批准、公布。3.3综合治理部是公司文件的归口治理部分，卖力治理手册、步伐文件的编号、发放、存档；创建公司“受控文件清单”；各相关部分创建本部分的“受控文件清单”。3.4综合治理部卖力能源治理手册、步伐文件的变动、定期评审、作废接纳治理。3.5各部分卖力本部分能源治理体系文件的体例、使用、收集、整理、归档治理。3.6生产技能部卖力组织编写能源治理手册和能源治理方案。4控制要求4.1文件分类a）能源治理体系手册，简称能源治理手册论述公司能源治理目标、目标、组织机构、职责权限及能源治理体系的要求。b）能源治理体系步伐文件，简称步伐文件GB/T23331-2012尺度要求的步伐文件（共18份）及记载。c）其他与能源治理体系有关的文件是除手册和步伐文件以外，具体指导治理体系事情的详细文件，是步伐文件的支持性文件。主要包罗作业指导书、治理性规章、技能性规程、能源基准、能源目标和指标、能源治理实施方案、尺度及适用的外来文件（包罗执法法例、规程、范例、尺度、公道用能评估陈诉、设备说明书以及相关方文件等）。4.2文件编号4.2.1文件编号按下述规矩要求执行：a）能源治理手册的编号：XX-NYSC-版次；b)步伐文件编号：XX-NYGL-CX-XX-版次；c）作业指导书等其他文件编号：XX-ZY-部分代号-XX；d）记载编号：XX-BG-部分代号-N条款号-XX说明：XX—山东XXXX团体有限公司缩写；SC—治理手册的缩写；NY及NYGL—分别代表能源治理体系；CX—步伐文件的缩写；版次—用A、B、C……表现；XX—文件、记载的顺序号。4.2.2各部分代号规定如下：综合治理部ZH资产治理部ZC生产技能部JS宁静环保部AH营销中心YX工程保障部BZ人力资源部RL动力部DL品管部PG油品车间YP财政部CW4.3文件的体例、审批4.3.1能源治理手册和步伐文件由治理者代表组织有关部分的人员编写。能源治理手册由治理者代表审核，最高治理者批准；步伐文件由各相关部分卖力人审核，治理者代表批准、公布。4.3.2其他与治理体系有关的作业指导书、治理规章等文件由各职能部分卖力体例，部分卖力人审核，分管经理批准。4.3.3审核和批准要在原文件上留有审核人和批准人的签字，以便存档备查。4.4文件的发放及控制4.4.1能源治理手册和步伐文件要按拟定批准的发放范畴由综合治理部统一发放，文件使用者在“文件发放、接纳审批记载”上签名领取文件，文件加盖“受控”印章，每份文件都有唯一的分发号，以便于追溯和治理。4.4.2各部分体例的与能源治理体系有关的作业指导书等其他文件由各部分卖力编号、标识，拟定发放范畴，经分管领导批准，加盖“受控”印章和分发号后发放。各部分创建本部分的“受控文件清单”，并到综合治理部存案。“受控文件清单”每年修订一次。4.4.3为确保用于办公场合和生产现场的文件为有效版本，各级文件治理人员在吸收或发放文件时要做好登记，借阅文件要做好借阅登记。4.4.4文件禁绝随意复印，若需要时，须经本部分卖力人或文件治理部分卖力人批准后，由发放部分进行复印并登记。4.4.5文件损坏或丢失，按规定步伐治理领用手续，文件治理员在补发文件时赐与新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。4.4.6文件分为“受控”与“非受控”文件。通常与能源治理体系有关的文件均为受控文件，由各部分按有关规定执行。综合治理部卖力体例公司“受控文件清单”（包罗外来文件），便于治理种种文件。受控文件应在文件首页的右上角加盖“受控”专用章，公司级行政性治理文件以公章为受控标识。4.5文件的变动4.5.1文件变动时，由申请变动单元填写“文件变动申请”说明理由，对重要的变动内容（如技能参数）还应附有理论依据。变动后的文件由原审批人审批，原审批人有变革时，由接替其岗亭或其 授权 个人房产授权委托书公司各类授权委托书模版医师授权办法餐饮分店授权书产品代理授权书范本 人审批。4.5.2文件变动批准后，能源治理手册和步伐文件由综合治理部实施变动，其他文件（作业指导书、治理规章等）的变动由文件发放部分实施。4.5.3文件的变动方法：划改或换页。4.6文件的换版与作废4.6.1文件经多次或大幅度修改时应换版，原文件作废，立即停止使用，由原发放部分收回后加盖“作废”印章；需作资料保存的作废文件，在文件首页上加盖“作废保存资料”印章。4.6.2对有使用期限的受控文件，自超期之日起自行作废，各单元可作资料保存，不需收回，由各使用单元自行处理。4.6.3确定无保存代价的作废文件，经分管领导批准后销毁处理惩罚，做好文件销毁记载。4.7外来文件的治理4.7.1收到外来文件的部分，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.7.2对外来文件，属受控文件要加盖“受控”章，记入“受控文件清单”，编号仍接纳原有编号，若需要下发时体例分发号。4.7.3执法法例和其他要求的文件按《执法、法例及其他要求控制步伐》执行。4.8文件的评审治理者代表组织综合治理部、生产技能部、安环部、动力部、XX车间等有关部分对体系文件定期评审，每年至少一次，各部分结合平时的使用情况可进行适时评审，评价体系文件的充实性和适宜性，凭据评审情况提出革新意见。4.9文件的使用治理4.9.1各部分的文件由本部分妥善保管，应存放在干燥、通风、宁静的地方。4.9.2任何人不得在受控文件上乱涂乱划改，禁绝私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。5记载受控文件清单文件发放、接纳审批记载文件变动申请文件评审记载文件借阅、复印记载文件销毁记载控制编号：XX-NYGL-CX-02-2013版本：A标题：记载控制步伐体例审核批准1目的对能源治理体系运行记载进行有效控制和治理，以证实切合能源治理体系尺度的要求以及所取得的能源绩效结果。