加油站管理长效机制总体思路

加油站管理长效机制总体思路 石化股份销零便[2005]435号 关于下发《加油站管理长效机制总体思路》的通知 各销售企业: 为进一步规范加油站管理，全面提升加油站核心竞争力。销售事业部组织各专业职能部门和省市分公司的专家，经过多次深入调研，反复修改完善，形成了《加油站管理长效机制总体思路》。本次长效机制建设虽然有待完善，但为我们今后开展加油站长效机制建设做出了有益探索。现将《加油站管理长效机制总体思路》下发给你们，请按照思路要求，指导本单位积极开展工作。执行中如遇到问题，请及时报油品销售事业部，便于我们在2006年进一步修改完善长效机制。 二??五年十二月二十八日 编 写 说 明 年初，广州销售系统会议以后，总部领导从战略的高度,要求销售企业要尽快建立加油站管理长效机制，全面提升加油站的核心竞争力,以适应日益激烈的市场竞争的需要。但如何建立加油站管理长效机制，建立什么样的长效机制，对销售企业，的确是一个需要认真探讨的新课题。 为此，总部决定由零管处牵头，企管处、劳资处、人事处、政工处、安全数质量处、财务处、发展规划处等相关处室共同参与，并组织了销售企业的一批专家，对加油站管理长效机制进行初步探索。经过半年多的讨论、准备、编写，几易其稿，形成了《加油站管理长效机制总体思路》(以下简称《总体思路》)。由于我们认识水平所限，此次编写的《总体思路》还是感到不很理想，还没有把想写的内容完全写进去。它还需要各单位结合具体情况，在实践中不断地总结、摸索、完善和提高。 为了便于各单位更好地理解、执行和完善这个《总体思路》，我们在《总体思路》的结构设计上体现了这样几项内容:一是要讲清楚为什么要建立加油站管理长效机制，二是要弄清加油站管理包括哪些内容，三是什么是长效机制，什么又是加油站管理长效机制，四是建立一种什么样的加油站管理长效机制，五是如何落实加油站管理长效机制。 一、为什么要建立加油站管理长效机制 1998年，中国石化集团组建以后，为迎接加入世贸组织成品油市场开放后的挑战，提高中国石化在成品油市场的竞争能力，总部领导制定了大力发展零售网络的决策，通过持续几年收购、新建加油站，销售企业的加油站数量、经营方式和销售结构发生了质的变化，由过去的批发经营为主转变为以零售经营为主。加油站数量由1998年上划时的8000座，发展到2005年的27000座，7年间收购、新建的加油站相当于建国后近50年的2.5倍;零售量由1998年上划时的800万吨，零售比重14.5%，发展到2005年的6300万吨，零售比重70%以上。石化销售企业的资产、人员、零售量和利润的70%都集中在零售。 但是，多年来销售的经营管理体制和机制基本还保持了过去批发经营时期的结构，难以适应当前管理大量加油站的需要。特别是加油站经营管理机制方面，如规章制度、职责划分、职责定位、岗位描述、业务流程、管理流程、管理标准、绩效指标、绩效考核等，由于受两大集团对成品油市场的控制程度，以及省市各级管理部门管理人员长期形成的思维习惯和观念的影响，实际上还带有一定的 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 经济时期的色彩，特别是相关职能部门对加油站管理意识强，服务意识弱。 为此，从2004年开始，销售公司按照“管理体制扁平化、市场范围区域化，业务管理专业化”的改革总体思路，对部分省市公司原有经营管理体制进行了改革，改革后的省市公司初步形成了以零售、直销、物流和财务四个中心为经营主体，相关职能部门为服务和技术支撑的新体制。新体制打破了过去的“条块结合，以块为主，各自为政，强调管理”的直线职能制的管理模式，形成了“条块结合，以条为主，部门协调，强调服务”的专业化管理模式。但是，新体制必须有新机制相配 套，否则，新体制的优越性就难以真正发挥，达不到改革的目的。 从目前的情况看，即使是一些已经完成专业化经营管理体制改革，按照新体制运行的省市公司，依然存在职责不明确、权责不对称、责任不落实、考核无标准、监督不到位和奖惩不明确的情况。这是由于长期传统经营管理体制和思想观念的影响，因此在建立加油站管理长效机制方面仍显不足，一是与专业化体制改革方案相配套的规章制度、职责分工、业务流程、绩效考核等方面还不够系统，二是按照新机制运行后，有些职能部门还带有旧体制的思维习惯和工作方式，如各自为政、强调部门利益。这种情况直接影响到了加油站管理水平的稳定和提高，以致于不得不采用阶段性的检查来提高和保持加油站管理水平，形成了一种 “一查就上，不查就下”的局面。 近两年，销售企业通过加油站“专项整顿”和“百日竞赛”，加油站管理水平总体上取得了很大进步。但是，随着专业化经营管理体制改革的到位，今后只靠阶段性、临时性的突击整改，无法持续、稳定地提高加油站管理水平。特别是一些影响加油站日常管理的问题，如相关职能部门服务意识不强，加油站设备设施维修费用不足，加油站员工缺少培训、专业素质不高、收入偏低、队伍不稳定等问题长期得不到解决。这里关键就是因为没有建立起一套加油站管理长效机制。因此，我们必须在加快专业化体制改革的同时，尽快建立加油站管理长效机制，这样才能从根本上解决加油站管理水平不稳定的问题。 二、加油站管理包括哪些内容 既然是建立加油站管理长效机制，那么就必须首先弄清楚什么是加油站管理，只有弄清楚加油站管理包括哪些内容，才能进一步探讨如何建立加油站管理长效机制，长效机制必须围绕加油站管理内容为基础。 几年来，通过销售公司和省市公司零售管理部门的实践和探索,大家越来越认识到,加油站管理是一项综合性和专业性都很强的工作，它涉及营销、经营、财务、数质量、安全、设备设施、基建、维修、信息、法律、客户服务和人力资源等多项管理，实际是一种系统化的管理。加油站管理实际上是销售企业每个部门都应该参与的工作。因此，加油站管理不仅是零售管理部门的事，同时还必须取得相关职能部门的支持和服务，建立加油站管理长效机制应该是销售企业相关部门共同参与的事 目前加油站管理内容大致可以划分为两大类:一类是对事和物的管理，另一类是对人的管理。 第一类，主要包括站容站貌管理和设备设施维护，这是加油站运行的物质基础;加油站业务流程和管理流程，包括经营、财务、数质量、加油卡、信息系统等内容，这是提升加油站管理水平的核心要素。 第二类，主要包括客户关系维护、公共关系维护、企业文化等，这是塑造中石化品牌形象的重要组成部分;人力资源管理，它涉及用工、分配、培训、晋升、激励等方面，这是打造中石化加油站核心竞争力的关键。 以上这些管理内容，必然会涉及到省市公司内部各经营和管理部门，各部门在履行管理和服务职能的过程中，必然会有计划下达、建章建制、编制流程、监督执行、绩效考核和技术支持与服务的过程，这就必然会涉及到部门之间的职责定位、事权划分、业务衔接、责任落实和绩效考核，同时，还会产生谁来决策、谁来执行，谁来监督、谁被监督，谁来考核，谁被考核，谁来服务、谁被服务等一系列问题。因此，建立加油站管理长效机制，必须首先明确加油站管理包括哪些内容，这是能否建立加油站管理长效机制的基础。 三、什么是加油站管理长效机制 明确了什么是加油站管理，才能考虑建立加油站管理长效机制。这里还需要弄清什么是机制，什么是长效机制，它又包括哪些内容。这样才能完整的理解加油站管理长效机制。 机制是一个很 难说清楚的概念。那么，什么是长效机制呢, 与体制改革相配套使用的长效机制的概念，通常是指职责划分、岗位描述、业务流程、管理流程、工作目标、管理目标、绩效考核、激励约束等各种规章、制度、流程、指标、标准等组成的绩效管理体系。机制应该是为体制服务的，二者是骨架与血肉的关系，好的体制必须有好的机制来保证，否则新体制的优越性也难以发挥。 因此，建立加油站管理长效机制，应该按照省市公司专业化经营管理体制改革的要求，围绕“条块结合，以条为主，以块为辅”总体改革思路，将有关加油站管理的规章制度、职责划分、岗位描述、业务流程、管理流程、工作标准、管理目标、绩效考核、激励约束和考核方式等作为主要内容。这就是加油站管理长效机制。只有这样，才能从根本上解决加油站管理职责不清、权责不对称、工作互相推诿、有关问题长期得不到解决等问题。 四、建立什么样的加油站管理长效机制 明确了加油站管理的内容和长效机制的概念，还要研究建立一种什么样的加油站管理长效机制。加油站管理长效机制必须与专业化经营管理体制的总体思路相适应? ばЩ 频哪谌萆杓票匦氪锏揭韵乱 敲魅方缍ǜ髦澳懿棵胖 涞牧鞒滔螅阂皇敲魅方缍ㄏ喙刂澳懿棵诺闹霸鸹 郑 谓雍凸ぷ鞅曜迹 茄细癜凑詹棵胖 涞闹霸稹?鞒毯捅曜佳细窠 锌己耍 馐潜,ば绿逯扑忱 诵械墓丶 ? 加油站管理长效机制建设应该围绕这样一个总体思路，即:以适应新体制“条块结合，以条为主”的管理要求为目的，以为专业化经营体制做好服务为出发点，贯彻以人为本的理念，以有效的激励约束和用工分配为核心，以完善的规章制度、工作流程、岗位描述为基础，形成一种内部考核、自我考核、相互考核、上下考核、全员考核的闭环的加油站绩效管理机制，促进加油站规范化管理持续稳定发展。 围绕这一思路，这次制定的《加油站管理长效机制总体思路》一共包括了八个部分的内容。即《零售专业化管理体制改革》、《加油站用工与薪酬分配管理》、《零售系统员工培训》、《加油站文化建设》、《加油站设备设施管理》、《加油站数质量管理》、《加油站财务管理》、《加油站管理工作标准与考评》等内容。 以上八个部分中，《零售专业化管理体制改革》是建立加油站管理长效机制的基础，其他几部分都是围绕它展开的。因此，只有充分理解了此次改革的总体思路，才能更好的理解其他部分的内容。可以说，第一部分之后，都是加油站管理长效机制的核心内容，其中不少内容都是以绩效管理原理为基础的。如《加油站用工与薪酬管理》，关键是探讨建立一套激励和约束相结合用工与分配制度，目的是增强企业对员工凝聚力，它是长效机制建设的重要组成部分;《加油站设备设施管理》、《加油站数质量管理》、《加油站财务管理》是针对加油站管理的重点和薄弱环节，新增加的内容，目的是明确在新体制下各部门对加油站管理、服务的流程和要求。《加油站管理工作标准与考评》是对加油站各种管理建立工作标准，并使其细化和量化，这是落实加油站管理长效机制的重要手段。这样就便于ME和督查人员进行检查和考核，它是全面检查和评价各部门、各责任主体对加油站的管理和服务是否到位，是长效机制建立的核心内容。 五、如何落实加油站管理长效机制 建立加油站管理长效机制建设的总体思路有了，具体内容明确了，下一步的关键是要抓好贯彻落实。《加油站管理长效机制总体思路》，只是为提高加油站管理水平提供了一套管理技术标准和考核依据，而更重要是把它要落到实处，否则，就形同虚设。抓落实，实际是一个执行力的问题。如何提高加油站管理长效机制的执行力，又是一个值得探讨的问题，也是能否真正建立加油站管 理长效机制的关键。 可以说，此次销售体制改革是一次脱胎换骨的变革，对每个部门、每个人都会产生冲击，对每个人的思想观念、职业道德、团队精神、专业知识、综合能力和专业技能等个人素质提出新的要求。因此，各级领导、职能部门和工作人员的思想观念、工作作风和专业素质也要随之调整，否则，就难以适应新体制的要求。 提高加油站管理长效机制执行力，关键要提高对此次改革重要性的认识。这就要求省市公司各级领导、各职能部门、各工作岗位的工作人员，要明确体制改革和长效机制之间的关系，要提高对专业化经营管理体制改革的认识，转变观念，明确新体制与旧体制的区别，明确本部门在新体制中的职责分工和职责定位，严格按照规定的事权划分，职责定位，工作流程，各负其责，责任到位，加强协调，做好本部门和本岗位的工作。 提高加油站管理长效机制的执行力，还要在提高认识、转变观念的基础上加强考核。这是把长效机制落到实处的根本保证。这就要求省市公司要尽快建立起一套内部考核、上下考核、相互考核，环环相扣的闭环绩效考核体系。每个部门、每个岗位、每个管理人员即是管理部门、又是服务部门，既是考核部门，又是被考核部门，上下之间，相互之间严格按照职责定位、岗位职责，工作流程和标准要求，执行到位、考核到位、奖惩到位。 《加油站管理长效机制总体思路》，重点是要解决当前加油站管理中一些难点和突出问题，对保证销售企业经营管理体制改革的成功，提高加油站管理水平具有重要意义。当然，加油站管理长效机制建设是一个不断探索和完善的过程，随着销售企业经营管理体制改革的不断深化，加油站管理还会出现新的问题需要解决，因此加油站管理长效机制也必须不断充实新的内容。 加油站管理长效机制总体思路 中国石油化工股份有限公司 二??五年十二月 目 录 一、零售专业化管理体制改革?????????????????????????1 (一)改革的总体思想??????????????????????????????1 1.指导思想????????????????????????????????????????1 2.基本思路????????????????????????????????????????1 3.总体要求????????????????????????????????????????1 (二)体制改革框架方案????????????????????????????2 1.城市型公司??????????????????????????????????????2 2.