政府预算执行情况报告
预算执行情况
分析
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报告参考格式
********单位预算执行情况
分析报告
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一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:(请详细分析)
(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况:我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为,万元，完成率为*%，各经费类型支出进度
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情况详见下表:
(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)
(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如
计划
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执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)
三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施
(二)1至6月份控制情况
请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施
篇二:2015年度预算执行情况分析总结报告
2015年度预算执行情况分析总结报告
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集团财务财产事业部:
根据集团《关于做好2015年年终决算有关工作的通知》精神，公司领导高度重视，杨总亲自牵头组织财务部员工学习通知，安排人员严格按照“真实、准确、完整、及时”的原则，认真对通知中的相关事项及时进行了清理。现将我公司2015年度预算执行情况分析、总结报告如下:
一、 预算收入执行情况
集团年初下达给我公司的租金收入、广告收入、展出收入预算目标为960万元，截止扎账之日收入实际入库为834.15万元，与收入目标相差126.36万元，完成收入占比86.89%。
收入目标未完成的主要原因一是由于受经济下行、商场租赁十分艰难面临空置面积不断增加的严重形势，本年度中倒闭、破产、停业的大商户就有咖啡等七家，造成租金短收达二佰多万元;二是已关门的商家虽大部分已成功转租，但按
协议
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新入驻商家都有1-3个月不等的装修期租金分文不取，这也造成了租金收入的减少;三是个别商户生意惨淡亏损严重，确实无力缴纳租金导致租金拖欠影响了租金收入目标的圆满完成。说实话，今年公司上下对租金的收取比任何一年
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都更加重视，采取了种种措施不断加大催收的力度，催收的效果也很显著。如果不受经济下行连锁反应大环境的影响，今年完全有希望完成集团下达的收入目标。
二、 预算支出执行情况
集团年初下达给我公司常规支出控制目标为650万元，全年实际执行金额为339.26万元(公司2015年度常规费用支出参见后附的预算执行分析表附表一)，节省开支310.74万元，节省占比47.81%。支出控制业绩突出。领导煞费苦心节约开支，利用这笔资金保障了公司的正常运转和开拓发展，特别是为逆境下的倒闭破产停业等已关门的商户空置面积重新招商、开展大型广告招商活动、设施设备维护更新、保障消防安全、员工培训等方面发挥了巨大的作用。
三、往来款、借款、备用金清理情况
1、“应收账款”和“其他应收款”等往来账户的款项已清理核对完毕，并按集团的要求上报财务财产事业部。
2、公司各部门借用的备用金已于决算前办理手续，该还的已还，少数未归还的按规定已办理了转借手续。
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3、个人因公借款按制度规定已于年底前完善了报账手续或归还了借款。
四、经费
台账
单位消防安全管理台账纪检监察工作台账设备维修台账加油站进油台账物业收费台账表
登记情况
公司各部门严格按集团财务财产事业部关于经费台账登记管理的规定对所涉及的经费一律登记入账，并责成各部门负责人作为管理监督的第一责任人。
由于年终决算具体事务过于繁杂，现仅对全年的预算执行情况粗略地简要分析总结如上，更详尽的将财务决算分析报告中表述。特此说明，敬请上级理解见谅。
财务部
2016年1月6日
篇三:预算执行情况报告
附件
××年××季度××集团预算执行
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情况报告(参考)
一、企业经营预算执行环境分析
详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势;
二、主要经济指标的执行情况分析
(一)主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。
(二)效益指标预算执行分析
1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。
表2 营业收入、营业成本预算执行情况
2.成本费用指标预算控制情况。
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表3 期间费用预算执行情况
(1)销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。
(2)管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，
以及重点费用预算控制情况。
表4 重点费用预算执行情况
单位:万元
根据上表内容进行简要说明。
(3)财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。
3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。
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表5 利润总额预算执行情况
三、投、融资预算完成情况分析
(一)年度投资、融资预算执行总体情况，
(二)重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。
(三)重大融资项目情况说明。 四、薪酬预算执行情况分析及差异说明
备注:“较上年同期差异率”=(本年季度执行-上年同期季度执行)/上年同期季度执行*100%;薪酬、工资以“万元”为单位。
根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。
五、预算执行存在的问题及全年预测
表6 全年预算执行指标预测表
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单位:万元
根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。
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浙公网安备 33021202002483