2范畴本步伐适用于我公司与能源治理体系有关的各项运动所创建的记载的控制和治理。3职责3.1综合治理部是记载的归口治理部分，卖力体例“公司记载清单”。3.2各职能部分卖力职责范畴内记载的填写、整理、归档保管事情。3.3治理者代表卖力记载样本的批准及变动的签准。4控制要求4.1各部分卖力收集整理、生存本部分与治理体系有关的记载。4.2记载的标识、编号记载的编号按《文件控制步伐》执行；记载以编号、名称、填写日期或填写人员、班次等为标识。4.3记载的填写4.3.1记载填写要准确、实时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；卖力人签字的栏目不允许空白。4.3.2如因笔误或盘算错误要变动原内容，接纳杠改方法，在其上方或四周写上变动后的内容，签上变动人的姓名及日期。4.4记载的收集、编目、归档、掩护与生存4.4.1各部分把记载依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，记载应保持清洁，字迹清晰。4.4.2各部分凭据治理体系的运行、生产周期及本部分的实际情况规定记载的生存期限，归档治理。4.4.3各部分体例部分“记载清单”，每年修订一次。4.5记载的借阅与复印各部分保管的记载应便于检索，需借阅或复印时要经生存部分卖力人批准。4.6记载表格体例、审批、变动的控制4.6.1各部分体例的记载格式，由本部分卖力人批准后使用。4.6.2各部分可凭据实际需要对记载格式进行变动，变动时执行《文件控制步伐》中的有关规定。4.6.3特殊媒体形式记载的控制记载的形式除通常下的表格、图表、卡片等形式外，在特定的条件或场合下，也可以其他形式出现，如电子版记载等，对该类记载的控制原则同上，对电子版记载要实时备份，防备丢失。4.7记载的处理对凌驾生存期的记载，各部分卖力处理惩罚并作处理记载。5相关文件《文件控制步伐》6.记载记载清单文件借阅、复印记载记载处理单控制编号：XX-NYGL-CX-03-2013版本：A标题：能源评审控制步伐体例审核批准1目的本步伐旨在识别公司能源利用状况、主要能源使用，并确定革新能源绩效的时机的控制序次，为制定控制方案提供依据。2范畴本步伐适用于公司能源利用全历程的能源评审与控制运动。3职责3.1总经理卖力能源评审陈诉、主要能源使用的批准。3.2治理者代表卖力能源评审陈诉、主要能源使用的审核。3.3生产技能部组织进行公司能源评审运动。3.4各单元卖力本部分能源使用和能源消耗的能源评审运动。4事情步伐4.1能源评审的时机在创建能源治理体系前期，生产技能部首先组织全公司进行能源评审。在能源治理体系正常运行历程中，每年进行一次能源评审。当设施、设备、系统、历程产生显著变革时，应实时进行的能源评审。4.2能源评审的内容和步调：4.2.1数据收集生产技能部应结合本公司的能源种类和能源治理特点，接纳下列要领进行能源数据的收集：1）利用能源审计的结果；2）综合能耗盘算结果；3）现场能耗监测；4）查阅原有的能源资料；大概其他要领。在能源治理体系创建的初期阶段，能源初始评审内容详见《能源初始评审陈诉体例说明》。4.2.2阐发能源使用和能源消耗运用能流图、设备清单、统计模型阐发等东西结合收集到的数据，对能源使用和能源消耗进行阐发，得出用能状况，主要包罗：1）能源的供给状况，包罗当前的能源种类、来源、代价和质量等；2）评价已往和现在的能源使用和能源消耗。各部分通过以上能源使用状况阐发，列出《能源使用状况识别表》、《能源消耗结构统计表》。4.2.3确定主要能源使用和能源消耗的区域基于用能状况阐发，识别出主要能源使用的区域：识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、历程和人员，并确定其现状。人员包罗为公司事情的人和代表公司事情的人员。代表公司事情的人员包罗办事承包商、兼职人员以及临时人员。2）识别影响主要能源使用的其他变革因素，如市场供需状况、能源品种的变革、产物品种和产量、天气等。3）确定对主要能源使用相关的设施、设备、系统、历程的能源绩效水平。4）评估未来的能源使用和能源消耗，如扩产后能源需求的变革等。基于以上识别、阐发，各部分列出《主要耗能设备设施视察表》、《主要耗能历程明细表》、《对能源使用、能源消耗有重要影响的人员清单》、《影响主要能源使用的变革因素清单》、《公司未来的能源使用和能源消耗视察表》。4.2.4识别革新能源绩效的时机公司应开展系统的诊断阐发，运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工到场等东西和要领识别能源绩效革新时机，并对这些革新时机进行阐发，凭据其重要性和可实现水平进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素：1）影响能源绩效的水平；2）与执法法例、政策、尺度及其他要求的切合性；3）施工周期、宁静级情况影响、技能成熟度、系统匹配等技能可行性；4）投资接纳期、内部收益率、除节能外的其他收益等经济公道性；5）相关方的要求等。对能源绩效革新时机的识别和排序具体执行《评价能源绩效革新时机及其优先排序的评价要领》。生产技能部凭据各部分评价的结果，列出公司《优先进行能源绩效革新时机清单》。4.2.5能源评审的输出生产技能部将能源评审的历程及结果形成能源评审陈诉，作为公司能源治理体系筹谋、实施、保持和连续革新的依据，确定出公司的能源绩效参数和基准以及能源目标、指标，并制定可行的能源治理实施方案。