商品订货流程

商品订货流程 一、流程 各商品部员工制定手工订货单 课长审核(签字) 经理复核(下单) 打印电脑正式订货单 传真给供应商 二、流程说明: 1、由部门实物负责人对部门商品进行实物订货，依据部门库存量、销售量、节假日、天气等，写清楚订货品种，商品编码，补货需求量等，并注明原因交由部门主管审核，部门经理复核签字确定。 2、将订货需求做入电脑系统，打印订货单(一式三联)，并传真与供应商订货，传真完毕必须电话询问供应商是否收到订货单(生鲜订货时间在每天下午18:00前) 3、将部门订货单传至信息部，信息部对每天订货单进行保存，以便生鲜次日收货。 4、订货单一般分为(特殊订货单和一般订货单)特殊订货单要求在订货单上注明加急时间内送货，(例:海报、堆头、断货商品、团购商品等)，一般订货货单要求在指定时间(三天内)送货、(例:货架商品、正常商品等)。 商品退货流程 一、流程 部门经理审核、签字 部门员工制定手工退货单 课长签字、审核 部门 整理退货商品 传于电脑部打印正式退货单 供应商、收货部、商品部、防损部进行点货退货 防损部核查出库 三、流程说明:应用条件:(含重复来货、单品订货过大、库存多、滞销品、 损商品、过季、临近保质期商品等) 1、部门实物负责人填写退货申请单，经部门主管签字，部门经理复核; 2、部门将退货单交于收货部、商口部、供应商、防损部、共同进行点货签字; 3、部门将退货单传于电脑部做正式退货单、清减库存; 4、供应商拿取正式退货单，同防损部核过后，方才由供应商将退货商口拿 出收货区。 5、退货时需仔细核对商品品名、数量、重量、条码、规格等; 6、退货金额不予超过300元以上(含300元)，退货人员需将退货金额支绘财务部由财物部核查供应商货款，财物部根据货款实际情况给予退货;(货款低于退货金额、不予退货)货款高于退货金额、方可退货; 7、信息员依手工商退货单在电脑寻入商品退货单，并列印一式二联商品退货单，退货单价先最后一个进货批次单价，收货部人员必须审核盖章确认; 8、商品退货单一式二份，第一联会计和手工退货单交本店财务，由财务与电脑数据复核和扣款的凭证，第二联厂商联，交付厂商作结款赁证。 9、收货人员对货与商品与待退商品仔细核对、核查、检查、期中包括退货部门;收货单位、退货日期、品名规格、条码单。 10、位退货原因、数量等项目、填写实退数量: 商品收货流程 一、流程: 供应商送货单 交于收货人员(商品部) 由收货人员和防损部、供应商共同点货、签字 传于电脑部打印正式电脑入库单 店长、楼面负责人签字 由供应商拿走一联正式入库单 供应商凭着送货单和电脑入库单进行对账、结款; 二、流程说明: 1、收货操作由收货部、防损部、商品部、供应商在场验收、签字; 2、供应商必须用正确的订单送货，且在有效期内送货; 3、商品部负责质量检查，收货部实施记录登记，防损现场监督; 4、商品、品名符合订单上的品名、数量符合订单或符合每日订货的数量， 质量必须符合质量标准、订单标准、质量严重不符合者、拒绝收货、质量降级 者拒绝收货或采取折扣方式; 5、包装商品:外箱完好、内包装完好、条码有效，保质期标志清楚; 6、生鲜食品优先收货，已经收货与未收货的商品明显分开一律是净重收货; 7、履行完收货手续的商品以最快的速度运至楼面，以正确的储存方式储存; 8、收货部做好数据，传电脑部做出正式验收单，供应商签字取日验收单作为 应聘流程 一、员工应聘流程 员工应聘、填写个人资料 交于人事部审核 店长审核、签单 二、管理层应聘流程 交于人事部审核 部门/经理审核，签单 总经理审核 流程说明:员工应聘时必须填写个人资料，要求(身份证、学历证书、健康证 相服装费、担保书)等证件，才允许办理，人事部做好存档; 