省区公司????????????????????????????????????????6 (三)零售中心与相关部门的关系????????????????????10 1.与经营管理处的关系?????????????????????????????10 2.与发展规划处的关 系?????????????????????????????10 3.与人力资源处的关系?????????????????????????????11 4.与润滑油中心的关系?????????????????????????????11 5.与物流中心的关系???????????????????????????????11 6.与市级公司之间的关系???????????????????????????11 (四)小站改革????????????????????????????????????12 1.指导思想???????????????????????????????????????12 2.费用管理???????????????????????????????????????12 3.改革形式???????????????????????????????????????12 二、加油站用工与薪酬分配管理?????????????????????13 (一)岗位与编制?????????????????????????????????13 1.加油站岗位设置?????????????????????????????????13 2.加油站岗位等级?????????????????????????????????13 3.加油站编制定员?????????????????????????????????13 (二)用工管理???????????????????????????????????14 1.加油站员工招聘?????????????????????????????????14 2.劳动合同与上岗协议?????????????????????????????14 3.技能鉴定???????????????????????????????????????15 4.岗位考核???????????????????????????????????????15 5.员工晋升与员工发展?????????????????????????????16 (三)薪酬分配管理????????????????????????????????18 1.加油站薪酬分配指导原则?????????????????????????18 2. 加油站薪酬分配管理职责?????????????????????????18 3.薪酬分配方式及分配关系?????????????????????????18 4.加油站及员工的绩效考核?????????????????????????19 5.保险待遇???????????????????????????????????????20 三、零售系统员工培训管理?????????????????????????21 (一) 培训原则与主体?????????????????????????????21 (二)培训组织管理与分 工??????????????????????????21 (三)培训运营管理???????????????????????????????22 1.参训对象分析???????????????????????????????????22 2.培训需求调查???????????????????????????????????22 3.培训方案编制???????????????????????????????????22 4.培训组织实施???????????????????????????????????23 5.培训效果评估???????????????????????????????????23 6.培训档案建立和整理?????????????????????????????23 7.培训总结汇报???????????????????????????????????23 (四)培训组织模式???????????????????????????????24 (五)培训师资、教材与基地建设???????????????????25 1.培训师资队伍???????????????????????????????????25 2. 培训教材???????????????????????????????????????25 3.培训中心???????????????????????????????????????26 四、加油站企业文化建设???????????????????????????28 (一)创造良好的工作环 境??????????????????????????28 (二)保障加油站民主管理??????????????????????????29 (三)培育先进的文化价值理念??????????????????????29 (四)加强加油站基层组织建设??????????????????????30 (五)丰富员工精神文化生活????????????????????????31 五、加油站设备设施管理????????????????????????????32 (一)加油站设备设施日常维修维护内容??????????????32 (二)管理主体及职责??????????????????????????????33 1.省市公司零管中心职责???????????????????????????33 2.省市公司零管部职责?????????????????????????????33 3.加油站职责?????????????????????????????????????34 (三)设备维修费管理??????????????????????????????34 1.设备维修范围及定义?????????????????????????????34 2.维修维护费用管理原则???????????????????????????35 (四)维修队伍的建设及发展方向????????????????????35 六、加油站数质量管理?????????????????????????????36 (一)组织机构与职责??????????????????????????????36 1.组织机构???????????????????????????????????????36 2.加油站站长职责?????????????????????????????????36 3.计量员职责?????????????????????????????????????37 (二)人员培训????????????????????????????????????37 (三)计量器具管理????????????????????????????????38 1.加油机管理?????????????????????????????????????38 2.自校标准器管理?????????????????????????????????38 3.储油罐容积表管理???????????????????????????????38 3.量油尺管理?????????????????????????????????????39 (四)加油机校验操作规程??????????????????????????39 (五)进货验收???????????????????????????????????40 1.计量验收法?????????????????????????????????????40 2.验收操作???????????????????????????????????????42 (六)量油操作????????????????????????????????????43 1.准备工作???????????????????????????????????????43 2.油高测量???????????????????????????????????????43 3.水高操作???????????????????????????????????????44 4.温度测量???????????????????????????????????????44 5.原始记录及数据处理?????????????????????????????44 6.测量后工作?????????????????????????????????????45 (七)液位仪计量及其它管理????????????????????????45 (八)油罐盘存及损溢处 理?????????????????????????46 (九)质量管理????????????????????????????????????46 1.把好油源关?????????????????????????????????????46 2.把好接卸关?????????????????????????????????????47 3.把好日常监控关?????????????????????????????????47 (十)应对客户投诉及应急处理??????????????????????47 1. 正确对待客户投诉???????????????????????????????47 2.正确对待质量抽 检???????????????????????????????48 (十一)数质量检查与工作考核??????????????????????48 1.数质量检查?????????????????????????????????????48 2.损溢通报及考核?????????????????????????????????48 (十二)控制措施??????????????????????????????????49 七、加油站财务管理????????????????????????????????50 (一)管理职责????????????????????????????????????50 1.财务部门职 责???????????????????????????????????50 2.零售管理部门职责???????????????????????????????50 3.零售片区经理(ME)职责???????????????????????????51 4.加油站站长职责?????????????????????????????????51 5. 加油站记账员职责???????????????????????????????51 6.加油员职责?????????????????????????????????????51 (二)账表单据的设置及传递????????????????????????51 1.账表单据的设 置?????????????????????????????????52 2.单据传递???????????????????????????????????????52 (三)加油机泵码管理??????????????????????????????53 1.加油机泵码数交接???????????????????????????????53 2.加油机泵码管理?????????????????????????????????54 (四)商品管理????????????????????????????????????54 1.校泵用油的“回罐”管理??????????????????????????54 2.自用油管理?????????????????????????????????????54 3. 内部移库管理???????????????????????????????????54 (五)加油站营业款管 理????????????????????????????54 1.加油站营业款管理流程???????????????????????????54 2.现金管理???????????????????????????????????????55 3.支票管理???????????????????????????????????????55 (六)往来款管理??????????????????????????????????56 1.应收账款管理???????????????????ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ?6 2.预收账款管理???????????????????????????????????56 3.代保管业务财务管理?????????????????????????????57 4.代存代付业务财务管理???????????????????????????57 (七)价格管理????????????????????????????????????58 (八)发票管理????????????????????????????????????58 (九)账表资料档案管理????????????????????????????59 (十)加油卡管理??????????????????????????????????59 八、加油站管理工作标准与考评??????????????????????60 (一)工作标准和考评细则?????????????????????????60 1.