5支持性文件5.1《能源绩效参数、能源基准控制步伐》5.2《能源治理实施方案控制步伐》5.3《能源初始评审陈诉体例说明》5.4《评价能源绩效革新时机及其优先排序的评价要领》6记载6.1《能源评审陈诉》6.2《能源使用情况识别表》6.3《优先进行能源绩效革新时机清单》6.4《主要耗能设备设施视察表》6.5《主要耗能历程明细表》6.6《对能源使用、能源消耗有重要影响的人员清单》6.7《影响主要能源使用的变革因素清单》6.8《公司未来的能源使用和能源消耗视察表》6.9《能源消耗结构统计表》附件1：评价能源绩效革新时机及其优先排序的评价要领一、直接判断法各部分卖力人组织五人以上（评价人数应为奇数），运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工到场等东西和要领识别能源绩效革新时机，并对这些革新时机进行阐发，凭据其重要性和可实现水平进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素：1、是否切合国度执法法例及尺度，不切合即为是。2、影响能源绩效的水平，凌驾50%，即为是。3、技能可行性（施工周期短、宁静及情况影响较小、技能很成熟、与系统很匹配），即为是。4、经济公道性（投资接纳期短、内部收益率高、还除节能外的其他收益），即为是。5、相关方特别提出的要求，即为是。以上五方面如有一点判断为“是”，即可判断为该项是首先进行能源绩效革新的时机。二、积分排序法对付使用直接判断法确定的优先能源绩效革新时机，生产技能部组织相关部分凭据积分排序法对各部分评价出的能源绩效革新时机进行排序。如下表：权重因素权重值（W）得分能源绩效革新时机1能源绩效革新时机2能源绩效革新时机…分值（R）得分R×W分值（R）得分R×W分值（R）得分R×W影响能源绩效的水平32651539施工周期0.531.593.510.5宁静和情况影响0.52173.531.5技能成熟度22481624系统匹配1225533内部收益率0.54273.521投资接纳期1335588除节能外的其他收益0.531.54242相关方的要求1227733总分（∑R×W）=SUM(ABOVE)23=SUM(ABOVE)60.5=SUM(ABOVE)32排序312注：1、R为分值，其范畴为1～10，打分人可凭据实际情况选取。2、W为权重值，在打分排序前确定，打分历程中不得调换。附件2能源初始评审陈诉体例说明为范例能源初始评审陈诉的格式，制订体例说明。该体例说明是一个通用性规定，适用于任何行业，但使用部分可凭据行业特点选择使用。陈诉包罗以下内容：1初始能源评审的目的、范畴1.1能源初始评审的目的在于了解当前企业的能源治理和能源利用现状，识别适宜的执法法例和其他要求，总结企业现有的能源治理经验和存在的问题，评价企业能源治理革新的领域实时机，为公司创建切实可行的能源治理体系提供配景条件并奠基底子。能源绩效革新的时机1.2能源初始评审的范畴：与能源治理体系运行相关的部分和区域。2.初始能源评审的到场人员考虑到能源初始评审的庞大性，发起由能源治理、动力、技能、设备、采购、生产控制等专业人员组成能源初始评审组，并明确评审组在能源初始评审中的职责及事情进度。需要时，可聘请专业咨询公司协助进行。3.初始能源评审的要领可结合本企业能源种类和能源治理特点，自行确定能源初始评审的方法。以下要领供参考使用：a.对各用能部分进行巡视和视察b.利用能源审计的结果c.综合能耗盘算结果d.现场能耗监测e.查阅原有的能源资料f.其他要领4.企业表面扼要介绍企业的表面，包罗：企业性质、执法职位、注册资金、资产状况、主要的产物、生产能力、人员结构、治理机构、能源治理机构、公司业绩等。5.企业能源治理及能源使用配景及现状5.1能源种类（包罗一次能源和二次能源）所占比例、主要用途等统计数据；5.2企业工艺流程简介以及能流图；5.3主要生产场合及生产线情况、主要耗能设备；5.4本企业用能历程说明。可凭据工艺流程说明、也可凭据能源流转历程说明；5.5主要能耗设备能耗和综合能耗情况，能耗水平，单元产物能耗和年综合能耗，能源利用效率；产业总产值，能源本钱占总本钱比重；能源利用在行业中水平；5.6适用时，用能平衡阐发结果；5.7主要能源计量设备及其配备情况；5.8目前所进行的能源治理运动；目前的能源治理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，包罗能源目标、目标的创建、能源治理机构及职责分派、能源消耗定额的制订等；5.9企业余能种类及其使用状况；5.10本企业的落后产能；5.11前期企业能源审计陈诉，前期能源方案及能源治理事情绩效相关文件；5.12现行能源治理制度、规程、范例和记载等文件清单。6.与适用的能源执法法例合规性的评价6.1依据本企业的能源及能源治理需要，确定适用于本企业能源治理的执法、法例和其他要求。包罗国度的执法、地要领例、相关的能源尺度以及其他要求。6.2其他要求可能包罗：●行业范例；●上级部分的要求与有关机构的 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ；●地方主管部分下达的有关要求；●和主顾的协议；●自愿性原则或业务范例；●和社区团体或非政府组织的协议;●企业或其上级公司（母公司）对民众的答应;●本单元的要求。6.3要注意识别执法法例的适用条款；6.4识别适用的执法法例的目的是评价当前能源治理的结果与法例的差别。7.存在的能源问题及优先控制项通过上述事情，阐发目前能源治理历程中存在的问题和不敷，开端识别主要能源使用区域以及主要能源使用的影响因素，提出能源治理漏洞和单薄环节革新的重点历程、环节及技能、要领。这是初始能源评审的主要目的。8.