西方会所责任经营
方案
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国际会所责任经营预案 一(总预算费用
1(现场服务人员费用
KTV服务公主70人(业绩5000元/人/月)
传送服务生1100元×8人=8800元/月
大厅服务生1100元×8人=8800元/月
PA员900元×9人=8100元/月
吧台生1200元×6人=7200元/月
收银1200元×2人=2400元/月
领班(包括吧台、收银、花房)1500元×5人=7500元/月 传送主管(小菜销售、维修)1人2000元/月
PA主管1人2000元/月
迎宾1400×5人=7000元/月
大堂副理1人2500元/月 迎宾领班1人1600元/月 楼面经理(大厅、KTV各1人)2500元/月×2人=5000元/月(与业绩挂钩，奖金) 营销经理(含KTV公关经理)6-8人业绩挂钩4万元/人/月，演员约70-100人(业
/月)公关人员30-50人 绩挂钩6仟元/人
设备维护主管1人2000元/月
灯光音控维护员3人×1200元/月=3600元/月
小菜厨师1人约3500元/月 蒸笼厨师1人约2500元/月 厨工2人×1000元/月
文员1人×1500元/月
营销总监1人4500元+奖金(与部门总业绩、管理挂钩) 舞台总监1人×4500 +抽成(与部门总业绩、管理挂钩、花篮业绩挂钩) 主持、乐队、歌手、驻场队等舞台费用与大厅总业绩(含花篮量)、管理挂钩、个人组业绩挂钩，具体费用另行核算;
总经理(娱乐总监)1人9000元+奖金(与会所总业绩、管理挂钩) 小计:91500元/月(约占毛利润10%)
2(后勤费用
灯光音响等工程设备维修费用约2000元/月
企划广告费用约2000元/月
现场固定资产损耗约2000元/月
公摊、绿化等不可预算费用约10000元/月
低值易耗品约1000元/月
水电费用约3万-5万元/月
税收5万-6万元/月
招待、赠送费用约30000元/月+员工福利约20000元/月=约50000元/月(包括不可预见或其它费用)
小计: 147000元/月(约占毛利润16%)
二(成本:水果、酒水、小菜、抽成(约占营业额40%) 三(营业额预算
50间包厢，大厅×1100元/间=55000元/天，花篮:艺员80人×400约=3.2万元 或KTV50间包厢，大厅×72,×1450元/间×30=约156万元/月
其它:小菜、干果等约5000元/天×30=150000元/月
合计每天营业额约59000元/天，(花篮约3.2万元×85,)
57000元×30天=约171万元/月×85,=约145万元/月和花篮约82万元/月 预算月营业额145万元左右 成本:145×40%=58万元
月毛利润约87万 约占月营业额58-60%(月毛利率) 四(成本约58万元+费用约23万(约占营业额15%)=约81万元/月
145万元,81万元=月净盈利约64万元/月(约占营业额40-45%)
花篮回报率约为6-10% 82万元×8%=6.5万元月
五.按以上经营运作计算 即 64万，6万×12=840万元 年
月净盈利超出 万以上部分按 给娱乐城责任人抽成;月净盈利超出 万以上部分按 给娱乐城责任人抽成;(动力+压力)总经理责任制; 六.责任预案
实行总经理责任制:全面负责娱乐城经营管理、统筹等事宜;现场人员及工资物品等，总经理签字方可执行;
1(消防、治安、保安、工程、财务、办公室后勤部门和社会关系由酒店承担所
需资金，指标不算娱乐城经营支出费用;
经营负责人(总经理)底薪为每月为9000元; 2(娱乐城
3(月营业额超出 万元:由部门责任人按部门员工劳动付出及对公司做出的贡
献做奖金
表格
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，经酒店总经理、董事长审核后发放奖金;
4(未完成 万元业绩，由娱乐城负责人根据部门经营管理情况制定扣罚表格，
经董事长审核，按倒扣
标准
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扣除相应的工资待遇(包括总经理和部门经理) 5(公司可根据部门业绩和经营需要给予招待赠送物品的数量增减; 6(采取多吸收营销经理、演员、小姐、公主，选择好的营销人员，多做促销活
动和开展多种经营方式;做到市场有
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
性营销;
7(制订规范的奖惩
制度
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、现场管理条例、节能方案等;
8(一切经营管理在酒店基础上开展、专业娱乐模式操作，对市场资源整合、良
性利用:创新服务管理，树品牌化经营，巩固老客户，拓展新客源、增加销
售力度等;
9(娱乐城责任人需及时了解观察市场，调整经营方案及与市场接轨，配合酒店
长远发展和巩固客源，增加企业的自身的特色与魅力，不能改变酒店经营性
质;
10( 服从酒店总经理、董事长的战略目标，完成公司营运任务，但必须保障
现有工作人员的工资等费用;
11( 为公司组建经营管理团队和培训人才，公司给予支持费用、不违反公司
经营目标和原则，让公司与员工互利互惠，努力使公司创收，维护好公司形
象;
12( 娱乐城责任运作、独立核算，向董事长负责，娱乐城总经理负责娱乐经
营管理、服务质量、营销质量、统筹兼顾，董事长决策、拍板并给予经营管
理上指导与支持。
2010-07-30
浙公网安备 33021202002483