商品报损流程 一、流程 营业员填写手工商品报损申请单 部门主管/经理审核、签字 店长复核、签字 收货部门验收 信息员录入/打印商品报损单 防损查核确认 报损商品处理 财务复核和存管数据 二、流程说明 1、商口部门须把报损商品集中至各部分报废区、报损商品须符合报废标准(商品破坏、变质、过质、过期、不可再次出售、不能退换货)的商品; 2、商品部门依实院报损商品报废物单，必须注明商品编码、品名规格、 商品编码、品名规格、单位、数量/重量、报废日期、报废原因、并提写单价、金额合计等; 3、商品报损单须有部门主管(课长以上)批准，由店长复核; 4、收货人员清点报损商品与报废单上内容是否相符，核对品名、规格、商品编码、单位、并填写实际报废商品数量，签字确认; 5、信息部录入员依手填商品报损单录正确资料，并列印一式二联商品报损单; 6、防损核对数量，确认予以放行。 、对报损商品须再次破坏，使其不可再次使用，并放置指定垃圾区; 7 8、报损单一式二联、第一联:由课区保管;第二联、财务联各手工报损单合并交至财力，由财务与电脑数据复核、做票据记账 商品调拨流程 一、流程 部门填写调申请 部门出货部品整理 部门出货验收,(收货部、调入部门、调出部门、防损部门)共同验收、签字 部门经理签字 传于电脑部打印调拨单，数据清减或增加 传于财务部数据复核并存管单据 二、流程说明 1、要货部门填写部品调拨手工申请单。在“供应商名称和编码”栏注明发货部门的名称和编码;在“收货部门”栏上注明收货部门名称和编码;并注明调拨日期、送达日期、商品编码、单品规格、件规格、单位、进价、订货数量;经课区课级以上主管审核同意。 2、发货部门依据需求整理商品，准备出货。 3、发货部门收货员对出货商品和商品调拨手工申请单进行核对验收。并签名确认。 4、信息部录入员依据商品调拨手工申请单在系统“商品调拨单管理”上录入，并列印一式三联商品调拨单。并由验收人员签字确认。 5、商品出货时，须有防损查核，并在商品调拨单签名确认，预以放行。 6、商品调拨单出货联(蓝联)和商品调拨手工申请单交由出货部门存管，由财务在电脑进行复核，做发票据记账;商品调拨单白联和红联随商品送交收货部门; 7、收货部门接到商品，收货验收人员和课区人员凭商品调拨单(白联)核对实到商品，进行商品验收，填写实收数;并签名确认。如有差异，参照《货品差异管理规定》处理。 8、收货部门收货在系统上进行商品调拨单审核确认。 9、商品调拨单(红联)由收货部门财务存管，门店财务与电脑数据进行复核，作票据记账。商品调拨单(白联)由课区存管。 交价做作业流程 一、流程 签订进售价变动 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 填写变价申请单 低于5%或负平毛利商品店长核定 信息员录入变价资料 门店审核变价通知单 更换价格标签 二、说明 1、商管部门根据市场供应价格变动、市调、清仓等原因，或与供应商签订进售价变动协议，进行商品进价和售价的变动。 2、提取人填写商品变价申请单，写明商品编码、品名规格、单位、原进价、特进价、原售价、毛利率，变价时间和变价原因，注(以变价时间分期间变价和长期变价。期间变价即某一时期特进价和特售价的价格变动，到期自动恢复原进价、原售价;长期变价，即从变价之日起，进价、售价变动后，以变动后价格为基准价) 3、商品部业务员提的变价申请单须经商品部经理级以上人员核实后商品行政部文员录入变价信息，对其进行变价;门店价格变动申请，由店长同意后，售价变动部门可自行调整，进价变动须商品部经理审核后由信息员录入变价信息，对其进行调整; 4、门店每天在营业前由信息员审核变价通知单，列印价格变动通知单给课区管，了解价格变动情况; 5、门店售价变动审核后，及时更换价格标签。 