整改发起对能源治理体系创建、能源目标、能源绩效参数、能源基准、能源目标的制订、能源治理方案简直定以及对存在问题提出解决的发起。8.1结合上述评审的结果，评审组应给出能源治理体系创建的发起，包罗体系组织架构、体系文件组成、步伐文件的内容和数量等。8.2依据初始能源评审的结果，提出能源目标、能源目标的发起。应结合优先控制项来制定。8.3凭据初始能源评审的结果，特别是目前能源治理中存在的问题，提出对组织机构、部分职责、事情步伐、工艺流程调解的发起。开端确定能源治理方案。8.4接纳新能源、新技能、新质料的发起。8.5开端预测能源治理体系创建、实施的效果。控制编号：XX-NYGL-CX-04-2013版本：A标题：执法、法例及其他要求控制步伐体例审核批准1目的识别、获取和确定适用于公司能源治理方面的执法法例和其他要求，创建评价渠道（要领），对不切合的行为进行纠正，保持对执法法例及其他要求的切合性。2范畴本步伐适用于与公司能源治理运动相关的国际、国度、地方、行业的执法、法例及其他要求的识别、获取、评价和更新。3职责3.1生产技能部卖力识别、获取和确定能源方面的执法法例和其他要求，并归口治理。3.2生产技能部卖力将适用于公司的能源治理方面的执法法例和其他要求转到达各部分及其他相关方。3.3各部分应严格遵守已确定的能源治理方面的执法法例和其他要求。3.4治理者代表卖力对适用的执法法例执行情况评价陈诉的审批，出现重大不切适时，召集有关部分研究解决问题。3.5生产技能部是对公司生产、经营运动是否切符合用的执法法例和其他要求作出评价的主要责任部分，卖力合规性评价的组织、记载和评价陈诉的发放。对不切合的纠正步伐与预防步伐实施情况进行验证。3.6其他部分应配合生产技能部进行合规性评价，针对所在部分的不切合，制定和实施纠正步伐与预防步伐。4控制要求4.1事情流程收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审4.2获取范畴4.2.1国度和地方的有关执法、法例和条例4.2.2其他有关的尺度、要求4.3获取的渠道4.3.1生产技能部实时到上级主管部分或本地政府主管部分获取能源治理方面的执法法例和其他要求。4.3.2生产技能部凭据公司实际情况实时到专业刊物、互联网上获取国度、地方制定的能源治理方面的执法法例和其他要求。4.4确认和更新4.4.1适用于公司的执法法例和其他要求由生产技能部获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部分。4.4.2能源执法法例和其他要求颁布以及变革时，生产技能部要重新对执法法例及其他要求的适用性进行确认，实时更新。4.5治理4.5.1生产技能部对确认的执法法例和其他要求进行整理归档，分类创建执法台帐，以便查阅。4.5.2逾期或作废的执法法例和其他要求应实时撤消或进行标识，具体按《文件控制步伐》执行。4.5.3执法法例和其他要求更新时，生产技能部做好记载。4.5.4相关方如有得到相关执法法例及其他要求的意向，有关部分应实时向相关方通报相关的执法法例和其他要求。4.5.5生产技能部对执法法例和其他要求的发放按《文件控制步伐》执行。4.5.6生产技能部实时对执法法例和其他要求的更新进行跟踪，每年对执法法例和其他要求的适用性进行一次评价，以确认其有效性。4.6合规性评价时间和频次：正常情况下，每年至少一次，一般在年初进行，中间隔断不凌驾13个月。特殊情况下实时评审，如：4.6.1执法法例产生重大变革；4.6.2工艺变革、设备变革；出现能源事故大概未完成政府下达的节能任务；4.6.4员工及相关方有重大诉苦。4.7到场评价人员的能力要求4.7.1必须熟悉相关的执法法例与其他要求；4.7.2经过执法法例培训并考试及格；4.7.3熟悉本公司生产历程；4.7.44.7.5在本公司事情三年以上；4.7.64.7.7有能力到场纠正步伐与预防步伐的制定及实施。4.8评价要领合规性评价可以接纳以下要领：4.8.1会合式：可利用集会的形式进行，由生产技能部组织有关部分以集会形式会合评价，通过现场视察，设备设施能效评估、能耗数据统计阐发、以往运行控制记载的查阅及面谈的方法，形成合规性评价陈诉。4.8.2二级评价：疏散评价再会合，各部分各自评价后，由生产技能部汇总、增补、确认，形成合规性评价陈诉。4.8.3结合日常监控，各部分日常监控发明执法法例不切适时，实时书面陈诉生产技能部。4.8.4合规性评价可结合内审、治理评审进行。4.9评价内容4.9.1对适用执法法例、尺度和其他要求的遵守情况评价。4.9.2结合本公司运动、产物、办事实际情况。4.10评价输出由生产技能部编写《执法、法例及其他要求合规性评价陈诉》并附《执法法例执行情况比较表》，经治理者代表审批后，分发至有关部分，由生产技能部将其作为治理评审的输入。4.11纠正步伐与预防步伐对不切合执法法例及其他要求的情况，产生部分要接纳纠正步伐与预防步伐，由生产技能部进行跟踪验证。出现重大不切适时，治理者代表召集有关部分研究解决问题，按《不切合、纠正和预防步伐控制步伐》运行。5相关文件5.1《文件控制步伐》5.2《不切合、纠正和预防步伐控制步伐》5.3《能力、培训和意识控制步伐》5.4《记载控制步伐》6记载6.1执法法例更新记载6.2执法法例台帐6.3应遵循的执法法例合规性评价表6.4合规性评价陈诉6.5执法法例执行情况比较表控制编号：XX-NYGL-CX-05-2013版本：A标题：能源绩效参数、基准控制步伐体例审核批准1目的本步伐旨在识别公司的能源绩效参数、能源基准。2范畴本步伐适用于公司的能源绩效参数、能源基准的识别。3职责3.1生产技能部卖力组织各相关部分开展能源绩效参数、能源基准的识别与制定，生产技能部卖力能耗定额的制定。3.2各相关部分到场能源绩效参数、能源基准的识别与制定，并在本部分加以剖析落实。