规范服务标准???????????????????????????????????60 2.站容站貌管理标准???????????????????????????????60 3.经营管理标准???????????????????????????????????61 4.财务管理标准???????????????????????????????????61 5. 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 标准???????????????????????????????????61 6.接卸与储存标准?????????????????????????????????61 7.数质量管理标准?????????????????????????????????61 8.设备管理标 销售事业部督准???????????????????????????????????62 (二)考评形式???????????????????????????????????62 1. 查?????????????????????????????????63 2.省市、地市分公司督查????????????????????????????63 3.片区经理(ME)日常检查???????????????????????????63 4.义务督查员、特约社会监督员义务检查??????????????64 (三)考评奖惩????????????????????????????????????64 1.奖惩原 则???????????????????????????????????????65 2.奖惩形式???????????????????????????????????????65 附件: 附件一 《加油站岗位职责和聘任条件》 附件二 《中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理工 作标准(试行)》 附件三 《中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理考 评细则(试行)》 一、零售专业化管理体制改革 建立垂直、专业化管理的零售管理模式，是提高石化销售企业市场控制力、核心竞争力和持续盈利能力的根本保障。零售管理体制改革的目的是从整合企业内部加油站管理要素入手，改革企业现有的组织结构、事权划分和工作流程。建立15个省区公司两级管理，零售中心?市级零售管理部(或零售区域)?零售片区(ME)?加油站;4个城市型公司一级管理，市公司零售中心?零售片区(ME)?加油站的责权统一、职责清晰、目标明确的新型纵向管理模式。 (一)改革的总体思想 1(指导思想:以提高企业经济效益为核心，以加快利用现代信息技术，提升经营管理水平为途径，结合中国的国情和石化销售企业的特点，进一步“改革体制、创新机制、规范流程、完善考核”，建立一套能够适应外部市场变化，符合专业管理要求，内部分工合理、市场反应灵敏、管理科学高效的经营管理体制。 2(基本思路:按照“专业化、扁平化、区域化”的总体改革思路，实现零售、直销、物流和财务的专业化管理。按照“谁主管、谁负责，权责对等，管理数据共享，贴近一线服务”的管理原则，零售中心内部实行专业化“省零售中心—市零售部—零售片区(ME)—加油站”的垂直管理。 3(总体要求:坚持解放思想，实事求是，与时俱进，促进发展的思路，既要注意吸收国外新型经营管理理念，创新经营管理模式，又要求真务实，结合我国国情、 省情和销售企业的实际，统筹有序、保证新旧体制顺利衔接，全面推进经营管理体制改革。同时，应事先做好改革的宣传动员工作，提高各级员工对改革的认识，使广大员工转变观念，顺应改革，正确对待改革后各专业中心之间和各专业中心与职能部门之间的关系，明确本部门的职责定位和功能，处理好部门之间工作的衔接和协调。 (二)体制改革框架方案 1(城市型公司 总体构架:将原公司和所属单位的两级管理重组为一级管理，撤销所属二级区县公司。以零售管理部门为基础，结合实际情况相应整合人力资源、安全、数质量、实物资产、网点发展和营销策划等相关管理职能，成立零售中心。零售中心只根据需要设立若干专业管理岗位，不设任何科室机构。零售中心实行中心到加油站的一级管理体制。片区经理(ME)作为零售中心派出的执行代表，不作为一级管理层次，按零售中心的要求开展工作。管理组织结构见附图一。 管理模式:改革后，零售中心通过片区经理(ME)，对全市零售业务实施专业化管理，全面负责本区域零售经营业务、规范化服务、市场营销、客户服务等管理。片区经理(ME)接受零售中心在加油站专业化管理上的考核和指挥。 零售中心职责 经营方面:?负责全市市场开拓，扩大零售量，提高零售业务整体管理和运作水平，提高经营质量和市场占有率的管理任务;?负责全市零售业务的整体营销组织、策划、监控和分析，统筹安排促销资金;?负责分解下达年度各项考 核指标和月度销售计划并组织落实和考核;?负责全市零售市场的调研、分析和预测，以及全市相关市场信息的汇集和整理;?负责对各片区零售业务指导、协调和信息的反馈工作;?负责加油站非油品业务的统一营销策划和管理工作;?负责加油卡的销售管理和客户服务工作，并制定关于加油卡营销政策和 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ;?负责全市加油站润滑油的商品陈列、实物库存管理和销售任务、并按照润滑油中心的要求开展营销活动。 管理方面:?负责全市零售管理人员队伍的建设和培养，制定零售中心整体培训规划，并负责组织实施;?负责制定加油站站长竞聘办法和实施方案，全程指导和监督加油站站长竞聘工作，确定加油站站长竞聘上岗人选;?负责建立、健全科学的零售绩效考核体系，并进行月度和年度考核兑现，审核发放除中心领导外零售中心人员薪酬;?负责贯彻执行《加油站管理规范》、《加油站规范化管理工作标准》，组织制定相关零售管理制度;?负责加油站规范化服务、安全、数质量、设备等基础管理，并组织实施、检查、督导、考核;?负责达标验收和星级站的评定、申报任务;?负责对参股、特许加油站的安全、服务和形象进行监督和指导;?负责参与制定加油站网点发展布局规划和网点发展及调整的可行性审核以及其他与零售中心有关的工作。 片区经理(ME)职责:?负责对片区内加油站规范化服务、经营、安全、数质量、设备、站容站貌等的日常管理工作进行监督、指导和考评;?负责向零售中心反映加油站监督过程中发现的问题，督促解决结果;?按照零售中心制定的营销方案，监管加油站的执行价格，收集、整理、分析本片区价格信息、及时掌握市场动态，定期向零售中心和区域经理提交加油站营销工作分析报告;?对片区内加油站上报数据进行审核;?负责提报所在片区内网点发展分布状况和网点发展建议;?协助加油站站长做好加油站突发事件的现场处理及调查工作;?负责对加油站站长提出聘用、解聘建议，参与加油站站长考核，提出具体考核意见;?负责监督站长的二次分配是否公平、透明，员工薪酬发放是否按时到位，并及时向零售中心反馈;?负责片区内地方政府职能部门以及涉及经营的其它方面关系的协调工作，发现问题，及时上报，维护 好与地方政府的关系以及其他与片区经理有关的工作。 加油站站长职责:?在上级领导下，负责组织和领导全站员工开展各项经营管理和服务工作;?在主管公司授权范围内，处理站内外日常事务，重大事项及时上报并协同处置;?负责本站经营业务活动，组织好经营商品的进、销、调、存工作，了解市场，建立健全客户档案，开拓经营，保障供应，确保质量，提高销量;?加强核算，分解落实各项经济指标，控制费用支出，降低商品损耗，提高效益;?落实安全生产责任制，开展健康、安全、环保教育，完善各项设施，落实各项措施;?熟悉各项经营管理环节和操作规程，合理调配人力，坚持每日指导、检查、监督各岗位员工的工作;?组织员工开展“加油站达标创星”和“争先创优”活动，不断提高服务质量;?负责站内员工思想政治教育工作，带领全体员工遵章守纪，保持良好站风和站容站貌;?管理好站内设备、设施，组织人员经常维护保养，使之处于良好状态;?坚持秉公办事，站务公开，做好站内员工的考核分配工作，充分调动每一位员工的积极性; eq \o\ac(?,11)开展润滑油、便利店经营，组织好润滑油的销售、推广以及非油品的进、销、存工作。 2(省区公司 总体构架:以省区公司零售管理部门为基础，结合实际情况相应整合人力资源、安全、数质量、实物资产、网点发展和营销策划等相关职能，成立省公司零售中心，各地市公司相应成立零售部。省零售中心和市公司零售部，只根据需要设立若干专业管理岗位不设任何科室机构，原则上市公司零售部负责人由市公司一名副经理兼任。市公司可根据所管加油站分布情况设置若干个片区经理(ME)，片区经理(ME)作为零售部的派出人员，负责对所辖加油站的现场管理。管理组织结构见附图二。原则上按照8-10座加油站的管理幅度设置一个片区经理(ME)。具体各地可根据加油站分布情况和交通状况确定。1个片区设置1名片区经理(ME)，原则上不设助理,可参照现有县级行政区划设置片区经理(ME)，该片区经理(ME)，可适当减少加油站的管理数量，对外保留县公司经理名称，并负责对外关系的协调和党群组织及员工社保关系的管理责任。有条件的地方也可以打破行政区划限制设置片区经理(ME)，并根据需要专门指定1名片区经理(ME)负责地方关系协调和党群组织的管理，可适当减少其加油站的管理数量。 管理模式:改革后，省区公司零售系统实行省、市两级管理构架，省零售中心通过市零售部，对全省零售业务实施专业化管理。在现阶段，市零售部接受市公司直接行政领导，同时接受省零售中心在加油站专业化管理上的考核和指挥。片区经理(ME)是市公司零售部派出的加油站管理代表。省零售中心对市公司零售部负责人的任免有建议权，市公司零 售部对片区经理(ME)的任免有建议权。市公司零售部对加油站站长有任免权。 省零售中心职责 经营方面:?负责全省市场开拓，扩大零售量，提高零售业务整体管理和运作水平，提高经营质量和市场占有率的管理任务;?负责全省零售业务的整体营销组织、策划、监控和分析，统筹安排促销资金;?负责分解下达年度各项考核指标和月度销售计划并组织落实和考核;?负责全省零售市场的调研、分析和预测，以及全省相关市场信息的汇集和整理，负责对各地区零售业务的指导和协调工作;?负责加油站非油品业务的统一营销策划和管理工作;?负责加油卡的销售管理和客户服务工作;?负责全省加油站润滑油的商品陈列、实物库存管理和销售任务、并按照润滑油中心的要求开展营销活动等。 管理方面:?负责全省零售管理人员队伍的建设和培养，做好专业化零售管理人才的培训工作;?负责建立、健全科学的零售绩效考核体系;?负责贯彻执行《加油站管理规范》、 《加油站规范化管理工作标准》，组织制定相关零售管理制度，负责加油站规范化服务、安全、数质量、设备等基础管理，并组织实施、检查、督导、考核;?负责达标验收和星级站的评定、申报任务;?负责对参股、特许加油站的安全、服务和形象进行监督和指导;?负责参与制定加油站网点发展布局规划和网点发展及调整的可行性审核工作;?与有关部门一起做好加油站安全、数质量、资金和资产等管理以及其他与零售中心有关的工作。 市零售部主要职责 市零售部在市公司的直接领导下，全面负责本区域零售经营业务、规范化服务、市场营销、客户服务等管理。同时接受省零售中心在加油站专业化管理上的考核和指挥。其主要职责包括: 经营方面:?在省零售中心制定的统一营销政策和实施原则指导下，负责本区域市场开拓、做大终端销售，提高经营质量和市场占有率的管理任务;?负责本区域零售经营业务的执行、监控和分析;?根据省零售中心下达的任务指标，将本区域经营指标分解下达给加油站，并组织落实和考核;?负责本区域内零售市场的调研、分析和预测;?按?帐×闶酃芾碇行牡囊 螅 涸鹆闶劬 芾硇畔?氖占 ?媳 鞴ぷ鳎虎吒涸鸨厩 蚰诩佑驼痉案骼嗤臣乒ぷ鳎虎薷涸鸲约佑驼疽滴竦闹傅己托 怯推芬滴竦目 ? ぷ鳎虎喔涸鸨厩 蚰诩佑涂ǖ南 酃芾砗涂突Х 竦裙ぷ鳌? 管理方面:?负责本区域内片区经理、加油站站长、员工的选聘、培训工作;?负责对片区经理和加油站日常管理工作的考核;?负责本区域内零售客户资源管理和客户关系维护及售后服务工作;?根据《加油站管理规范》、《加油站规范化管理工作标准》和省零售管理中心制订的规章制度要求，负责加油站的规范化服务、安全、设备维护、实物资产、数质量等管理工作;?负责对参股和特许经营加油站安全、服务和形象的监督和指导工作;?负责对区域内网点发展提出建议和需求，参与加油站的新建和改造以及其他与零售部有关的工作。 片区经理(ME)职责:?负责对片区内加油站规范化服务、经营、安全、数质量、设备、站容站貌等的日常管理工作进行监督、指导和考评;?负责向零售部反映加油站监督过程中发现的问题，督促解决结果;?按照零售部制定的营销方案，监管加油站的执行价格，收集、整理、分析本片区价格信息、及时掌握市场动态，定期向零售部提交加油站营销工作分析报告;?