6、生鲜类商品:水果、蔬菜、鱼肉、根据市调和供应价格变动等原可自行做进价和售价的变动。 7、变价原则上次日生效，避免营业中变价; 8、变动数据时应选择部门; 9、特供价:部门做特供价，根据做特供价的部门，做商品订货单和验收后不覆盖商品资料的进价; 10、特售价:部门做特价折扣单，选择做特售价变价; 11、对库存商品的进价调整，需要做商品成本调整单，此单列印后，需供应商签字确认，补充和抵扣供应商的应付账款; 物品采购验收流程 一、流程 采购 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订 提交商品资料并录入 根据需求生成订单 采购经理审核订单 传真订单 供应商送货 收货部凭订单验收物品入库单 入库单(红联)随货入库 审单员审核物品入库单 物品入库单交厂商(红联) 财务审核物品入库单(白联) 结算付款 票据记账 二、流程说明 1、行政部采购部与供应商签订供货合同; 2、行政部仓库订货人员定期整理耗材库存，了解物品存货情况; 3、行政部仓库订货人员填写手工订货申请单，注明供应商名称，供应商编码订货日期，送货日期，收货部门等，并填写物品编码，商品名称及规格、单位、数量，并经课级以上主管以上核准，文员录入电脑生成一式两联行政部物品彩购订单; 4、行政部物品采购订单经行政部课级以上采购主管确认后，传真给供应商，并电话确认送货时间; 5、收货部验收人员接到订单，确认到货时间、品种数量及货位需求，并作相应收货准备; 6、供应商送货到收货区时，须提供商品订货单(或订单传真件)，厂商送货单;并整理物品和赠品在指定位置上; 7、收货人员对物品采购订单上所到列各项仔细核对，检查其中包括厂商编号、送货地点、送货日期、订单编号、商品名称、规格、生产日期、收货部门、收货数理(最小零售单位)等项目是否清楚，同时检查是否有待遇商品。由二人或二人以上收货人员进行验货动作，收货员验收，行政部仓管员复检。 8、收货人员按《收货须知》验收物品，并在两联订单“备注”中填写实际验收数，所有险收完成后，相关收货人员均须在两联订单上签确认，并经收货部人员或收货部主管审核已验收订单上并签名确认。 9、行政部文员根据已验收订单生成行政部物品入库单，对数理和单价进行核对，检查厂商送货单进货单价与电脑进价是否一致，低于电脑进价，侧以低于进价验收，高于电脑进价，以电脑内进价为准，列印一式两联行政部物品入库单; 10、败坏务部审单员对一式两联行政部物品入库单和供应商送货单进行核对无误，由供应商在行政部物品入库单签名后，再由审单员签名盖章确认; 11、物品采购订单(红联)随货入库，由耗材仓管员凭订单核对入库物品; 12、行政部物品入库单一式两联;行政部物品入库单财务记账联(白联)、供应商送货单和订货单(白联)合并一起次日9点前交由财务结算，由结算会计审核所有验收单据，并做好票据记账; 供应商促销活动开展流程 有意开展促销活动的供应商 公司指定联系的供应商 填写<供应商促销活动申请表> 商品部确定活动地点、名称、否 决 时间以及费用 否 决 (1)与公司活动冲突 企 划 部 审 核 (2)活动的合法性不强 (3)活动健康性、知识性不够 (4)活动参与性不强 正常继续 确定具体实施细节、需配合 (5)预期性效果不符要求 活 事项 符合要求 动 签署申请表 中 监 中途中止 店 长 审 核 确 定 控 或处罚 活动开展依申请表安排相关配合事宜 不按要求 违规操作 活 动 展 开 美 工 评 估 企 划 部 评 估 企 划 部 审 核 存 档 促销活动核准流程 