3.3治理者代表卖力能源绩效参数、能源基准的评审，以及能源基准的批准事情。3.4总经理卖力能源绩效参数的批准。4事情步伐4.1能源绩效参数简直定：4.1.1能源绩效参数的类型：能源绩效参数可以是直接丈量的参数（如锅炉的主要蒸汽压力及温度、排烟温度和烟气含氧量），也可以是模型盘算得到的参数（如单元产物综合能耗、基于正平衡或反平衡法盘算锅炉热效率的模型）。此类参数与监控东西（如用能设备、用能系统）的能源绩效水平密切相关，公司通过对能源绩效参数的监督和丈量，可实时掌握监控东西的能源绩效水平，接纳控制步伐，确保能源目标和指标的实现。4.1.2能源绩效参数的设置：为了验证能源目标和指标的实现水平，能源绩效参数的设置包罗治理层面和运行层面，治理层面的能源绩效参数通常与主要能源使用的控制有关；运行层面的能源绩效参数与设备、设施运行控制的有关。能源绩效参数可以说明公司的运行情况，当影响能源绩效参数的业务运动或基准变革时调换能源绩效参数，适用时与能源基准进行比力。能源绩效参数确定和更新的要领学应予以记载，形成文件并定期评审。能源绩效参数设置要领如下：公司凭据节能主管部分下达的节能任务、同行业的一贯做法、本企业的装备及治理步伐、水平等确定能源绩效参数；各车间凭据各车间使用的能源种类、数量、用能方法，大概主要装置的特性、以及管控方法等来确定能源绩效参数；主要耗能设备凭据设备特性、消耗能源的种类、数量来确定能源绩效参数。生产技能部卖力创建公司的能源绩效参数清单，各部分创建本部分的能源绩效参数清单（包罗主要耗能工序及主要耗能设备层面）4.1能源基准简直定4.1.1生产技能部凭据能源评审得出的统计数据和公司实际，制定能源的基准，上报治理者代表，由能源治理者代表组织相关部分对其科学公道性进行评审。公司的能源基准为种种产物的上一年度的单元产物综合能耗。4.1.2能源基准的制定和评审应参考以下内容：（1）年度种种能源的消耗总量、产物产量及单元产物综合能耗；（2）年度各生产车间能耗耗量、产物产量、产物能源单耗及单元产物综合能耗；（3）各帮助系统的能源消耗量及管线的能源损失；（4）与能源消耗、能源效率的计量、统计、阐发系统相匹配；（5）凭据能源结构、产物结构和类型、生产工艺、治理水平和手段、生产用能等方面的变革进行调解；（6）公司在确定能源基准时应当规定统计盘算准则、评审原则和时间、更新规定等；（7）公司应当将创建的能源基准形成文件，适时评审和更新，并通过基准确定、评价和比力能源目标和指标，评估革新的有效性，比力阐发与核算能源绩效；（8）公司应当考虑相关影响因素对评价结果的影响，包罗经营范围、设备范围的差别以及由于范围经济而造成的效率差别；产物特性以及生产流程的差别，原、燃料条件、负荷率等外部条件的变革；地区和睦候的差别等。技能改革项目和外供的能源消耗量在核算时应扣除。4.6能源基准的更新能源目标、指标完成或治理评审结束后，按本步伐的规定及治理评审意见制定下一周期的能源基准，当主要能源使用变动时，适时更新或调解能源基准，并重新审核、批准。5支持行文件5.1《执法、法例及其他要求控制步伐》5.2《能源评审控制步伐》5.3《信息相同步伐》5.4《能源治理实施方案控制步伐》6记载6.1能源绩效参数、基准的公布记载6.2能源绩效参数、基准变动记载6.3能源绩效参数清单6.4能源基准清单控制编号：XX-NYGL-CX-06-2013版本：A标题：能源目标、指标、治理实施方案控制步伐体例审核批准1目的本步伐旨在制定能源目标和指标，并将目标和指标剖析到各部分，用于指导公司能源治理实施方案的制定和实施，以支持能源目标和指标的实现，连续改进公司能源绩效水平，贯彻能源目标。2范畴本步伐适用于能源目标、指标及能耗定额的制定与实施，对需要通过增强治理或技改等手段来提高能源绩效水平的主要能源使用体例能源治理实施方案，并实施。3职责3.1生产技能部卖力组织各相关部分开展能源目标、指标的识别与制定，生产技能部卖力能耗定额的制定。3.2各相关部分到场能源目标、指标及定额的识别与制定，并在本部分加以剖析落实。3.3生产技能部卖力能源目标剖析和指标修订事情。3.4治理者代表卖力能源目标、指标的评审事情。3.5总经理卖力能源目标、指标的批准。3.6生产技能部卖力能源治理实施方案的评估论证。3.7治理者代表卖力能源治理实施方案的审核。3.8总经理卖力能源治理实施方案的批准。4事情步伐4.1能源目标简直定4.1.1生产技能部凭据能源绩效参数和能源基准，并依据公司的能源目标，制定出能源目标，上报能源治理卖力人。能源治理卖力人组织相关部分对能源目标的可行性、先进性和适宜性进行评审，评审及格后报总经理批准。4.1.2能源目标的制定和评审应遵循以下原则：（1）切合执法、法例及其他要求；（2）切合能源目标，最高治理者的答应；（3）主要能源使用；（4）革新能源绩效的时机；（5）相关方的存眷点和要求；（6）技能、财政、运行和经营条件等方面；（7）能够反应公司整体能源利用水平、能够涵盖全部生产流程的指标，如综合能耗、单元产物综合能耗等；（8）能够反应主要工艺流程、环节的指标，如工序能耗；（9）用能设备的能源效率等指标。4.2能源目标的剖析生产技能部凭据确定的能源目标，并结合各部分的能源使用、能源消耗、能源品种和数量、节能潜力巨细等实际情况，将目标进一步剖析为指标，并上报治理者代表。经能源治理卖力人审核，交由总经理批准，落实到各部分。4.3能源指标的剖析各个部分凭据剖析的指标，并结合工序和班组的能源使用、能源消耗、能源品种和数量、节能潜力巨细的实际情况，将目标进一步剖析，细化为能耗定额，落实到各工序和班组。4.4能源目标、指标及能耗定额的修订4.4.1能源目标、指标及能耗定额不能定时完成或不能正常实施时，生产技能部会同各分厂组织有关部分查明原因，并进行阐发。