负责或协助所在片区内网点发展的前期工作;?协助零售部做好加油站突发事件的现场处理及调查工作;?负责对加油站站长提出招聘、解聘、奖惩的建议;?负责与当地政府和有关部门的关系协调，发现问题，及时上报，维护好与地方政府的关系以及片区经理有关的工作。 (三)零售中心与相关部门的关??要本着不交叉、不遗留，管理高效、工作顺畅的原则，合理划分零售中心与其它部门的事权，并在实践中持续改进，达到有分工、有合作的高度协调统一。零售中心成立后，为避免与其他职能部门及专业管理中心之间出现管理范围不合理、出现管理空挡等问题，就必须明确零售中心与其他部门及中心的关系， 1(与经营管理处的关系。经营管理处是公司整体业务计划运营统筹管理的综合协调部门。零售中心要在资源需求、价格制定和销售计划等方面服从经营管理处的统一安排，对执行过程中发生的变化，及时沟通协调解决。 2(与发展规划处的关系。发展规划处是制订企业经营网络中长期发展规划、公司投资计划管理、建设项目组织实施的主管部门。主要负责网建投资计划的分解、下达，组织相关部门研究论证零售中心提出的网建发展建议和可行性研究报告，审核、报批重大投资项目并对投资项目实施全过程的监督、管理。零售中心负责网点建设和加油站改造的规划、选址、可行性 分析和申报工作，批准后参与组织实施和工程验收。 3(与人力资源处的关系。人力资源部门对系统人力资源工作实行统一管理，负责零售中心的定岗定编工作和工资劳务费总额的计划下达及调控管理。零售中心在人力资源部门考核、培训管理的统一原则和制度下，负责提出对管理人员及其他技能人员的培训需求;负责中心内部下属人员的分级考核。 4(与润滑油中心和燃料油中心的关系。润滑油中心和燃料油中心是专业的润滑油和燃料油经营中心，但要充分利用零售中心现有的渠道开展两种产品的销售和市场拓展，并通过有效的内部市场机制，发挥零售中心和商业客户中心的积极性，形成既有分工又有合作的经营模式，解决好客户资源共享的问题。 5(与物流中心的关系。具备条件的，原则上加油站的实物库存由物流中心负责统一管理，物流中心参与对加油站实物库存的盘点，实施对加油站实物库存的有效监控。加油站及时将加油站进、销、存数据通过网络报送地区物流管理部，便于物流中心掌握加油站库存情况。不具备条件的，可以继续实行加油站站长油品损溢责任制，但必须及时给物流中心提供销售、库存变化情况，明确两个部门的职责和义务。 6(与市级公司之间的关系。现阶段，省零售中心作为成品油零售业务的管理中心，对市零售部有指导和监督管理职能，负责全省系统所属(自有、租赁、控股)加油站的日常管理工作。各市公司在对市零售部及所辖加油站直接管理的基础上，服从省零售中心的业务指挥，并具体负责经营计划的落实，协调当地各方的关系。 (四)小站改革 为解决小站低效高费的问题，最大程度发挥资产利用效益，在零售经营体制改革的同时，小站改革应要按照“减少用工、降费增效、促进增量、规范管理”的原则积极推进。同时把握以下三项重点: 1(指导思想:在所有权、经营权不变的前提下，通过全面分析，综合比较各项历史数据，科学制订承包指标体系，对加油站服务、相关管理和费用实行承包。禁止承包者将油品买断经营，禁止以差价让费形式承包。承包小站也要纳入片区经理(ME)的管理范围，重点对油品数质量、价格、进货、安全实施严格管理。 2(费用管理:改革站除运费、折旧、摊销费、财产租赁费、财产保险费(含安保基金)、土地房产税、化验检验费、培训费等与承包没有直接关系的费用外，其他费用可根据实际列入承包范围。 3(改革形式:在具体形式上，提倡内部承包。改革后的小站要纳入零售中心的日常管理中，要有相应的片区经理落实管理责任，保证改革后的小站正常运营，不出问题。 二、加油站用工与薪酬分配管理 企业的竞争归根到底是人的竞争，因此树立以人为本的管理理念，建立科学、明确、有效、可操作性强的加油站用工与分配激励机制和绩效考核体系，为优秀员工提供职业生涯的发展空间，才有利于人才的培养和发掘，有利于增强企业对员工的凝聚力，有利于提高企业的核心竞争力，激活企业发展潜能。 (一)岗位与编制 1(加油站岗位设置 为保证加油站经营管理活动正常有序开展，更好地落实上级主管公司的各项规章制度、完成各项经济指标，根据加油站实际情况可设置:站长、领班、安全员(设备管理员)、加油员、开票员(收银员)、记账员、油料管理员(计量员)、便利店售货员(兼润滑油管理员)等8个岗位。各岗位根据岗位分工的不同，分别履行本岗位的工作职责(见附件一《加油站岗位职责和聘任条件》) 2(加油站岗位等级 加油站岗位根据岗位责任和技能要求,由高到低可分为五个等级:大型站长级岗;三星级岗;二星级岗;一星级岗;准星级岗。其中大型站长级岗最低技能要求是国家职业资格(技能)二级(技师);三星级岗最低技能要求是国家职业资 格(技能)三级(高级);二星级岗最低技能要求是国家职业资格(技能)四级(中级);一星级岗最低技能要求是国家职业资格(技能)五级(初级)。 3(加油站编制定员 随着专业化体制改革的深入，各企业应从努力打造一支精干、高效的员工队伍入手，参照《中国石化企业标准:油品销售系统加油站、油库、管理机关劳动定员》，结合各企业实际情况，可通过大力推进小站管理改革、优化站点布局、改进作业方式、灵活用工、实行多站一长制、逐步试行自助加油等措施，进一步控制、精简加油站用工。 (二)用工管理 1(加油站员工招聘 加油站用工招聘由地级公司人力资源管理部门牵头，零售管理部门参与。其它部门或加油站不得擅自对外招聘用工。 各企业招聘计划由地级公司零售管理部门根据所辖加油站变化及用工缺编情况提出，并由同级人力资源管理部门根据省级公司依据油品销售事业部下达的用工总量控制分解指标进行审核。招聘应坚持公开、公平、公正的原则，按照:发布招聘信息、审核应聘材料、招聘考试面试、审批聘用意见、公布聘用结果五个程序进行。劳务派遣单位(劳务公司)组织用工招聘时地级公司要参与主持，并坚持按规范程序组织实施。 为保证聘用人员的岗位素质，进行必要的后备人才储备，加油站一般操作岗位聘用人员必须具备一定的基本条件:年龄35岁以下，学历高中以上;边远、乡村加油站点用工可放宽至年龄40岁以下、学历初中以上;市区、高速公路加油站尽可能使用中专、技校毕业生，重点大站还应保持一定比例的大专及以上学历毕业生。 2(劳动合同与上岗协议 加油站直接用工应与企业签订劳动合同。加油站使用劳务工，应确认劳务工与派遣单位(劳务公司)签订了劳动合同;确认劳务工是通过合法工商登记、合规经营，具有经营资质的社会劳务中介机构(公司)派遣，由省级或地级石油分公司与之签订劳务派遣协议。原则上加油站不得使用无派遣协议、无劳动合同的临时用工。劳务工在加油站上岗(包括岗位发生变动时)，必须与用工单位签订上岗协议。 劳动合同应严格按照《劳动法》规定，明确双方权利义务、终止解除条件、岗位、薪酬以及合同期限，并经当地劳动行政管理部门鉴证。 劳务派遣协议应明确:用工数量、用工岗位、用工条件、劳务工基本情况、劳务派遣程序、劳务工管理与使用方式、劳务费(含工资、社会保险费)、管理费标准及支付方式、劳动争议与工伤处理、终止派遣以及双方相关权责等。 上岗协议应明确:岗位名称、职责、上岗(包括试用)期限、考核方式、待遇、离岗、双方权责及其他相关事宜。 3(技能鉴定 加油站岗位职业资格(技能)等级是对应岗位上岗的必要条件。职业资格(技能)鉴定由经集团公司审定、国家劳动行政管理部门确认的专业鉴定机构实施，以国家颁布和集团公司技能鉴定中心审定的职业资格(技能)等级标准为依据。鉴定主要采取专业技术知识考试和操作技能考核两种形式，其中，高级技师资格鉴定另需增加论文答辩的形式。三种形式均采用百分制，各项均满60分方为鉴定合格。 4(岗位考核 加油站岗位考核是对在岗人员素质的综合评估，是在岗人员晋升、续聘、转岗、离岗的依据。考核由零售管理部门负责组织，应坚持公开、公平、公正的原则，根据考核办法的规定，逐级考核。 考核内容包括:工作绩效、工作能力、工作态度、团队精神等。其中工作绩效包括量、利、费等经济指标，以及服务、安全、债权等管理目标。 考核具体内容及权重根据加油站岗位职责和岗位要求确定，其中工作绩效权重不小于50%;加油站一般操作岗位，不考核利、费、债权等指标。 考核方法:不同岗位具体考核办法可由零售管理部门根据部门编 制、年度预算和管理目标分解制定，确定针对不同岗位的考核指标、权重、评分、计分方式。 考核结果可分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格等若干档次。同类同级岗位考核，也可实行百分制，进行评分排序。考核结果报人力资源管理部门备案。 考核可结合岗位调整统一安排;或结合阶段性的竞争上岗集中组织;或结合年终绩效考核、分配，每年组织一次;也可以结合局部岗位调整随时组织。 5(员工晋升与员工发展 企业要根据加油站在岗人员情况，指导员工做好职业成长计划，有计划、有针对性地安排培训、学习，不断提高技能，鼓励员工转岗、竞岗。同时引进竞争机制为加油站人员转岗、晋升，在企业持续发展提供政策保障。并根据考核结果，提出晋岗、转岗、续聘、离岗意见，报人力资源管理部门审定。真正做到公开、公平、公正，奖优罚劣，使德能兼优、绩效显著的人才得到激励，脱颖而出。 加油站岗位根据技能和职责要求，设置五个岗位等级。对工作上兢兢业业、具有较强工作技能的优秀人员，不论身份是正式工还是劳务工，均可晋升到更高一级岗位，直至加油站站长、片区经理(ME)和管理人员等岗位，彻底打开晋升通道。要建立站长选拔和储备机制，明确相应条件，将有经验、会经营、懂管理、作风严谨的优秀人才充实到后备站长队伍，并经过培训、锻炼、考察和竞聘等程序后，可进一步择优选拔到加油站站长岗位。同时企业要对加油站站长进行定期考核，实行优胜劣汰、竞争上岗制度。在此基础上，要建立和完善片区经理(ME)选拔机制，明确片区经理(ME)在学历、年龄、经历和能力等各方面的聘用条件，规范竞聘程序，坚持岗前公示、资格审查、理论考核和目标管理相结合，从经营指标、营销管理、规范服务、网建协调和费用控制等方面，制定片区经理(ME)考核细则。 当前，尤其需要重视广大劳务工的职业发展，努力完善相关机制，发现优秀劳务人员，开辟针对劳务工成长、晋升的通道。要严格执行《关于加强劳务用工规范管理的指导意见(试行)》，对于那些取得技师、高级技师职业资格或取得中、高级专业技术职务任职资格者;获得省公司及以上个人荣誉称号或获得销售公司及以上表彰者;在大、中型加油站任站长三年以上且业绩较好者，任片区经理(ME)等重要管理岗位一年以上且业绩较好者，被聘为地级中层以上管理岗位者;具有全日制正规院校大学专科及以上学历并担任站长、片区经理(ME)等经营管理骨干岗位者, 经省级公司考核合格，可签订不少于八年的上岗协议，并适当享受正式工当期待遇，其中一部分业绩突出的，经过必要的报批手续可择优聘为正式员工，并签订不少于五年的劳动合同。 (三)薪酬分配管理 1(加油站薪酬分配指导原则 一是坚持效率优先原则。加油站分配应以联量计酬为主，通过一定的分配权重，促进规范管理、规范服务。同时，把握增量、增效、降费的重点，激励各岗位人员提高技能，提高效率。 二是坚持兼顾公平原则。站内分配，要合理确定站长、骨干和其他工作人员的分配关系，充分调动各级岗位的积极性，维护企业内部关系的和谐、稳定，增强企业的凝聚力、向心力。 三是坚持合规合法的原则。加油站分配制度和分配方法，应严格执行总部关于分配管理的各项制度和规定，严格执行国家相关法律法规。各种考核分配形式都必须确保提供正常劳动的加油站各岗位的收入不低于当地最低工资标准。 2(加油站薪酬分配管理职责 零售管理部门根据人力资源部门的指导意见，对加油站、加油站长和加油站内部分配制定绩效考核办法;负责对加油站和加油站长的考核兑现;指导加油站内部的绩效考核与分配，审核站内考核分配意见，并报人力资源部门备案。 加油站站长在规范总额和办法的基础上有 考核分配权,负责按照零售管理部门制定的加油站内部考核分配办法，对站内其他岗位人员进行考核，并将考核结果报零售部门审核，最后以适当方式在站内公布审核后的分配结果。 3(薪酬分配方式及分配关系 零售管理部门可根据所属加油站的规模、位置、星级、人员结构及编制、劳动力市场价位、地区差别和考核情况等因素，核定加油站员工的吨油薪酬及吨油站长津贴含量，并按照制定的绩效考核办法和对加油站各项绩效指标考核的结果，进行薪酬兑现。 加油站站长薪酬结构统一由基本薪酬和站长津贴两部分组成。基本薪酬按本站员工平均薪酬确定，站长津贴主要按照核定的吨油站长津贴含量和加油站实际完成的零售量以及其它经济指标、管理指标完成情况，由上级单独考核发放。 对加油站其他员工? 绦 晟屏 考瞥晡 鞯姆峙渲贫取,诜峙渲谢挂 ü 实狈绞教逑植煌 羌陡谖惶荽蔚牟畋稹,耙底矢瘢 寄埽? 挂院螅 惫ぞ ㄈ〉玫募寄艿燃犊勺魑 浩覆煌 谖坏奶跫 蛔魑 苯尤范ㄐ匠甑囊谰荨? 要参照销售企业标杆岗位人员收入关系指导区间，进一步细化、确定加油站各岗位的收入关系和薪酬水平。除站长外， 倍以内。加油站其他骨干人员的收入原则上要控制在本站员工平均收入的1.5 4(加油站及员工的绩效考核 绩效考核是分配的依据。绩效考核必须坚持正式工和劳务工一视同仁，统一考核评价标准，实行同工同酬。 