自主开展促销活动 门店要求部门独立开展活动 门店促销负责人填写<门店促销活动 及费用申请表> 申 1、活动的操作性 请2、活动的参与性 阶3、效果的评估 店长确认， 段 4、费用的控制 5、具体时间安排 企划部审核 6、配合部门 审批阶段 否 决 企划部审核 不 可 行 活动申请表传真到相关及各相前配合 部门 执 门店财务支领费用 行 活动具体实施 阶 段 活动前的准备 活动中的执行 活动后的清理 海报、POP宣传场地的布置 布置的拆除 人员广播宣传 人员的安排 场地的清洁 气氛的布置 物品的安排 物品的整理 活动开展 数据的统计 美工填写分店 企划部对分店促 促销活动评估表 销活动进行评估 评 估 阶 段 企划部审核，存档 企划部促销工作流程 企划部赠品发放流程 公司促销活动规划需要赔品 企划部书面通知各门企划部对赠品进行检查、分 店签收 类、分配、打包、登记 分类到各部门 门店签收赠品按 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 进行派发 促销活动剩余赠品返回企划部保管 厂商(供应商)清场流程 一、流程 供应商提出不合作申请 商品部审核同意不合作申请 商品部通知门店退货配送中心 商品部制作厂商清场申请单 财务审核清场申请单 收货部退货供应商 财务与供应商对账 双方付款清账 二、说明 1、依据双方合同到期或因厂商自身不能经营，提出不合作书面申请，交于 商品部各课负责人手中; 2、各课负责人对提出清场厂商核实清场原因，各课负责人钭清场厂商报备与商品部经理，经理审核同意后办理清场手续; 3、商品则由各课负责人通知各门店汇总待清场厂商之商品，退库到仓库区 4、各课负责人通知收/退货部待清场厂商退货事宜，将期所有商品汇总，写退货申请单，汇总退货总金额。 5、各课负责人填写《厂商清场申请单》。到财务部查询待清场厂商应付账款余额是否大于待货金额; a、应付账款余额大于待退货金额，财务部签核，并填写厂商应付账款余额，各课负责人呈商品部经理签核后到收/退货部办理退货申请; b、应付账款余额大于待退货金额，财务部不签核，但财务部提供此厂商应付账款余额，各课负责人扣减待退货之金额后要求厂商以进价将不足部份用现金购回，可到退货部份办理退货手续。 6、供应商办理退货手续后，领取退货商品。 7、供应商依合同办理对账，双方付款清账。 注意事项:直配商品在门店办理退货 商品和中转商品办理退货 顾客退货作业流程 一、流程 服务台办理退换货 检验退货商品 填写退换货商品折扣单 退钱致歉 领取退货商品 录入/列印退货商品明细小票 收银员对账领款 票据复核 二、说明 1、服务中心是顾客办理退换货指定地点，前台人员要以良好的服务面对顾客。 2、前台人员应检查顾客待退换商品是否本公司商品、符合本公司退换货规定，如不符合退换货规定，则向顾客解释;如符合，则办理。 3、前台人员填写退换货商品折扣单，写清退货日期、商品编码、商品规格、单位、数量、售价及退货金额，并说明退换原因。 4、专柜联营商品须店长确认，予以退货，自营商品则须课区主管确认方予退货，退货金额50元以上须店长确认签名。 5、请顾客在退换货商品折扣单上顾客栏签名，并回收小票及退货商品，退还顾客相应金额，并填写顾客退换货商品明细单; 6、前台收银员下班时，则须整理顾客所退换商品，请营运各课区人员至前台签名领取退换货商品。防损复核领取数量正确，予以放行; 7、前台主管当晚汇总在监理员监督下在收银机上录入退换商品，退货单价电脑单价如有差异前台主管则要在电脑系统“销售小票调整单”上调价并说明原因，并打印退货商品明细小票。 