采购
采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划
定制流程控制单
流水号:X090000
订购内容
序号
名称型号
用途
供货单位
数量
单价(元)
金额(元)
交货期
验收人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
采购申请人:
年 月 日
采购执行人:
年 月 日
审核:
年 月 日
审批:
年 月 日
执行情况:
执行完金额:
执行完时间:
说明:
本单为采购申请、操作、出入库、往来帐记录及财务付款原始凭证。
本所采购业务总体负责部门为综合支持部,采购业务总负责、协调人为胡玉球。
本单可按采购对象内容的性质确定范围,即可按金工结构件、生产性采购、销售性采购、研发性采购确定一单的内容,尽量保持一单内的物品同质性。内容较多一单不够写时,可另附清单。
本单由采购申请人负责打印制作,一式一联,经相关主管或部门审核后由综合部确定流水后并提请领导审批。
原则上:生产性采购由陈侃申请;研发性采购由研发人员为申请人;销售性采购需求业务人员为申请人,也可委托蒋际强或胡玉球为申请人;行政性采购由相应行政事务负责人为申请人。
原则上:电子原器件及销售配套采购胡玉球为采购执行人;金工结构件及行政维修材料施朝金为执行人;行政需求采购按管事和方便原则确定执行人。
生产与研发采购,陈总工负责审批,一个单据超过1万元由胡总追加审批;其他采购由胡总审批。
根据本单与供货单位签署
合同
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的相关原件页数不多的,应附粘在本单后。外购货物收库,收件人应在相关凭据上签收,并将留所的签收单作为原始凭证附粘在本单后。
本单所有内容执行完毕,本单负责人应作为必要的审核并对实际执行与本单批件差异作一说明。
本单执行完结后形成的原始单据,应交综合部作为记录与相关单位采购往来原始凭证,其他部门需要时可复印留存。本单及相关原始凭证,综合部在完成记帐后交财务机要归档。