对加油站的绩效考核，原则上以销售量为主，考核指标还应包括费用、债权以及各项管理目标，如规范服务、安全、设备、数质量、财务及业务管理等。其中销量指标的权重应不小于80%。 对加油站员工的绩效考核，以销售量为主，并应按岗位设定其它考核内容。对油料管理员、记账员等非加油人员的考核指标包括加油站加油量完成率、本职工作完成质量、劳动纪律、安全卫生、服务情况等内容。对加油员的考核除加油量外还包括规范服务、劳动纪律、安全卫生等内容，但加油量指标的权重不得小于80%。对站长的考核,指标包括销量、费用、债权及各项管理指标，其中销量指标权重应为50%。 遇市场特别变化或其他特殊情况，导致考核指标超出合理范围的，可以相应调整考核办法或相关指标，并在制定考核办法时予以明确。 5(保险待遇 法定社会保险:要按照当地政府规定，本着合法、合规、合理、节约的原则，为加油站在岗人员规范缴纳基本社会保险费用。 劳务用工的社会保险由劳务公司(劳务派遣单位)负责缴纳，各单位支付费用给劳务公司，并以劳务公司开具的发票列支“劳务保险”费用，劳务用工个人应承担的社会保险费由劳务公司代扣代缴。 劳动保护:各销售企业应落实HSE管理要求，改善加油站劳动条件和工作环境，根据作业需要，采取必要的劳动保护措施，保障在岗人员身体健康和加油站生产安全。 其他:加油站应执行探亲、婚丧、计划生育等假期待遇相关规定。加油站实行综合计算工时制度。在部分连续工作时间过长的单位，落实正常休假和加班补偿规定;在劳动强度特别大的市区站、特大型站，适当增加运转班次，保证劳务工正常休息。 三、零售系统员工培训管理 销售系统员工培训工作应逐步走上科学化、标准化、规范化的轨道，改善工作方法，提高工作效率，建设一支优秀的销售企业零售系统员工队伍，增强企业的核心竞争力。 (一)培训原则与主体 零售系统员工培训是销售企业员工培训体系的重要组成部分。零售系统培训坚持统一规划、归口管理、分级实施、分类指导的原则。销售企业零售系统各级经理及员工是开展培训工作的主体。 零售系统各级经理包括销售事业部零管处处长、副处长;省区市分公司零售中心经理、副经理;地市分公司零售部经理、副经理;零售 片区经理(ME)、油站站长。 零售系统员工包括油站内员工和油站外员工。油站内员工指油站领班、油站计量员、油站记账员、油站加油员。油站外员工指销售事业部、省区市分公司、地市分公司除各级经理外的零售管理人员。 零售系统各级经理要帮助、辅导下属员工明确培训发展需求，支持下属员工实施具体培训计划，并鼓励其在工作中加以运用和提高，以提高工作绩效。 零售系统员工要认识到通过培训实现自身发展和对个人绩效和企业绩效的重要性，要不断进行技能的自我评估，主动与自己的上级主管进行沟通，在上级主管的帮助下制订培训计划，在培训活动中发挥个人能动性，经过培训后制订行动方案，在工作中自觉运用所学知识和技能。 (二)培训组织管理与分工 零售系统培训管理可由销售事业部、省区市分公司及地市分公司三级零售管理部门中的专兼职培训管理人员共同参与。销售事业部培训管理部门、零售管理处共同规划全系统零售培训工作，对全系统零售培训工作实施监督管理。省区市分公司、地市分公司培训管理部门、零售管理中心规划辖区内零售培训工作，对辖区内的零售培训工作实施监督管理。 各级零管部门都要设一名部门副职兼管培训工作，销售事业部及省区市分公司零管部门要设一名专职培训主管、地市分公司零管部门要设一名兼职培训主管。 (三)培训运营管理 1(参训对象分析 培训前要对参训对象进行全面的分析，包括知识结构、学历水平、工作经历、培训经历、知识掌握程度等，掌握参训对象的整体概况，了解当时企业在该岗位所存在的现实问题和可能解决方法。 2(培训需求调查 在参训对象分析基础上，展开对参训对象客观、准确、细致、全面的培训需求调查，明确培训要解决的问题与培训目的。 3(培训方案编制 根据对参训对象的分析以及培训需求调查结果，由培训管理部门结合受训部门实际情况，制订详细具体、切实可行的培训计划，要明确参训对象、参训人数、培训目的、培训内容、培训及考核方式等。由培训管理部门、零售管理部门及培训实施机构共同确定培训讲师及培训教材。由培训实施机构确定培训项目经理(负责人)、班主任、工作人员，并报培训管理部门批准，做到分工明确、保障有力。 4(培训组织实施 培训项目经理(负责人)、班主任于报到当日晚召开全体学员参加的培训预备会，向学员明确培训目的、意义、纪律要求、考核奖惩等事项。开班第一天，培训项目经理(负责人)、班主任提前15分钟到达培训地点，做好教学的各项准备工作，参训人员提前10分钟到达培训地点，讲师提前10分钟达到培训地点熟悉现场环境。小型临时性培训可以简化操作，人员分工可以兼任，但不能出现责任缺项，降低培训工作要求。 5(培训效果评估 培训效果评估可分三个方面进行，即对培训课程的评估、对培训实施过程的评估和对学员受训效果的评估。其中:对培训课程的评估，采用问卷调查和个别访谈相结合的方法进行;对培训实施过程的评估，采用问卷调查和观察相结合的方法进行;对学员受训效果的评估，根据培训项目的特点，采用交流研讨和组织考试的方法进行。 6(培训档案建立和整理 培训班结束后应在两周内完成财务报销及培训档案整理工作，存档资料主要包括:学员登记表、学员鉴定表、培训日志、请假条、课程表、试卷、通讯录、评估结果统计、考试成绩单、开学及结业典礼议程、财务结算分析报告、学员结业证编号、培训总结等，由培训管理部门负责保管。 7(培训总结汇报 每次培训结束后，受训单位或培训实施机构要做出专项培训总结。各部门培训主管负责按时间顺序每月整理、汇总所有培训，做出月度培训工作总结，并上报培训管理部门。 (四) 培训组织模式 目前零售系统培训组织模式包括:岗前培训、在岗培训、外出培训、部门内训、参观考察等。 岗前培训:岗前培训的对象是任何新进入零售系统工作的员工，包括新进企业员工和调整到新岗位的员工。培训内容应涉及公司的基本情况与发展历程，公司组织结构，企业文化，各项规章制度与行为规范，岗位操作规程等，为上岗工作奠定初步基础。岗前培训结束后，由培训管理部门组织考核，合格后方能上岗。 在岗培?担涸诟谂嘌刀嗾攵云笠蹈鞑棵呕蚰掣霾愦蔚母刹吭惫そ 校 饕 康脑谟诓欢涎 靶鹿勰睢?轮 丁?路椒ǎ 鸩教岣咂笠等 逶惫さ乃刂视牍ぷ骷寄堋,诟谂嘌挡扇? 骞婊 亩ㄆ谂嘌岛徒饩鍪导市枰 牟欢ㄆ谂嘌迪嘟岷系姆绞浇 小? 外出培训:为开拓视野，扩大员工的知识面，各级零管部门要鼓励员工有针对性的外出学习培训。参训人员在回公司后必须根据外出培训管理的相关要求做好训后的资料整理和上交存档工作。 部门内训:部门内训由零管部门培训主管负责组织实施，并纳入各部门年度、月度整体 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 中。培训方式可采灵活多样的方式进行，也可以会代培等。部门内训讲师主要由部门经理、培训主管或培训讲师担任。各部门内训每月不可少于8小时。 参观考察:为学习借鉴先进企业管理经验和工作方法，各部门可根据本部门实际情况，向培训管理部门及公司领导提出外出参观考察申请。外出参观考察结束后，参训人员应将参观考察内容向相关部门及领导汇报，并对本部门相关人员进行传达、讲授，将所见所闻和考察单位的先进管理方法介绍给本部门员工，并将资料存档。 (五) 培训师资、教材与基地建设 1(培训师资队伍 零售系统培训师资队伍目前由内部兼职讲师队伍、专职讲师队伍和外聘讲师队伍这三大部分组成。 内部兼职讲师队伍由销售企业系统内的专家组成。内部兼职讲师主要承担技术技能类、操作类课程的培训教学和开发工作。同时，还要开展经常性的教研活动，集体研究教学内容、集体备课、编写切合实际的培训教材并随时对培训教材进行修订。 专职讲师队伍由销售企业各培训实施机构中的专职教师组成。主要承担企业文化类、基础知识类、技能类课程的培训教学任务和培训组织任务。同时潜心钻研教育培训理论，摸索教育培训规律，积累培训素材，设计培训方案，参与编制培训 教案 中职数学基础模块教案 下载北师大版¥1.2次方程的根与系数的关系的教案关于坚持的教案初中数学教案下载电子教案下载 教材。 外聘讲师队伍由国内外知名培训机构和著名高等院校中适合销售企业零售系统员工培训需要的培训师或教授组成，主要承担管理理念类、管理技能提高类课程的培训教学工作。 2(培训教材 销售企业零售系统培训教材是销售系统培训教材体系的组成部分，由销售事业部培训管理部门与零售管理处按照统一组织、统一标准、统一开发、统一编写、统一发行的“五统一”原则进行培训教材的开发与编写。 一套完整的培训教材应该包括:课程方案、讲师手册、学员手册、录像带或光盘以及相关的资料包。培训教材内容重要包括:企业概述(企业文化)、油品基础知识、成品油销售管理、加油站安全管理、营销学基础、沟通技巧、商务礼仪、加油站损溢管理和零售系统各岗位的标准化操作流程等。 3(培训中心(基地) 根据零售系统不同岗位的职能和工作标准要求，按照分级实施的原则零售系统的员工培训可分别由销售事业部培训中心、专业化培训基地、省区市分公司培训中心及地市分公司的培训基地(示范站)四级分别承担。 销售事业部培训中心培训任务:承担销售企业零售系统除油站站长以外各级经理的培训任务;部分油站外员工的专业技术培训以及高级技能培训;承担销售企业零售系统专兼职培训师资的培养任务等。 专业化培训基地培训任务:利用现有的培训资源，在南昌和太原等地设立专业化培训基地，协助省 区市分公司开展零售片区经理(ME)、油站站长、部分油站外员工的专业技术培训;承担油站内员工的职业技能培训及鉴定任务等。 各省区市分公司应充分利用原有的培训设施以及可利用的资源，组建能够满足油站站长及油站内员工培训需要的培训中心，主要负责零售片区经理(ME)、油站站长的岗前培训和油站内员工的职业技能培训。各地市分公司至少要在本地市建设一座示范站作为培训基地，承担油站内新员工的入职培训以及经常性的在岗培训。 四、加油站企业文化建设 加油站文化建设是销售企业一项具有基础性战略意义的中心工作。必须建立“以人为本”的管理理念，充分调动广大员工的主动性、积极性和创造性，使员工对企业的理想、价值观和行为准则有认同感、集体荣誉感和忠诚度。 (一)创造良好的工作环境 坚持以人为本，尊重人、关心人、保护人，不断改善员工的工作、生活条件，增强员工的荣誉感、归属感和忠诚度，是落实加油站长效管理机制的重要保证。 创造良好的工作环境可与加强站容站貌管理结合起来，在教育和组织加油站员工维护加油站外观视觉形象，持续美化、优化客户消费环境、树立企业良好公众形象的同时，可根据实际情况逐步为员工创造有利身心健康的生活、学习环境。如:设立员工活动中心;开展以设立小宣传栏、小药箱、小阅报架、小浴室、小活动室等为主要内容的加油站关爱员工“五小”活动，丰富员工的业余文化生活。对远离城镇和省道、国道的边远地区加油站的驻站员工，要特别注意解决好他们在饮食、卫浴、住宿、学习、娱乐等方面的困难。关心外地员工，关注员工身体健康，特别是女工的健康保护。从建立和谐人际关系、建设和谐加油站的需要出发，探索员工困难互助和企业救助的方式、方法，采用行政支持一块、工会解决一块、员工捐资一块的方式，设立企业扶贫济困基金或职工应急互助基金。实实在在为员工办好事，通过这些员工看得见、摸得着的工作来拴心留人，实现企业和员工的“双赢”。 (二)保障加油站民主管理 加油站员工是中石化员工队伍中一支非常重要的力量，是增量创效、服务社会的基础，必须充分保护其民主权益，增强其参与民主管理的意识，从根本上调动他们的积极性。 第一，积极引导和组织全体员工参加加油站的民主管理和民主监督工作，注意维护好员工的权益。通过探索加油站员工、特别是劳务工参加民主管理和民主监督的实现方式，根据政策规定和企业实际，不断改进、完善和规范民主管理和民主监督的组织形式和活动方法，从政治上、思想上调动员工的参与加油站民主管理的积极性和主动性。 第二，要切实加强、细化站务公开工作。通过站务公开，让员工清楚企业当前经营管理中的重点、热点和难点，了解员工最为关心、最为敏感、事关切身利益的重要问题。 第三，继续强化领导干部联系点制度、机关干部挂钩加油站制度和员工接待日制度、并通过设立加油站信息员、员工信箱以及开办员工论坛、进行个别访谈、组织员工满意度问卷调查等形式，广开言路，及时征询加油站员工的意见和建议，准确掌握员工的思想动态，积极主动地做好员工的沟通、疏导工作。 (三)培育先进的文化价值理念 培育先进的文化价值理念，加油站是最基本的载体，继续宣传、倡导在销售第一线和服务最前沿长期积累形成的具有加油站自身特点的经营管理理念，其次要以销售企业为主体，通过整合、提升，把全体一线员工认同的价值观念和文化理念用制度规定下来，并在实践中渗透于加油站长效管理的全过程，再次要努力确立销售系统全员的共同思想基础和行为准则，构建销售系统的企业文化体系。在继续开展理论教育、观念引导的同时，也可以充分发挥先进典型的示范教育作用， 以身边人身边事来感染和引导员工，实现价值和理念的升华。如:举办现场观摩、座谈、联谊、巡回演讲、编写先进事迹材料、制作光盘等形式，利用橱窗、宣传栏、内部网络和报刊等载体，通过以情喻理的正面教育，在加油站员工中大力营造比学赶帮超的良好氛围，让员工在自我教育、自我激励、自我约束、自我完善的过程中共铸企业文化、实现共同理想。 (四)加强加油站基层组织建设 切实加强基层党团组织的建设，彻底打破身份界线一视同仁，充分发挥基层党团员的先锋模范作用和参谋助手作用，是强化加油站长效管理的组织保证。 结合基层党团组织建设的实际和加油站长效管理的需要，切实加强基层党团组织的建设，彻底打破身份界线一视同仁，积极慎重地做好在加油站员工、特别是劳务工中发展党团员的工作，充分发挥基层党团员的先锋模范作用和参谋助手作用。并根据加油站党、团员人数，加点分布等不同情况，在加油站分别成立党团小组(团员人数较多的加油站要建立团支部)，力争实现所有达标站都有党团员，消灭“空白点”。党、团员在上班期间一律佩带党员标志和团徽(要统一佩带在左胸前)，珍惜荣誉、增强责任心和使命感，自觉接受客户和群众的监督，在岗位上发挥党、团员的模范作用，树立中国石化销售企业的良好形象。同时，认真落实党团组织生活制度，紧紧围绕加油站长效管理这一中心展开工作，积极开展“我为零售配送建功立业”、争创青年文明号等各类主题活动。通过开展围绕中心、服务大局的各种党团活动，使党团员成为全体员工长效管理的示范者。 (五)丰富员工精神文化生活 目前加油站点分散、青年员工多，各单位可通过组织开展各种员工喜闻乐见、因地制宜、小型多样的文艺体育活动，营造健康、祥和、温馨的文化氛围，满足员工求知、求乐、求美的精神文化需求。同时还应当注意创新活动方式，按照学为干、练为战的原则，结合加油站岗位性质，组织开展群众性的技术比武、技术竞赛活动，寓教于乐，提高员工参与的积极性。并逐步加大软硬件投入，争取在广泛开展群众性文化活动的基础上，经过连续几年的努力，形成适合加油站开展的文化系列活动，打造系统共有的文化“品牌”，激发全系统员工的生机和活力。 五、加油站设备设施管理 加油站设备设施管理是保障加油站站正常经营开展的前提和基础，应坚持“谁使用、谁管理”的原则实行归口管理，并把维修维护费用纳入年度预算管理，保证维修费用专项、足额使用，确保加油站经营设备设施的正常运转。 (一)加油站设备设施日常维修维护的内容 加油站设备设施日常维修维护项目分为日常设备维修、日常设施维修、设备设施日常保养等三部分。 日常设备维修主要包括对加油机、潜油泵、输油管线、储油罐、IC卡设备、中控电脑、税控装置、配电屏、配电箱、电力变压器、发电机、电气线路、稳压器、节能器、液位仪、消防加压泵、抽水泵、招牌灯箱、VI标识、罩棚灯、路灯、防雷装置、监视器，以及站房灯具、空调、冰箱、电风扇、生活水泵、热水器、饮水机、厨卫设备等的维修。 日常设施维修主要包括进出口及站内地坪局部维修、花池维修、墙体维修、罩棚天花板维修、给排水、油水渗漏处理等。 加油机、输油管线、储油罐、罩棚VI标识、招牌灯箱等设备整体更换，以及其它按财务制度规定需要资本化处理的设备设施维修项目，不属于日常维修管理的内容。加油站零星维修在省市公司规定的项目与额度范围内，由加油站自行掌握。 加油站设备设施日常保养是指对加油站范围内的所有维修对象进行制度化的定期维护保养。加油站具体的维护保养项目、维护保养周期、维护保养要求及检查标准等内容由省市公司根据实际情况自行制定 统一标准。 (二)管理主体及职责 加油站设施设备日常维修维护实行分级管理，省市公司零管中心，是全省加油站设备设施日常维修维护费用的使用管理部门;地市公司零管部，是本辖区内加油站维修计划的编制和执行单位;加油站，是维修项目申报、现场安全监督和协助完工验收单位。 1(省市公司零管中心职责 eq \o\ac(?,1)根据地市公司申报的加油站年度维修计划，编制全省加油站维修费用年度计划，并与财务部门对接后，纳入全省费用预算计划。 eq \o\ac(?,2)根据审批后的维修维护费用预算计划，对接并向地市公司下达加油站年度维修费用计划。 eq \o\ac(?,3)审批地市公司月度维修资金申请和申报的维修项目。在审批维修费用时，要按省市公司有关规定明确划分资本性支出和收益性支出的界限。 eq \o\ac(?,4)监督检查加油站设备设施日常维修维护的质量，监控维修费使用情况，并对全省加油站设备设施日常维修维护的执行情况作季度分析。 eq \o\ac(?,5)制订加油站设备设施日常维修维护管理实施细则，规范维修维护工作标准及考核评价体系。 eq \o\ac(?,6)制订对地市公司维修管理员的培训制度和培训标准，并组织实施。 eq \o\ac(?,7)评估加油站日常维修队伍的工作业绩，总结加油站设备设施日常维修维护工作存在的问题，并适时改进。 eq \o\ac(?,8)根据岗位需要，设置专职的维修管理员岗位，负责具体实施。 2(地市公司零管部职责 eq \o\ac(?,1)根据辖区内加油站设备设施的使用现状，编制加油站年度维修预算计划，并与省市公司零管中心进行对接。 eq \o\ac(?,2)每月初向省市公司零管中心上报上月辖区内加油站维修项目执行和维修费用支出情况，同时提出当月的维修计划及资金申请。 eq \o\ac(?,3)审批授权范围内的申报维修项目，合理安排维修，并监督落实。 eq \o\ac(?,4)监督检查加油站设备设施的日常维护保养工作。 eq \o\ac(?,5)按照省市公司工程建设项目招投标管理的有关规定，做好辖区内加油站日常维修项目的工程招投标工作。 eq \o\ac(?,6)定期评估维修施工单位的项目执行能力和施工进度、质量情况，并向省市公司零管中心及时反馈。 eq \o\ac(?,7)建立统一规范的维修管理台账，定期检查设备设施的使用及维修维护情况，做好日常维修维护执行情况的季度分析及上报工作。 eq \o\ac(?,8)负责组织实施加油站兼职维修员的培训工作。 eq \o\ac(?,9)根据岗位需要，设置专职的维修管理员岗位，负责具体实施。 3(加油站职责 eq \o\ac(?,1)根据加油站设备设施的使用现状，向地市公司零管中心申报加油站维修计划。 eq \o\ac(?,2)负责做好维修施工现场的安全监督和管理工作，对项目维修施工全过程进行监控，并协助维修项目的完工验收。 eq \o\ac(?,3)负责加油站设备设施的日常小额、简单维修维护工作。 eq \o\ac(?,4)对突发性的加油站设备故障，及时向片区及地市公司零管中心报告。 eq \o\ac(?,5)根据岗位需要，设置兼职的维修管理员岗位，负责具体实施。 (三)设备维修费管理 1(设备维修费范围及定义 设备维修费包括设备检测费、上门服务费、维修人工费和维修配件费等。设备检测费是指对加油站故障设备的检测费用。上门服务费是指到达维修目的地所需的上门交通费、差旅费等费用。维修人工费是指维修设备所耗用的人力、时间及付出知识技能等费用。维修配件费是指维修过程中所使用及需要更换的设备零配件等费用。 2(维修维护费用管理原则 一是统一纳入年度预算，确保费用专项使用。年初将加油站的维修维护费用纳入年度预算管理，确保开支渠道畅通。维修预算费用一经确定，任何部门均不得挤占或挪用。已经核定的维修维护费用指标，根据加油站固定资产折旧率、设备设施完好程度及零售量，分解并下达维修费用计划。 二是统一规 范审批，从严控制费用。加油站设备设施日常维修维护费用原则上应按月均衡支出，超出费用预算计划部分的维修项目，须经上级公司专项审批。 (四)维修队伍的建设及发展方向 对维修管理人员进行定期培训是提高业务技能、建设一支强有力的维修队伍的有力举措。为保证培训的成效，省市公司每年定期培训的时间不应少于7天，地市公司不应少于5天。在适当的时候，鼓励探索走社会化、专业化服务的路子。通过公开招投标的方式，选择有资质、有实力的社会专业维修队伍负责合理半径范围内加油站的日常维修维护工作。 六、加油站数质量管理 加油站数质量管理关系到消费者的利益，关系到中国石化企业的信誉，必须从严管理。省市、地市公司数质量管理部门必须建立健全加油站油品数质量管理的保证体系，从组织、人员、器具、制度、机制上提供保证。加油站要按规定要求开展油品数质量管理工作，对影响数质量工作的各种因素进行有效控制，确保计量数据准确可靠，销售油品质量合格，维护企业声誉和消费者的利益。 (一)组织机构与职责 1( 组织机构 按照“谁主管，谁负责”的原则，由省市、地市公司零售管理部门对加油站油品数质量实行对口管理，对加油站的数质量工作进行有效监督、指导和协调。 加油站站长为本站油品数质量现场管理的第一责任人，按主管公司的要求进行全面管理。加油站配备专(或兼)职计量员，负责数质量管理工作。 2(加油站站长职责 eq \o\ac(?,1)认真抓好进、销、存各环节数质量工作，确保计量准确。 eq \o\ac(?,2)参与油品进货数质量验收，加油站站长每月参与白天油品接卸率不少于70%车次。 eq \o\ac(?,3)每日检查落实各岗位数质量管理工作。 eq \o\ac(?,4)分析计量盘存表，加强油品损耗管理，采取措施，努力降低油品损耗。 eq \o\ac(?,5)及时处理因数质量引起的纠纷，必要时及时向上级主管部门汇报。 eq \o\ac(?,6)参与加油机校验，配合行政执法部门的油品质量抽检以及上级主管部门的油品质量抽检工作。 eq \o\ac(?,7)每日检查、核对《加油站库存商品明细分类账》、《加油站油品分罐保管登记账》，发现问题及时解决或汇报。 3(计量员职责 eq \o\ac(?,1)受加油站站长书面委托负责罐车油品数质量验收。 eq \o\ac(?,2)负责储油罐计量，并认真做好计量、计算、台账登统工作。 eq \o\ac(?,3)做好每日储罐内油高、水高及每次进油、雨雪后储油罐水位的计量，并做好记录。发现水位异常或超过50mm应及时报告加油站站长，按规定处理。 eq \o\ac(?,4)按月对站内油品进行计量盘存，及时、真实填报计量盘存报表，做好损溢原因分析。 eq \o\ac(?,5)每季(月)度核对分罐保管账与库存商品账，及时上报月(季)盘存报表和损溢处理单，经批准后核销损溢量(调整账面数)。 eq \o\ac(?,6)发生数质量纠纷，应及时配合加油站站长向客户做好核实和解释工作。协助做好加油机校验工作。 eq \o\ac(?,7)认真做好液位仪计量准确度的比对，超过规定误差时，及时向片区经理(ME)和计量主管部门报告。 eq \o\ac(?,8)负责计量台账的登统、计量工具的保管和计量资料的整理归档工作。 eq \o\ac(?,9)学习油品数质量知识，执行相关法律法规和规章制度，提高业务技术水平。 (二)人员培训 加油站计量人员，统一由省市公司数质量管理部门组织培训、考核和发证。 培训内容包括有关的法律、法规、标准、误差理论基础知识、石油商品知识、加油站计量器具工作原理和使用维护检定规定、容积表使用、油量计算、损耗原因分析、实际操作技能等。培训结束后，由省市公司对培训人员进行考试，合格者发证;对在岗人员每年由主管部门进行抽查考核，不合格者注销计量员证。计量员证原件统一由地市公司保管，在岗 计量员持计量员证复印件。加油站计量员证有效期为五年，到期由省市公司组织核验。 (三)计量器具管理 1(加油机管理 加油机为国家强制检定的计量器具，计量准确度必须在?0.3%以内。在用的加油机须经法定计量检定机构检定，检定合格的加油机必须有检定合格证书和标志。除法定计量检定机构人员外，其他任何人均不得私拆加油机铅封。 片区经理(ME)每月组织一次加油机的校验工作，若超差，应立即上报主管部门验证，确认超差的，须报法定计量检定机构，任何人不得擅自拆除铅封随意调整加油机的计量特性。校验加油机应填写校验记录，校验所用油品应在严格的监督程序下回罐。 修理加油机要拆动铅封前，加油站必须上报主管部门，由主管部门向当地法定计量检定机构提出申请，经允许后方可修理;修理完毕后，未经法定计量检定机构计量检定，不得使用该加油机营业。 2(自校标准器管理 由主管公司统一配置和管理自校标准器，销量大的加油站可按站配置自校标准器。加油站配置的自校标准器，必须有出厂检定合格证书，使用过程中如有变形并影响到计量准确度的，则须重新进行检定或更新。 3(储油罐容积表管理 加油站储油罐必须经检定合格，并经标定后做出罐容表，做到一罐一表。储油罐在使用过程中如有变形、倾斜等因素影响计量准确度，加油站应提请主管部门及时对罐容表进行修正或重新组织检定。在使用过程中，加油站储油罐应按周期检定。 4(量油尺管理 加油站必须配置经检定合格的5m钢制量油尺。量油尺应保持刻度清晰且没有影响准确度的变形，不符合准确度要求的量油尺不得使用。 (四)加油机校验操作规程 用配置的自校标准器根据加油时的正常工作流量，进行加油机校验。 校验操作程序:取下加油枪，启动加油机，使加油机的计数器回零，将流量调至检定流量，一般要求不对加油机的加油量进行设定，如选用20升标准量器时，当加油机示值显示20升时，停止注油，待标准量器中的油泡沫消失后，读取标准量器内存油的体积值VBt(按检定规程，还须对检定介质的油温测试，以进行修正)。然后按加油机相对误差计算公式(EV=[(Vj-VBt)/VBt]×100% 式中:Vj为加油机显示量)计算相对误差值。并按《加油机校验和检定登记表》的内容，记录每次(不管误差是否超差)检定或校验的数据。 加油机校验应在上级主管人员的监督下，由计量专业人员具体操作。校验用油应及时如数回罐，并填写加油机校验用油回罐单，回罐单上应有上级主管人员、校验人员、加油站站长、加油员等相关人员签字。 