8、退换货商品折扣证明单一式三联，第一联服务台由收银存管，第二联财务联和退货销售小票及退换货商品明细表经财务审核后，再由店核准，可到出纳处冲账; 9、收银员收银出错并打出小票的情况下，将小票交给前台组长，由前台组长根据小票(前台组找防损、前台组长、收银员签字)在收银员本机退货，并将收银小票及退货小票(前台防损、前台组长、收银员签字)交出纳，出纳将销售小票及退货小票交会计处，次日由会计与电脑上退货数据进行核对，如金额相符则财务存管，如不符则交由资保另案处理; 门店赠品发放作业流程 一、流程 客服人员记录赠品派发方式 客服人员核实顾客领取赠品有效凭证 客服人员填写赠品发放明细表 顾客确认领取赠品 收银主管核实赠品发放 财务定期盘点赠品 财务赠品单据存管 二、说明 一、客服人员收到赔品反应了解《赠品领用单》上各种赠品的赠送方式和赠送内容，并跟踪赠品的发放情况，补足赠品; 二、顾客至服务台领取赠品时，应礼貌的请顾客出示购物小票，进行核实后，告知顾客赠品的赠送方式、内容和数量; 三、客服人员填写赠品发放明细表，写上收银小票的编号、赠送方式、赠送内容和数量，并签字确认; 四、客服人员、顾客在赠品发放明细表签名确认，关在收银小票上盖“赠品已付”章，指导赠品和小票给顾客并致谢，或保留顾客收银中票作为凭证。 五、客服人员交接班时，收银主管应交赠品发放情况进行核实，然后签名确认。 六、财务每月定期盘点赠品，盘点后财务对赠品表单进行存管。 七、资保部和监事员对赠品发放情况进行监督和检查; 门店赠品验收作业流程 一、 流程 收货部门验收赠品 填写赠品验收单 部门主管复核 收银前台领取赠品 二、 说明 1、 厂商为提高销售搭送赠品，经营运部门或商品部同意，即可把赠品送至收 货区; 2、 收货员填写赠品验收单，填写厂编、厂商名称、验收日期，根据实际验收 情况写明赠品的品名规格、数量、赠送起止日期、赠送方式，并注明是否 返还，在收货验收栏签名确认; 3、 收货通知营运、收银至收货式验收领取，营运核实后在营运栏签名确认， 收银员后在收银签名并领取赠品; 4、 赠品验收单一式三联，第二联由关台收银员存管，第二联由收货部门存管， 第三联则由厂商存管; 5、 收银员把赠品领至服务如或赠品仓库; 6、 赠品返还厂商填写赠品返还单; 注:本流程适合于门店直配供应商 本流程适用于顾客购买商品时赠送的赠品 商品清仓作业流程 一、 流程 商品部判定 门店判定 是否符合清仓商品条件 营运统计存货 营运填写清仓申请 商品部审核清仓单据 信息员修正库存 营运贴标并清仓销售 营运部制作清仓销售报表 财务存管清仓单据 二、 流程说明 1、清仓商品的条件:厂家撤柜后不可退货的商品、不可退货的过季商品、和异品搭赠商品等，确定不能在正等陈列面上销售的商品，此类商品由商品部提出消仓处理;不可退货临期商品、外包装破商品、部分功能不全商品、部分改包装商品和已撤柜退货未清商品等，且不可在正常陈列面上销售商品，此类商品由配送中心和营运部门即门店提出清仓处理。(注:配送中心商品清仓依照门店程序处理) 2、仓库和门店对须清仓商品进行盘点，统计实际存货数量。 3、商品部通知的清仓商品要说明清仓理由、价格、处理时间和数量等，门店或配送中心根据通知盘点商品后填写库存修正单;门店提报的清仓商品，由门店直接填写库存修正单，修正原因必须注明转清仓，并备注转清仓理由，并送商品产审核。 4、清仓商品库存修正须经过营运部店长级以上人员审核同意，门店防损、监理员复核同意，并经商品部审核同意，单品质100元以上须营运部经理核定，单品500元以上须总经理核定，方为有效库存相修正单据。