招待费管理办法
第一条 为
规范
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招待费开支行为，严格控制招待费支出，特制定本办法。
第二条 本办法所称招待费，是指因公务活动需要而合理开支的招待费用，即接待上级机关、行政单位领导及工作人员来我单位执行公务，以及到有关业务单位办理公务活动等必需支付的合理的费用。
第三条 业务招待费的使用应遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省；所有人员一律不准使用公款大吃大喝。
第四条 开支规定
（一）发生业务招待前必须先经总经理批准。
（二）上级机关及行政单位、业务单位来人，提倡吃工作餐，严禁大吃大喝，铺张浪费。
（三）招待来宾能在单位食堂用餐的尽量安排在食堂就餐，招待部门应提前1-2小时通知办公室，以做准备。
（四）工作餐原则上不安排酒水。如需宴请，尽量从项目办公室登记领取，以减少不必要的开支。
（五） 陪餐人员根据来人单位对口陪同，一般控制在3人以下，确因工作需要原则上不超过4人。
第五条 审批程序
业务招待费报销必须严格审批。由承办人员本着“实事求是、准确无误”的原则填写《招待费报销审批表》，注明招待对象、就餐地点、发生时间、发生金额、陪同人员（如有）、点菜单等，如有两人以上一同招待，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。经财务部审核原始单据后，报领导审批。在报销时必须同时持招待费报销审批表和单据报销单，否则财务部门不予以报销。
第六条 业务招待费其他相关规定
（一）业务招待人员在招待任务完成之后须在３天内凭业务招待审批表和招待费用的正式发票按报销审批流程到财务部办理报销手续。
（二）招待费用发票上请注明单位名称，并在发票背面签名。
（三）招待费报销票据不得含有“浴足”、“洗浴”、“休闲娱乐”、“按摩”等字样。
（四）遇特殊情况，报项目经理审批后特殊处理。
第七条 本办法自****年**月**日起实行。
第八条 本办法由财务部负责解释。
附：《招待审批表》
招 待 审 批 表
申请时间： 年 月 日 发生时间： 年 月 日
接待部门
经办人
招待单位及事由
招待人数
陪客人数
招待
标准
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招待地点
领导
意见
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