附:计量器具检定周期表 序号 器具名称 周期检定 检定(组织)单位 1 加油机(强检) 至少6个月 计量检定机构 2 标准量器(非强检) 首检 计量检定机构 3 量油尺(非强检) 首检 省市公司 4 储油罐(非强检) 首检 省市公司 5 液位仪(非强检) 每月比对 加油站 6 台秤(强检) 1年 当地法定计量检定机构 根据客户投诉情况，标准量器也可实行周期强检。 (五)进货验收 加油站油品实行“升进升出”计量管理，即进、销、存各环节均按照体积升数进行核算管理，并依据体积损溢量(率)对加油站的损耗管理进行考核。 加油站进货进行数量验收时，应按照计量验收法进行验收。 1(计量验收法 eq \o\ac(?,1)加油站进油时，以油库实发体积(油库流量计发油体积?1)作为计量交接的依据。 eq \o\ac(?,2)油罐车装油结束后，在液面稳定后(稳油时间不少于15分钟)，承运方测量油品液面空高(或实高)、水高和油温，并逐项填写“加油站进油核对单”。测量场地的坡 度不应大于0.5度。 eq \o\ac(?,3)发货油库的流量计发出的体积(?1)与油罐车测得的实际体积(?2)相比较，其差量不超过发货体积的0.3,(不含0.3,)，以油库流量计发出体积(?1)作为结算依据。差量超过0.3,的，须由承运方与油库共同查找原因并协调解决。差量经常超过0.3,的汽车油罐，应重新检定。 eq \o\ac(?,4)配送到加油站的成品油实行保量运输，运输损耗在规定范围内由零售经营部门承担，超过规定外的损耗由运输方承担。 eq \o\ac(?,5)陆路运输50公里以内，成品油运输损耗视为零， 50公里以上，运输损耗率每增加50公里提高0.01,。实际损耗量的计算以油罐车油库实测数(?2)作为基数进行计算。 eq \o\ac(?,6)汽车油罐车进站后，应停在指定的场地(坡度不大于0.5度)，待稳油15分钟后，卸油人员与驾驶人员共同对油品规格、罐车内油高、水高、油品温度等进行检测和复核，计算出体积升数(剔除温度变化因素)即为该车油在加油站的实收数量(?3)。实收数量(?3)与该车在油库实测数量(?2)的差量为运输损(溢)量: ?V运输损溢,?3,?2 eq \o\ac(?,7)单车运输损(溢)超过0.1,以上时，应通知上一级 eq \o\ac(?,8)温度变化因素的计计量主管部门复测验证，查明原因后方可卸车。 算和确认:当来油温度变化较大时，应在实收体积计算中进行修正。 计算方法:油库装油时罐车装油高度所对应的体积×油品体积温度系数f(f取值:汽油:0.0012;柴油:0.0008或根据地域不同自行测算)×温度变化的差数(油车到站时实测温度,油库发油时油库实测温度)。 ?V′,?2×f×( t2,t1 ) V温度修正后运输损溢 ,(?3,?V′),?2,?3+?V′ ?V′—温度修正体积 ?2—装油后，罐,?2 车内的成品油体积 ?3—罐车到站后实际体积 t1—装油后，罐车内的油品温度 t2—到达加油站后，罐车内的油品温度 eq \o\ac(?,9)测量的数据经双方确认后，共同在“加油站进油核对单”上签字。 eq \o\ac(?,10)油品卸收完毕后，加油站卸油人员应查验油罐是否卸净。 eq \o\ac(?,11)单车运输损(溢)超过规定的数量按月累计，月末结算运费时扣除，运输损耗赔量的单价按当月平均零售价结算，所赔偿运费应作为加油站销售收入入账，抵消相应的损溢量。 2(验收操作 核对罐车进油交运单记载的品种、数量。检查装油口与出油口铅封是否完好，若铅封松动、折断等，且数量短少，接卸人员有权拒绝接卸，并及时向上级零售和数质量管理部门反映，做好记录，职能部门应立即查明原因并做出相应处理。进油品种、数量、铅封以及油品质量经验收合格后，按卸油规定进行卸油。卸油结束后接卸人员引导罐车上斜坡卸尽余油，余油应通过铝制喇叭口倒入进油管中，不得通过计量孔倒入罐内。卸油完毕，上罐车检查余油卸尽，将所有的出油口进行有效的铅封，在封铅上打编号并记录。如加油站进油直接从炼厂提货，进油验收计量员必须持油品销售事业部颁发的计量员证。 以上操作全部完成之后，要按进货入账。加油站商品账按油库发油分提单上的实际体积数入账;公司财务部门按油库发油分提单上的实际商业质量入账，并与加油站、油库结算(加油站进货不得采用折算密度)，并记录油库发油分提单上的实际体积数。公司财会应按油库实发密度将加油站销售体积量折算成商业质量。 (六)量油操作 量油操作分为测量前准备工作、油高测量、水位测量、温度测量、原始记录和数据处理、测量后工作六个步骤。 1(准备工作。计量油罐前，停止使用与油罐相连的加油机，抄写停机时加油机的累计泵码数。卸油结束，油罐应稳油15分钟后，方可计量。 2(油高测量。油高测量操作分为投尺、测量、读数三个步骤。计量员应站在上风处，开启量油口盖，从下尺 槽或标记处投尺。投尺时，要把握要动作要领，一手握住尺柄，另一手握住摇柄，将尺带放入下尺槽内或标记处，摇动手柄让尺砣重力引尺下落，在尺砣触及油面后，放慢尺砣下降速度，待尺带落到油面估计高度时将估计高度的尺带擦净，必要时涂上试油膏。尺砣距罐底约10,20厘米时，停稳后再测量。测量时，用手握住手柄及尺带，手与尺一起慢慢下落，尺砣触及罐底后立刻提尺，同时核对总高。摇动摇柄，将尺带迅速绕在尺盘上。 读数时，一手握住尺带读数位置的上端，另一手握下端，两手拉直尺带，视线垂直尺带，读数时先读毫米，再读厘米、米。如下尺高度与总高差异较大，应重新下尺，下尺后仍不能确信尺砣触底或仅与总高差异较大时，应记下实际总高与油高，向计量主管部门汇报。测量至少要进行两次，两次测量结果相差不超过1毫米时取最小的读数，超过1毫米时应重新测量。 3(水高测量。要求测量部位应与测油面高度时同一位置。首先将量水尺或量油尺尺砣(带刻度的)擦净，在估计水位高度处，涂上一层薄薄的试水膏。然后将量水尺下放到被测油罐内。在量水尺接触底后，保持尺与油罐底垂直，停留5,20秒(视试水膏性能而定)，然后将量水尺提起，在试水膏变色处读取水位高度。水高测量一次，若遇油水界面不清晰、不平直，应重新测量。若是液位仪测量水高，在盲区以下用人工测量水高，在盲区以上用液位仪测量水高。 4(温度测量。规定温度测量要在油品高度测量之后进行。测量时将温度计装入保温盒，将温度计置于油面高度的二分之一处测量油温，浸没时间不少于5分钟。提取温度计时要迅速，温度计离开油面到读数时的时间不超过10秒钟;读数时要使温度计垂直，不让盒内液体洒出，视线应垂直于温度计，先读小数，后读大数。使用分度值为0.2?的温度计，要估读到0.1?。 5(原始记录及数据处理 eq \o\ac(?,1)原始记录。原始记录是测量和计算结果的如实记载，不得随意更改或删减，一般不允许外单位查阅原始记录。原始记录必须修改时，在错误处划一红线，在错误上方填上正确数字，并有修改人签章。原始记录的格式须统一，不得用铅笔填写，内容应填写完整，应有计量员签名。原始记录应存档，除记录当年外，再保存三年。 eq \o\ac(?,2)计量数据有效位数规定。计量数据的有效位数应与计量器具准确度相适应，不足部分以“0”补齐，以便计量数据有效位数相等。油高、水高修约到1毫米;体(容)积修约到1升;质量修约到1千克。损溢率修约到0.01%。 泵码数修约:盘存或交接班等，按加油机抄录泵码数，并保留小数位;但记录到商品账和计量分户账等账表时，仅保留泵码数的整数位;涉及到泵码数的小数位部分的现金交接时，泵码数的小数位部分的现金移交下一班的发油员，而不记入(移交)泵码数的整数位部分的现金账中，以使财会、计量账表数不含小数位。 加油机检定或自校修约:加油机示值保留泵码数的小数位，标准器示值保留最小分度值的1/10，误差修约到0.01%。 数据处理应按数据修约的原则进行处理。计量数据出现异常时应分析原因，若无技术上的解释、无操作和器具方面的原因应填写原始记录;若有技术上的解释或在操作和器具上有问题，应剔除此数据重新进行计量。 6测量后工作。关闭量油口盖，并上锁或铅封，清理清洁测量现场;清洁计量器具，并放回原位;将测量结果及计算结果记入台账。 (七)液位仪计量及其它管理 对安装液位仪的加油站，应每月对储罐手工检尺一次，与液位仪自动检测计量数进行比对，以确保自动计量检测数据的准确性。准确的液位仪计量，应替代手工检尺，每日都要计量油高、水高，并做好记录。发现连续三天以上(不含三天)单边损耗在0.3%以上且损耗量超过50升时，必须查明原因，并记录。 油罐3,5年必须清罐一次，并将清洗情况记录在计量分户账上;其中清罐损耗量和清罐底油由片区经理(ME)和地市公司分管计量和财务经理签字确认后，单独报损处理，加油站站长和计量员在计量分户账上记录和确认签名。油罐安全容量为油罐总容量(编表总容量)的92-95%。平时进油接卸后的存量不得大于安全容量。 (八)油罐盘存及损溢处理 地市公司每月应统一盘存，按季核销。月盘由片区经理(ME)组织对油罐存量进行一次计量盘存和账务核对，季盘由地市公司组织数质量、财务、零管等职能部门一起进行。 盘存要核对账实、账表、账票且必须相符。盘点报表和损溢处理凭证要按格式内容如实、规范填写。月盘点报表须经制单、加油站站长、片区经理(ME)签字后上报各管理部门，按月调整有关账表;季盘点报表由财会、数质量、零管部门签署意见后，财会、数质量、零管部门签字确认，分管领导批准，按季核销损溢。每次盘存出现异常损溢，应有原因分析;出现异常损耗，要有降低损耗的措施。 (九)质量管理 加油站、石油门市部售出油品的质量必须符合现行石油产品标准。 1(把好油源关。加油站、石油门市部应设兼职质量管理员并建立油品质量管理台账。加油站进货必须由主管公司统一配置，不得擅自外采、代销代储，不得调合油品。严格监控运油车、船等容器设备的清洁度，发现质量疑义的，应予拒收。汽油、柴油的运输要专车专用。 2(把好接卸关。要认真接卸，严防混油。在接卸散装油品的作业过程中，卸油员必须集中精力，认真执行质量验收程序:认真核对随油同行联上的油品名称牌号，抽取底部油样，目测检查颜色、气味、水杂等外观质量，发现异常，禁止接卸。卸油前必须实行“双确认”制。首先确认收油罐口标志和待卸油品名称、牌号一致，连接好卸油管后，再次确认待卸油品与收油罐油品相同，方可下达卸油指令。 3(把好日常监控关。油罐接卸油品后的初始加油或在大雨、大雪天加油时，应注意检查发出油品的外观质量。在大雨、大雪后要及时测定罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超过规定时要及时排除，防止水杂随油发出。发现质量问题应立即停发，逐级汇报处理。车用乙醇汽油油罐应每天测定罐中水位，不得有水。润滑油(脂)必须按照先进先出的原则进行销售，散装润滑油(脂)不得敞口和露天存放。 (十)应对客户投诉及应急处理 1(正确对待客户投诉。加油站站长或数质量人员接到投诉后，必须认真调查，并向客户提供满意的解释;或向数质量管理部门汇报，由数质量管理部门负责调查，统一合理的口径后，向客户解释，并做好投诉的受理登记工作。以合法、有理有节、不卑不亢的原则正确处理应急事件。客户对加油量提出异议，当班员工应立即报告加油站站长，加油站站长应将顾客请到办公室内交谈，特别要注意防止其他顾客围观、起哄，避免事态扩大;然后加油站站长或专兼职计量员应及时查询电脑记录，询问加油过程(特别是要注意是否属于没有回零后给客户加油或故意空加油)，向客户做出圆满解释。当客户对油品质量提出异议或发生加错油品时，参照上述办法避免事态扩大，然后加油站站长根据情况及时报告公司领导和质量管理部门(质检室)，根据领导指示采取措施，妥善处理并做好有关记录。 2(正确对待质量抽检。若遇法定计量检定机构等行政部门抽样，加油站站长必须在现场，且加油站站长应立即报告公司领导和质量管理部门(质检室);加油站平时应备好清洁样瓶，密封备用;油样原则上由加油枪抽取;抽检轻质抽样应用1升棕色磨口玻璃瓶，空瓶应干净、干燥;每次取3份样，1份受检、1份备用、1份自查。抽取油样时，加油站应留存油样。取样顺序为:质监取样?加油站留样? 质监取样?加油站留样。 (十一)数质量检查与工作考核 1(数质量检查。加油站站长每季至少对加油站数质量管理工作进行一次全面检查，及时整改存在的问题。地市公司对所属加油站的数质量管理每半年至少组织一次全面检查。省市公司每年至少进行一次全面检查。 2(损溢通报及考核 eq \o\ac(?,1)制订控制目标。地市公司应根据省市公司每年制订的加油站汽、柴油体积损耗率控制总体目标，结合工作实际和季节情况，制订地市公司每季度加油站零售汽、柴油体积损耗率控制目标。 eq \o\ac(?,2)排名通报。地市公司应每季度以片区为单位，将各片区的汽、柴油体积损耗情况进行分项排名通报，并将各片区内每站的汽、柴油体积损耗情况进行排名通报。地市公司每季度加油站计量损溢通报必须分析超耗原因，有针对性地提出下阶段降耗措施。省市公司每半年对地市公司加油站的汽、柴油损溢情况进行排名通报，并将加油站油品损溢率纳入对地市公司的考核。 eq \o\ac(?,3)与收入挂钩。加油站损溢率目标控制要与加油站的收入挂钩。地市公司每季对损耗超标的加油站实行预扣制度，年终实行总考核;对计量损溢管理工作较好的加油站，年终给予适当奖励。 (十二)控制措施 1(使用合法有效的计量器具，加油机按《燃油加油机计量检定规程JJG443-98》的规定进行强制检定。