(参照《库存修正审核单的 使用说明 爱威a9效果器使用图word使用说明在哪儿钻床数控系统用户手册玻璃钢风机使用说明书控制器用户说明书 》); 5、信息员对有效库修正单据在电脑系统中做库存修正，录入时原因注明“清仓” 6、商品清仓销售:必须使用清亿码销售，现阶段各个课均有一个消仓码，为联营性质营运部对清仓商品进行标贴清仓标志，并标明售价，售价的设定要参考商品的进行、库存、破损程度和处理时间等。例如，对较高库存某商品12开为目标清仓处理完毕，开始三天按进价销售，三天后7—9折，再三天4—6折，最后三天1—3折处理;对品种多库存多少商品可使用均一价形式处理，如一元商品等。 7、清仓结束后，要统计要次商品成本和销售金额，制作肖仓品销售报表，一份 交门店财务存管，一份门店营运课区存管。 8、库存修正单一式两联，白联交店课区存管，红联和手工库修正审批单由财物存管。 商品转赠品作业流程 一、流程 企划部选定转赠品用商品 商品部订货 供应商依需求送到门店 门店填写商品转赠品库存修正申请 信息员修正库存 商品转赠品进价金额供财务作为促销费用核算 财力存管清仓单据 二、流程说明 1、企划部根据核定的促销 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 选转赠品的商品; 2、商品部根据实际库存，下建议单给计划处向供应商订货;直配商品由门店下订单，供应送货到门店; 3、供应商根据门店需求和企划活动安排以商品送方式将赠品用商品送到门店。 4、门店收到转赠品用商品，审核配送入库后，赁活动内容通知单填写库存修正手工申请单; 5、防损核实库修正实际数量，财力核实库存修正金额，并在库存修正手工申请签名确认; 6、门店信息员根据 有效库存修正的手工申请在电脑系统中录入，并在摘要说明中选“转赠品”，并列印一式两联库存修正。 7、门店负责赠品管理人员把已转为赠品的商品转到赠品仓库/赠品发放处。 8、库存修正单一式两联，白联交店课区存管，转赠品通知单，库存修正单红联和手工库存修审批单交给财务，由财务与电脑系统中数据复核，并存管单据。 9、商品转赠品所做库存修正的数量和金额供财务例为促销费用核算，不得作为盘亏处理; DM海报制作流程 一、流程 企划部提供年度DM单规划表 企划部提供年度DM单规划表 否 决 1、与公司活动冲突 企 划 部 审 核 2、活动的合法性不强 3、活动的健康性、知识性不够 4、活动的参与性不强 商品部确认审核，提供《DM单明细表》以及商品样品至企划部 企划部进行拍照、图片处理、设计 否 决 商品部确认版面、校对、定稿 1、价格偏高 2、质量不行 3、服务不好 企划部校对、定稿 4、交货时间晚 商品部联系印刷厂竟标报价 否 决 店 长 审 批 印 刷 制 作 处 罚 1、数量不对 2、质量太差 企划部验货、仓库店数 3、逾期送货 4、印刷错误 企划部送至各部门 收银异常交易操作流程(收银日结) 一、流程 收银员提出差异 收银主管确认修正 收银员列印退货单 收银主管确认登记 列印收银异常交易 前台统计核对 财务审核存管 三、说明 1、收银员在操作时发现电脑销售小票上收款金额和实物有差异，应当立即向本课主管和防损说明; 2、收银主管核对实物，确认后重输入与收银销售小票上相同条码和数量确定金额相同，输入退货权限，列印带负数销售小票即退货单，单笔金额超过计划时代100元须店长或店长代理人签字确认; 3、前台主管和当值防损员检验两张销售小票金额无误，须在两张销售小票上签名确认，并由收银主管在《收银操作失误登记表》登记。 4、当天营业结束，信息员做完当天信息收入登账后，列印《收银异常交易》单 5、前台主管把顾客退货单(参照顾客退货操作流程)和(收银操作失误登记表)(附正负收银销售小票)交至财务; 6、财务核对相关销售和退货单据金额无异，交由店长审核，后再由财务存管;