二方审核计划16949

供应商质量管理体系审核计划Supplierqualitymanagementsystemauditplan一、审核目的：对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。二、审核依据：1.IATF16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求2.GB/T19011-2013idtISO19011:2011管理体系审核指南3.公司质量 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 、程序文件、规范制度等文件化的信息；4.公司适用的国家相关法律、法规、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及其它文件；5.顾客、供方等相关方的要求。三、审核范围：1.审核范围：汽车用塑料件的制造2.审核场所：天津康美精密模具有限公司、制造现场、仓库四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 的审核资质的人员。组长：A郑武钵组员：B杨俊艳C金海燕五、审核频次：结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），本次内部审核覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。六、审核日程：见附表七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围：各职能部门。内审报告和不符合报告，为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。九、首、末次会议时间地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、地点：公司会议室3、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理人员、内审员十、保留每次有关审核的形成文件的信息：主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。十一、审核活动职责品质保证部负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交品质保证部保管存档备查日程安排：时间null审核部门null内审员序号过程代号过程名称IATF16949:2016条款nullnull431809:00-9:30首次会议nullnullnullnullnullnullnullnullnull9:30-12:00高层nullA1M1组织环境4.1/4.2/4.2.1/4.3/4.3.1/4.3.2/4.4/4.4.1/4.4.1.1/4.4.1.1.1/4.4.1.2/4.4.2nullnullnullnullnullnullnull2M2领导作用5.1/5.1.1/5.1.1.1/5.1.1.2/5.1.1.3/5.1.2/5.2/5.2.1/5.2.2/5.3/5.3.1/5.3.2nullnullnullnullnullnullnull3M3策划6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3/6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.3nullnullnullnullnullnullnull4M6管理评审9.3/9.3.1/9.3.1.1/9.3.2/9.3.2.1/9.3.3/9.3.3.1nullnullnullnull各部门nullnull5M7改进10/10.1/10.2/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5/10.2.5.1/10.2.6/10.3/10.3.1nullnullnull13:00-15:00品质保证部nullB/C6M4分析和评价9.1.3/9.1.3.1nullnullnullnull品质保证部nullnull7M5内部审核9.2/9.2.1/9.2.2/9.2.2.1/9.2.2.2/9.2.2.3/9.2.2.4/9.2.2.5nullnullnullnull品质保证部nullnull8S2监视和测量资源管理7.1.5/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/7.1.5.2.1,/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1.5.3.2nullnullnullnull品质保证部nullnull9S4文件记录管理7.5.2/7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2nullnullnull15:00-17:00管理部人事nullC10S3人力资源管理7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.3.4/7.3/7.3.1/7.3.2nullnull431819:00-12:00管理部采购nullnull11S5采购与供应商的管理8.4/8.4.1/8.4.1.1/8.4.1.2/8.4.1.3/8.4.2/8.4.2.1/8.4.2.2/8.4.2.3/8.4.2.3.1/8.4.2.4/8.4.2.4.1/8.4.2.5/8.4.2.5.1/8.4.5.2.2/8.4.3/8.4.3.1nullnullnullnull制造部nullB12S1基础设施管理7.1.3/7.1.3.1nullnullnullnull制造部nullnull13S6生产设备及工装管理8.5.1.5/8.1.5.6nullnullnullnull生产管理部nullnull14S7物资与产品防护8.5.3/8.5.4/8.5.4.1nullnullnull9:00-17:00生技部nullA15C4过程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 与开发8.3/8.3.1/8.3.1.1/8.3.2/8.3.2.1/8.3.2.2/8.3.2.3/8.3.3/8.3.3.2/8.3.3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4.3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.2/8.3.6/8.3.6.1nullnullnullnull业务/模具部/制造部nullnull16S8更改控制8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1nullnullnull13:00-15:00品质保证部nullC17S9产品和服务的放行8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6nullnullnullnull品质保证部nullnull18S10不合格品控制8.7/8.7.1/8.7.1.1/8.7.1.2/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/8.7.1.6/8.7.1.7/8.7.2nullnullnull15:00-17:00业务部nullB/C19S11顾客满意度调查9.1.2/9.1.2.1nullnullnullnull业务部nullnull20C1市场营销8.2/8.2.1/8.2.1.1nullnullnullnull业务部nullnull21C2报价/项目确定8.2.2/8.2.2.1nullnullnullnull业务部/生管部nullnull22C3订单管理8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.1.1/8.2.3.1.2/8.2.3.1.3/8.2.3.2/8.2.4nullnull431829:00-12:00制造部nullB23C5产品制造8.5/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1nullnullnullnull生产管理部nullnull24C6产品交付8.5.5nullnullnullnull业务部/品质部nullC25C7顾客反馈处理8.5.5/8.5.5.1/8.5.5.2nullnullnull13:00-16:00审核组内部会议，审核员开不符合项nullnullnullnullnullnullnullnullnull16:00-17:00末次会议nullnullnullnullnullnullnullnull