对需修订的内容提出修订意见，由原制定部分卖力修订，报治理者代表审批后执行。需要进行重大修订时，由治理者代表报总经理批准后执行。4.4.2修订能源目标、指标及能耗定额时，应考虑如下情况：（1）能源目标、指标的公道性；（2）执法、法例及其他要求产生变革；（3）公司内部条件产生变革，如工艺更新、设备改革、新项目投产、新能源替代、组织机构产生变革等；（4）产生与能源目标、指标及能耗定额有关的意外事件。4.5能源目标、指标的更新能源目标、指标完成或治理评审结束后，按本步伐的规定及治理评审意见制定下一周期的能源基准、目标、指标及能耗定额，当主要能源使用变动时，适时更新或调解能源目标和指标，并重新审核、批准。4.6能源治理实施方案的制定4.6.1能源治理实施方案可由生产技能部提出，也可由相关部分提出，提出方案者为责任部分。4.6.2责任部分初次制定能源治理实施方案时，应针对《能源评审控制步伐》中需要方案控制的主要能源使用进行制定。已经创建能源治理体系的，可结合内部审核或治理评审的结果，凭据其中的革新意见、能源治理体系和节能事情的连续革新步伐等制定方案，以确保能源目标、指标的实现。4.6.3方案制定时可以接纳能效对标、节能监测等要领。4.6.4能源治理实施方案可包罗项目可行性研究陈诉、设计方案、施工方案、技能方案和治理步伐等，具体包罗：（1）明确责任部分及其职责；（2）针对主要能源使用制定的步伐和预计实现的节能效果；（3）接纳的技能要领、施工要领和实施历程中应注意的问题；（4）确定需要的资源，包罗人力、物力、财力等；（5）实施历程的时间进度摆设；（6）实施历程和结果进行验证的要领；（7）对方案实施历程形成记载，一般包罗实施进度完成情况、节能效果实现情况等。4.6.5生产技能部应对责任部分提出的能源治理实施方案进行评估论证，评估论证的内容至少应包罗：（1）技能可行性；（2）完成的要领和时间表的适应性；（3）职责分工是否明确；（4）投入本钱和得到的利益；（5）方案实施后的考核是否准确；（6）与能源目标的切合性及其他。4.6.6方案经论证可行后，公司治理卖力人审核，由总经理批准。一经批准应按方案执行。4.7能源治理实施方案的实施4.7.1能源治理实施方案的实施应凭据项目的治理要求进行，各部分相关卖力人应凭据《能源治理实施方案》的内容落实执行，并凭据《监督、丈量和阐发控制步伐》的相关步伐监督方案实施的进程及效果。4.7.2当《能源治理实施方案》不能如期完成时，由方案实施卖力人进行阐发，制定革新方案，并凭据本步伐重新制定和实施。4.7.3当产生以下情况时，可对《能源治理实施方案》进行修订：（1）能源目标和指标修改时；（2）能源治理体系中的运动、产物、办事或相关要素产生变革时；（3）方案实施历程中部分项目需要修改时；（4）能源治理实施方案不能确保目标指标实现时。方案修订时由责任部分提出修订意见，交由治理者代表审核，并由总经理批准后按本步伐对方案进行修订，凭据修订后的方案实施。5支持性文件5.1《文件控制步伐》5.1《执法、法例及其他要求、合规性评价控制步伐》5.2《信息相同步伐》5.3《记载控制步伐》5.4《能源评审控制步伐》5.5《监督、丈量与阐发控制步伐》5.6《能源绩效参数、基准控制步伐》6记载6.1能源治理实施方案6.2能源治理实施方案相关记载（如发起书、方案说明书等）6.3能源绩效目标、指标、定额的公布记载6.4能源绩效目标、指标变动记载6.5能源目标完成情况考核陈诉控制编号：XX-NYGL-CX-07-2013版本：A标题：能力、培训和意识控制步伐体例审核批准1目的通过多条理、多形式的培训，不停提高员工的节约资源意识和业务能力，确保人员能够满足岗亭要求。2范畴适用于公司与能源治理体系运行有关的所有人员，为公司事情及代表公司事情的主要耗能设备的操纵人员及能源治理人员的控制。3职责3.1人力资源部是培训事情的归口治理部分，凭据各单元的培训需求情况，卖力公司年度培训筹划的制定、组织、实施及培训效果的考核评价。3.2各职能部分及相关部分是培训事情的协助部分,卖力搞好具体的培训事情，须要时做出培训效果的考核评价。3.3各单元凭据公司年度培训筹划和事情需要体例本单元培训筹划，由人力资源部汇总并组织实施。4事情步伐视察了解并确定事情步伐→制定培训筹划→实施培训→评价培训效果→生存教诲、培训的相关记载4.1培训的内容：4.1.1为公司或代表公司事情的、与主要能源使用相关的所有人员都要到场培训。4.1.2凭据人员的差别职能、条理和岗亭，进行相关内容的培训，具体包罗：节能执法法例、政策、尺度及其他要求；能源治理体系创建、实施、运行和审核；能源治理体系及尺度体系文件；能源计量、统计；节能技能；用能设备操纵；相关方的要求等。4.2培训需求简直定4.2.1各单元凭据《岗亭任职资格》要求、执法法例要求和具体事情需要，于每年12月31日前向人力资源部呈报下年度培训需求筹划。4.2.2各单元除年度培训筹划外，需要分外培训时，需经分管经理批准。4.3培训筹划的制定4.3.1人力资源部凭据各单元确定的培训需求,综合归纳后制定公司《年度培训筹划》,经治理者代表审核,总经理批准后下发到相关部分。4.3.2各单元凭据年度培训筹划结合自身特点制定部分《培训筹划》，分阶段确定具体培训时间、人员、内容等，由人力资源部或其他专业部分综合后统一组织或各自组织实施。4.3.3筹划外培训由分管经理批准后实施。4.4培训的实施4.4.1人力资源部凭据公司《年度培训筹划》组织相关单元实施。4.4.2各单元内部培训由各单元自行组织实施。4.4.3人力资源部卖力对公司的所有培训进行监督、查抄和考核。4.5培训有效性评价4.5.1人力资源部对培训的方法、要领、受训人员到场培训情况及反馈意见进行历程监督，确保培训质量。