浙江沃坦科水暖设备有限公司2015年电商运营财务预算1、人员薪资费用 职位 运营主管 美工设计 客服 推广 月薪 10000 6000 2500 3500 年薪 120000 7200 30000 48000 人数 1 1 3 1 合计 120000 72000 90000 42000 总计 324000备注：工资标准参照淘宝招聘论坛各职位薪资标准薪资总额未包含人员提成，以及高峰期兼职费用，如有需要再提醒财务备案2、配套设备费用 硬件费用 软件费用 名称 快递单打印机 移动硬盘 其他 数据魔方 超级店长 绩效工具 单价 2000 350 300 3600 200 200 数量 1 1 1 1年费用 1年费用 1年费用 合计 2000 700 300 3600 200 200本项总计：9000元3、固定费用 收费项目 保证金（可退还） 服务费 佣金 积分返点 天猫店 5万元 3万元（可返还） 5% 0.5% 京东店 3万元 1.2万元 8% 无 淘宝店 1000元 无 无 无本项总计：123000元备注：天猫保证金与服务费都可以返还；佣金和积分返点根据销售产生的每100元金额按照对应的比例直接实时扣除，详细请见下一页4、推广费用 直通车 钻石展位 淘宝客 其他广告费用 每月费用 10000 1000 无 1000 一年合计 90000 12000 无 12000本项总计：114000金额汇总 项目 人员薪资 设备费用 固定费用 推广费用 拍摄费用 金额 324000 9000 0 114000 10000 总计金额 457100元1、保证金：主要用于保证商家按照天猫的规则进行经营，并且在商家有违规行为时根据《淘宝商城服务
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》及相关规则规定用于向天猫及消费者支付违约金。天猫通知支付宝公司冻结于商家的支付宝账户，商家如果退出天猫，会在协议终止满三个月后的十（10）个工作日内解除对保证金的冻结。二、天猫服务费（年费）返还机制商家在天猫经营必须交纳年费。年费金额以一级类目为参照，分为3万元或6万元两档，各一级类目对应的年费标准详见《天猫2014年度各类目技术服务费年费一览表》。续签商家2014年度年费须在2013年12月26日前一次性缴纳；新签商家在申请入驻获得批准时一次性缴纳2014年度的年费。1. 年费返还：为鼓励商家提高服务质量和壮大经营规模，天猫将对技术服务费年费有条件地向商家返还。返还方式上参照店铺评分（“DSR”）和年销售额（不包含运费）两项指标，返还的比例为50%和100%两档。具体标准为协议期间（包括期间内到期终止和未到期终止，实际经营期间未满一年的，以实际经营期间为准）内DSR平均不低于4.6分；且满足《天猫2014年度各类目技术服务费年费一览表》中技术服务费年费金额及各档返还比例对应的年销售额(协议有效期跨自然年的，则非2014年的销售额不包含在年销售额内)。年费返还按照2014年内实际经营期间进行计算。年销售额是指：在协议有效期内，商家所有交易状态为“交易成功”的订单金额总和。该金额中不含运费，亦不包含因维权、售后等原因导致的失败交易金额。2. 年费结算：因违规行为或资质造假被清退的不返还年费；根据协议通知对方终止协议、试运营期间被清退的，将全年年费返还均摊至自然月，按照实际经营期间来计算具体应当返还的年费；如商家与天猫的协议有效期起始时间均在2014年内的，则入驻第一个月免当月年费，计算返年费的年销售额则从商家开店第一天开始累计；如商家与天猫的协议有效期跨自然年的，则非2014年的销售额不包含在年销售额内；非2014年的销售额是：“交易成功”状态的时间点不在2014自然年度内的订单金额。年费的返还结算在协议终止后进行三、佣金积分扣点佣金：商家在天猫经营需要按照其销售额的一定百分比交纳技术服务费，建材产品的佣金为5%，京东的佣金为8%。实时划扣。积分返点：积分是天猫商家对买家的一种返利，所有的天猫商品都参与积分返利活动，积分的基准返点比例为商品售价的0.5%（其中，虚拟类商品、3C数码类商品基准返点比例为0.1%），最高为基准返点比例的3倍。您获得的积分可以在下一次购物中，直接作为现金抵用。在天猫，100个积分可以在购物时抵用人民币1元。天猫内的所有商家都必须参加积分反现活动。
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