4.5.2培训有效性评价通过考试、获取证书或培训后的事情业绩判定培训的效果。通过评价获取须要的信息，完善培训治理，实现培训目标。4.6培训记载4.6.1培训记载包罗到场培训人员、时间、所在、西席、内容、考核结果及培训有效性评价等。4.6.2特种设备操纵工、司炉工、油品充装工的资质证书原件由宁静环保部卖力治理；其他需持证上岗人员的资质证书复印件由人力资源部卖力治理，原件由持证人卖力保管。4.6.3人力资源部或用人单元卖力创建员工培训档案,生存员工的培训、资格认可、考核等记载。4.7公司通过以下步伐来提高员工的节能意识，确保能源治理体系运行的有效性和适宜性。具体如下：1）增强宣传教诲，内容可包罗：节能形势政策；能源目标、目标和指标；节约能源所带来的社会和经济效益等。2）开展节能运动，内容可包罗：交换节能技能；节能知识竞赛；组建节能小组；征集公道化发起；评选节能先进等。3）完善规章制度，内容可包罗：节能目标责任制；绩效考核制度；继承教诲制度等。5相关文件记载控制步伐6记载6.1培训签到表6.2考试结果统计表6.3培训评价表6.4持证上岗人员登记表6.5公司年度培训筹划控制编号：XX-NYGL-CX-08-2013版本：A标题：信息相同步伐编制审核批准1目的通过信息交换与相同，使公司治理信息得到实时有效的通报和应用。2范畴适用于公司内部的信息收集、处理惩罚和通报，以及公司与外部相关方的信息交换相同。3职责3.1治理者代表卖力与认证机构的联络，通报公司能源治理体系的有关内容。各分管部分卖力人卖力批转处理惩罚外部相关方的投诉，监督责任部分完成。3.2生产技能部卖力能源治理体系运行有关信息的收集、通报、阐发和归档，卖力有关能源执法法例及相关要求的收集、通报、阐发和归档。3.3综合治理部卖力组织协调相关部分向外来学习、观光人员转达公司治理的有关要求。3.4采购部、营销中心分别卖力供方及主顾的信息收集、通报。3.5其他各职能部分卖力本部分信息的收集、通报和应用。3.6员工到场能源治理目标的制订、评审；卖力本岗亭有关信息的应用和通报。4控制要求4.1事情步伐信息收集→信息交换→信息处理惩罚→信息反馈4.2依据信息来源渠道将能源方面的信息分为内部信息和外部信息，确保信息内容准确可靠，通报迅速无误。4.2.1内部信息指公司治理体系运行产生的所有信息，在公司内部通报和应用，主要包罗以下信息：能源绩效及能源治理体系的信息；能源目标、指标和治理方案的查抄、监测记载，内审和治理评审陈诉以及治理体系运行的其他记载；不切合或潜在不切合信息；出现重大能源治理事故的信息及记载；能源应急准备和响应情况；培训情况；各单元之间的日常联络、报表及其他信息相同等；相关方对目标的获取。4.2.2外部信息指有关的执法法例，上级部分、主顾、供方及其他相关方的信息,由各部分凭据职责分工在公司内部及外部相关方之间进行通报和相同，主要包罗：与能源目标、能源治理体系和能源绩效有关的信息；来源于认证机构、节能行政主管部分、节能监察机构及能源监测机构监督、查抄或监测的结果及反馈的有关信息；b)执法法例、尺度类信息；c)来源于主顾、供方及其他相关方的信息。4.3信息交换与相同包罗纵向和横向信息相同:a)纵向信息相同，指上下级之间的信息相同。上级领导通报给下属的信息包罗指示、命令、规章制度、事情步伐和要求等；下层治理人员和员工通报给上级领导的信息，包罗 请示 关于预备党员转正的请示关于招聘人员的请示增加职数的请示复产请示文档专项资金请示 、报告、报表、意见等；b)横向信息相同，指组织内部各级领导与领导、部分与部分及员工与员工之间的相同。4.4信息交换与相同的方法：a)种种集会的转达和交换；b)书面文件、报表；c)口头陈诉或转达、报告、通报；d)电话、联盟报、广播、宣传栏；e)来函及来信复兴；f)对外宣传及媒体告白。4.5信息的收集与处理惩罚4.5.1生产技能部卖力能源治理体系内审、治理评审、认证机构有关信息的收集，凭据需要通报到公司领导及相关部分。4.5.2生产技能部卖力与生产能源有关的信息的收集、阐发和通报，如：收集装置生产能源消耗等信息，凭据需要通报到相关部分。4.5.3工程保障部卖力与助剂、设备及备品备件的供方进行信息相同和交换，对其施加影响，确保其运动切合治理体系要求。信息的收集和通报执行《能源办事、产物和能源采购控制步伐》要求。4.5.4营销中心卖力与煤炭、原料供方及主顾进行信息相同和交换，对其施加影响，确保其运动切合治理体系要求。4.6内部相同4.6.1最高治理者确保在差别条理和部分之间，就能源治理体系运行的历程（包罗目标、指标的完成情况）及实施的有效性和能源绩效进行相同，实现全员到场的效果。4.6.2员工到场能源治理目标目标、治理方案的制定和评审。并通过班前班后会、公道化发起、领导座谈等方法进行交换和相同，使员工充实理解目标，了解治理体系要求，并付诸实施。4.6.3各部分的内部相同，接纳种种灵活的方法，凭据事情进展和目标实现情况进行。4.6.4各部分之间的相同，除进行日常的陈诉、报表的通报和电话联络外，还通过生产调理会及各分管领导和职能部分组织的协调会，进行相同和交换。4.7外部相同治理者代表应决定是否与外界开展相同，相同的内容包罗能源目标、能源治理体系和能源绩效有关的信息，并将此决定形成文件。4.7.1生产技能部凭据公司实际情况实时到上级主管部分或本地政府主管部分、专业刊物、互联网上获取国度、地方制定的，适用于公司的能源治理方面的执法法例和其他要求。并对其适用性进行确认，确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部分，并在须要时实时更新。4.7.2生产技能部按要求通过网络向政府相关部分提交能源利用状况陈诉。4.8最高治理者要确保相同渠道流通，对发明的问题，须要时按《不切合、纠正和预防步伐控制步伐》的规定进行整改。5相关文件《执法、法例及其他要求控制步伐》《能源办事、产物和能源采购控制步伐》《不切合、纠正和预防步伐控制步伐》6记载种种集会记载、报表、陈诉控制编号：XX-NYGL-CX-09-2013版本：A标题：运行控制步伐体例审核批准1目的筹谋与主要能源使用相关的运行和维护运动，使之与能源目标、能源目标、指标和能源治理实施方案一致。2适用范畴适用于公司与能源利用相关的生产和办事的全历程。3职责3.1生产技能部卖力筹划的制订并组织实施，指导车间进行生产和历程控制，评价生产工艺和办事流程的耗能状况，淘汰落后工艺。3.2资产治理部卖力设施验收，产物的交付及联系厂家进行售后办事事情，制定淘汰设备筹划，监测设备能源利用效率，体例主要用能设备操纵规程、作业指导书等。3.3生产技能部卖力确定要害控制历程并予以控制，制定最佳工艺指标，有效利用余热，定期进行消耗状况阐发。3.4生产车间卖力生产设施、设备维护调养，卖力按筹划组织生产，并卖力生产全历程的能源治理、质量包管。3.5资产治理部卖力能源计量器具和监测装置运行维护，定时进行校准或检定，并生存相关记载。4事情步伐4.1得到规定的信息和文件凭据能源评审陈诉等得到须要的能源使用、能源消耗、能源效率等信息。（1）生产技能部凭据得到的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月末制定下月的《月生产筹划》，经生产副总批准后，发放至相关单元作为采购、生产等的依据。《月生产筹划》为转动筹划，将随供给、生产、营销等情况的变动进行修改，执行《文件控制步伐》的有关规定；（2）各车间每天统计生产能源消耗情况，填写《生产日报表》报生产技能部。生产技能部凭据每月筹划的完成情况，作为制定下月筹划的参考。5相关文件5.1《文件控制步伐》5.2《设备、设施配置与控制步伐》5.3《监督、丈量与阐发控制步伐》5.4《不切合、纠正和预防步伐控制步伐》6记载6.1《月生产筹划》6.2《生产日报表》控制编号：XX-NYGL-CX-10-2013版本：A标题：能源办事、产物和能源采购控制步伐体例审核批准1目的本步伐旨在对能源办事、产物和能源采购历程进行有效控制，确定及格供方，包管采购的能源办事、产物和能源切合规定要求，确保能源绩效的提高和能源的有效利用。2范畴本步伐适用于公司生产所需要的能源办事、产物和能源的采购历程。3职责3.1工程保障部卖力实施能源办事、助剂、设备及备品备件的采购；3.2营销中心卖力做好原料、煤炭的采购治理事情。3.3品管部卖力对原料、煤炭、助剂的质量查验事情，资产治理部卖力对设备及备品备件实施入厂查验。4步伐4.1能源办事、产物的采购公司在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源办事、产物时，在对供给商评价的历程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求，并见告供给商。具体应考虑以下方面的内容：1）与能源使用相关的执法法例、政策、尺度及其他要求；2）所购买的能源办事、产物与整个用能系统的匹配水平；3）采购产物的能效水平、运行稳定性；4）用能设备操纵人员的能力水平；5）供给商自身的资质、信誉、技能实力、经验等。4.1.1产物（原料、助剂、设备及备品备件）的采购工程保障部卖力对生产所需的助剂、设备及备品备件进行采购，营销中心卖力原料的采购事情，品管部卖力原料、助剂的验收，资产治理部卖力设备及备品备件的验收。具体事情如下：营销中心通过对原料的质量、代价、供货期及对能源效率等进行比力，选择符合的供方，填写“供方评定记载表”并确定及格供方，创建“及格供方名录”。工程保障部卖力对助剂、设备及备品备件供方进行评价，创建“及格供方名录”。工程保障部、营销中心每年对及格供方进行一次跟踪复审，填写“供方复评记载表”，重新制定“及格供方名录”。4)采购的文件可分为两类：a.采购产物的信息：质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、代价、数量等；b.对供方的产物、步伐、历程、设备、人员提出有关批准或资格认可。本公司采购文件包罗“月采购筹划”、“临时采购筹划”、“采购物资分类明细表”、“采购条约”及附件等。5)各车间凭据实际需要，编写助剂、设备及备品备件的月度采购筹划，经资产治理部审核汇总，分管副总审核，总经理批准后，由工程保障部实施采购。营销中心凭据库存和市场情况制定原料采购筹划。第一次向及格供方采购物资时，需与其签订《采购条约》，明确质量要求、技能尺度、验收条件、违约责任等相关内容，采购条约需经授权人签字后才气生效。6）采购物资的验证按条约的规定进行，并应在采购文件中规定验收的摆设和产物放行方法，需在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购条约中说明验证的具体事项。4.1.2能源办事的采购适用于对供电、运输、条约能源治理、公司工程条约方等相关方在能源治理方面的影响。公司可望施加影响的相关方主要有供电公司、条约能源治理公司、公司工程条约方等。对相关方的评估，将与公司重要能源使用相关联的，可能造成重大能源浪费或能源事故等的相关方，工程保障部必须将其定为重点施加影响的相关方，交治理者代表批准。其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。对需重点施加影响的相关方，由工程保障部要求相关部分对各自对应的物料能源供给商、办事承包者、供方等相关方施加影响，主要通过以下方法：a.通报公司的能源目标；c.须要时提出书面要求；d.须要时对相关方进行培训。工程