未经当地法定计量检定机构检定合格的加油机不得使用。 2(汽车油罐必须经检定，并持有有效的检定证书。 3(加油站储油罐必须经过检定(校准)，确保容积表准确有效。 4(每月用不小于20升的标准量器对加油机进行校验。 5(公示95105888、 (未经地市公司领导同意，不得对95105988消费投诉电话，接受消费者监督。 6 外透露加油机检定记录、商品账、销售量、客户等信息。 七、加油站财务管理 加油站财务管理指加油站从油品进货到售出(付出)过程中的财务管理事项，内容涉及资金、价格、发票管理等核心内容，是加油站管理中很重要的一个环节。 (一)管理职责 财务部门是加油站财务管理的主管部门，零售管理部门是加油站财务管理的监管部门，其中零售片区经理(ME)是辖区内加油站财务管理的监管责任人;加油站站长是本站财务管理的第一责任人;加油站记账员是本站财务管理的直接责任人。做好加油站财务管理工作，需要两个部门明确职责、分工协作。 1(财务部门职责 eq \o\ac(?,1)依据国家政策法规和上级有关规章制度，结合本单位实际，制定辖区内加油站财务管理实施办法。 eq \o\ac(?,2)配合零售管理部门健全本单位加油站相关账表体系。 eq \o\ac(?,3)按时接收、审核加油站上报的销售日报表、付油日报表、加油站商品盘点月报表及银行进账单等原始记账凭证，及时做好相关账务处理。 eq \o\ac(?,4)对加油站财务管理工作进行评价，并提出奖惩建议。 eq \o\ac(?,5)配合相关部门定期做好加油站库存盘点，保证实物库存量与账面数字一致。 eq \o\ac(?,6)协调银行做好营业款的核实和收缴工作。 eq \o\ac(?,7)负责加油站记账加油单位的信用审核，以及记账加油、代保管、代存代付等合同中结算条款的审定工作。 eq \o\ac(?,8)负责对加油站相关财务操作及管理人员的会计培训。 2(零售管理部门职责 eq \o\ac(?,1)按时接收、审核加油站商流报表。 eq \o\ac(?,2)依据记账加油单位的信用等级，负责与该单位签订合同，并对有记账销售的加油站，检查核实记账加油的手续和加油情况，对违规现象立即采取措施予以纠正。 eq \o\ac(?,3)定期或不定期地与财务人员一起检查加油站上报数据的真实性。 eq \o\ac(?,4)建立分加油站的商流台账。 eq \o\ac(?,5)根据财务部门的建议，对加油站的财务管理工作进行奖惩。 3(零售片区经理(ME)职责 eq \o\ac(?,1)对加油站的财务管理情况进行日常监管。 eq \o\ac(?,2)针对加油站财务管理存在的问题，提出整改意见，及时堵塞管理中的漏洞。 4(加油站站长职责 eq \o\ac(?,1)负责组织安排本站的财务管理工作，确保工作正常、有序、规范。 eq \o\ac(?,2)负责审核本站有关账表单据，确保账表单据填写内容符合规定，数字真实、准确、完整。 eq \o\ac(?,3)负责加油站营业款安全、及时地缴存银行，以及票证的安全管理。 5(加油站记账员职责 eq \o\ac(?,1)负责填制本站有关账表，做到真实、准确、完整、及时。 eq \o\ac(?,2)负责汇总、核对本站的营业收入，确保营业款及时、足额上缴。 eq \o\ac(?,3)按时将有关账表、单据上报相关部门。 eq \o\ac(?,4)负责加油站有关账表单据的档案保管。 6(加油员职责 eq \o\ac(?,1)每班营业终了，抄写本班加油机泵码走字数，同时将本班的全部收入清点核对后交给记账员，并办理相关交接手续。 eq \o\ac(?,2)营业中收到的现金超过规定限额时，要及时存入保险柜。 eq \o\ac(?,3)及时清理、上交收取的各种票证。 (二)账表单据的设置及传递 1(账表单据的设置 销售事业部要求的统一账表，加油站均应按规定执行。对加油站发生的代存代付、预收款、自用油、油品检测等，各单位要制定统一的账表原始单据格式。发生油品记账销售、预收款、代保管、代存代付等业务时必须设置明细台账，并将有关信息及时反馈财务部门进行账务处理。有回收金额油票的加油站，要设立油票回收上交情况明细台账。 加油站油品回罐,要填写“油品回罐单”。回罐单要设校泵时间、校泵原因、校泵用油数量及相关人员签字等栏目。签字栏要分设加油站站长、加油员、计量员、检修人员签字栏目。对内部自用油业务要设置明细台账，记录发生时间、用油去向(发电用油、取暖用油、质量检测用油等)、品种数量金额等栏目。对收到的客户的支票和使用的发票应设立支票登记台账和发票领用登记簿。 2(单据传递 《加油站进油核对单》传递。油罐车送油至加油站后，由加油站计量员在此单上抄录油库的相关原始数据。加油站计量员进行油罐车计量后，在此单上填写计量数据，与承运司机双方共同签字确认后，将此单传递给记账员。记账员依据此单填制《加油站分罐保管登记账》及《加油站付油日报表》。 《加油站交接班表》传递。营业终了，两班带班长核对加油机泵码走字数，收银人员依据走字数，分别核对记账凭证加油量、油票加油量、IC卡加油量、现金加油量，并依据现金加油量核对营业款，准确无误后填制《加油站交接班表》。收银人员将此表及收到的票款转交记账员。记账员收到此表及票款，核对无误后，与收银人员双方签字确认。 《加油站付油日报表》、《加油站销售日报表》的传递。记账员依据《加油站进油核对单》、《加油站交接班表》填制《加油站付油日报表》，同时依据《加油站交接班表》、商品销售数据，填制《加油站销售日报表》。然后将填制好的《加油站付油日报表》、《加油站销售日报表》转交加油站站长复核无误后，双方签字确认。最后将《加油站付油日报表》直接传递到财务、业务部门，作为统计数据依据，并将《加油站销售日报表》传递到财务部门，作为记账依据。 《加油站商品盘点月报表》传递。记账员依据月末油罐实测数据与账面罐存数比对，计算出损溢数据，填制《加油站商品盘点月报表》，由加油站站长进行损溢情况文字分析后，传递到主管部门。主管部门对损溢数据及分析进行审核后，签发调整账面数据意见后，回传至加油站。记账员依据主管部门提出的具体意见，填制《加油站付油日报表》，并做账面调整。财务部门依据加油站上报的主管部门签发“同意调整”的《加油站商品盘点月报表》做相关账务处理。 (三)加油机泵码管理 1(加油机泵码数交接。交接班时，由两班带班长负责核对加油机泵码走字数，双方签字确认。班与班交接出现泵码走字数有误，由两班带班长承担责任。《加油站付油日报表》中每日加油机交接泵码，由加油站站长和记账员负责核对并签字确认，交接泵码出现问题由加油站站长承担责任。加油站片区经理(ME)要定期对《加油站付油日报表》泵码交接进行核对:报表与报表，报表与加油机累计码。发现问题及时上报解决，因拖延或隐瞒不报造成的损失，由加油站片区经理(ME)承担责任。 2(加油机泵码管理。遇有加油机乱码，应现场结账，乱码前与乱码后的泵码要分两行填写。遇有加油机累计码回零，回零前字码与回零后泵码要分两行填写。遇有加油机维修更换电路版，维修前与维修后的字码要分两行填写。 (四)商品管理 1(校泵用油的“回罐”管理。发生校泵用油需回罐，要填制“油品回罐”单据，必须由加油站站长、计量员、加油员、检修人员同时签字确认。 2(自用油管理。加油站内部发生自用油，要由零售片区经理(ME)、加油站站长和加油员共同签字确认。自用油不得作回罐处理。 3(内部移库管理。 ”“调入”单据执行，并提前向主加油站内部油品移库，必须凭主管部门开据的“调出 管税务机关报告说明。由油罐内调出油品，加油站依据“调出”单据，在《加油站付油日报表》本日进货栏填负数，冲减进货。“调入”视同正常进货处理。由加油机加出的调出油品，可在《加油站交接班表》付油数量栏增加“内部移库”栏目，记录调出油品数量。严禁把加油机加出的调出油品做回罐处理。 (五)加油站营业款 (加油站营业款管理流程。客户加油时，加油员按客户加油量及规定销售管理 1 价格足额收取现金;加油员将收到的现金交当班收银人员，收银人员根据加油机泵码走字数，核对现金加油量及收到的现金，准确无误后由双方签字确认;收银人员将收到的营业款转交记账员，记账员清点核对无误后由双方签字确认;记账员将收到的营业款缴存银行。 2(现金管理。加油员、收银员要提高辨别现钞、票据真伪的能力，避免造成不必要的经济损失;加油站夜间存放的现金要符合安全规定，当夜营业款要随即存入保险柜;加油站每日上交银行的全部现金(包括支票)，必须与《加油站销售日报表》中现金收入合计栏收入相符。填写银行进账单必须按要求规范书写，阿拉伯数字应当独立写，不能连写，大小写要相符。由银行上门收款的加油站，交接款项时，按公司与银行签订的加油站上门收款协议执行。地处偏僻、银行不能上门收款的加油站，必须有两人同行，将现金送存银行，并做好交款记录。采用其他方式缴款的，加油站应保证每天及时上缴营业款，同时通知财务部门划款金额。 加油站营业款必须全额缴存银行，不准坐支、挪用现金，不准白条抵库，不准将下日销售款填充本日销售款。加油站的日常开支，如支付水电费、购买办公用品等，按公司规定办理借支和报销手续，不得从加油站现金收入中直接支付。加油站任何人不得自已或帮助他人用加油卡或支票套取现金。财务部门应定期或不定期到加油站进行核查。加油站要积极配合各级财务、审计部门的检查工作，对提出的问题须及时整改。推广使用投币式保险箱，以减少资金风险，保护员工生命安全。 3(支票管理。加油站应建立支票购油登记册，记录客户单位名称、电话、支票号、经办人姓名等信息。记账员收取客户购油支票，必须认真核实并及时缴存银行，有不符合规定、字迹不清或涂改等现象的支票一律退回。支票购油，必须待支票进账后付货。发生银行退票时，加油站必须及时通知有关单位尽快联系解决。发生支票丢失，加油站必须立即上报主管公司财务部门，按照要求及时处理。 (六) 往来款管理 1(应收账款管理。加油站无权赊销油品，违者追究当事人责任。对用油量较大、信誉好的单位，如政府部门，确需先加油后付款的，按规定程序报批，由公司与其签订记账加油合同或协议，明确结算方式、结算时间等，加油站按照记账加油合同或协议执行。 对有记账加油客户的加油站，必须建立记账加油客户资料档案，随时掌握记账加油客户的经营状况、资信程度等变化情况，及时向主管部门提出调整信用级别的建议，并配合有关部门采取有力的措施进行清欠。坚持“谁经手、谁负责”的清欠原则，实行逐级问责的清欠制度。有记账加油业务的加油站必须与主管公司签订《应收账款回笼责任书》，同时逐级界定主管公司与加油站的应收账款管理责任，严格落实各级责任人的应收账款清欠责任。 应收账款结账日期不是月末最后一天的，结账后至月末发生的加油量必须如实反应为收入，并在应收账款中挂账，不得用其他方式隐瞒。加油站要及时向财务部门上报客户记账加油和还款的有关账表单据，包括客户名称、记账商品的品种、数量、单价及金额、客户还款时间及金额等，以便财务部门分客户建立往来明细账。月末要与财务部门核对记账加油客户往来余额是否一致，不一致的要查明原因并妥善处理。 2(预收账款管理。加油站不允许擅自预收客户款项，如发生此类业务必须上报公司，由公司与客户签订预收款项合同，加油站按合同执行。加油站收取客户的预付货款，必须开据公司规定的收款收据，不得打白条。收款收据必须顺号使用，按规定份数一次复写。预收货款必须及时足额缴存到主管公司指定的银行专收账户，如实建立和登记预收账款明细管理台账。严禁加油站将预收账款按照收款时的零售价格在销售日报表中虚假反映销售。 加油站必须及时将预收客户款项收据及客户加油数量、零售价格及金额等信息及时上报财务部门做预收和销售处理。每月结算完毕后，加油站会同财务部门对用户预收款余额进行核对，有误差要及时查明原因，妥善处理。 3(代保管业务财务管理。加油站不允许擅自发生“已售未提”业务，如发生“已售未提”业务必须由零售片区经理(ME)上报公司，由公司与客户签订代保管合同，规定保管期限及收费标准等，加油站按照代保管合同执行，记账员要做好代保管账务记录，并将有关信息及时反馈财务部门进行账务处理。客户按照合同规定提取油品时，应提前通知财务部门，由财务部门告知税务主管部门派人现场监督，客户提油后应由税务人员在客户提油单据上签字认可，财务部门据此作为抵减税控机收入的依据。 4(代存代付业务财务管理。加油站不得自主开展代存代付业务，因特殊情况需要开展代存代付业务的加油站，必须由公司与客户签订代存代付合同，加油站按合同规定执行，记账员做好代存代付台账登记工作，并及时将代存代付相关信息上报财务部门进行账务处理，期末记账员要与财务部门进行核对并保证数据一致，不一致的要查明原因并妥善处理。加油站按照合同代存代付油品时，必须提前告知财务部门，由财务部门通知税务部门派人?殖〖喽剑 殖〔僮鹘崾 笥σ 笏拔袢嗽痹诖 娲 兜ゾ萆锨?郑 佑驼窘 拔袢嗽鼻?值拇 娲 兜ゾ萆媳ú莆癫棵牛 莆癫棵啪荽俗魑 旨跛翱鼗 杖氲囊谰荨? (七)价格管理 具有加油卡加油功能的加油站由省市公司统一调整加油机零售价格，不具有加油卡加油功能的加油站根据上级零售管理部门的指令进行加油机价格调整。加油站无权擅自变更零售价格。调价时，加油站要做好调价时点泵码数的登记工作，分调价前、调价后填制《加油站交接班表》、《加油站销售日报表》，并由主管公司派员确认、签字。加油站不允许擅自对客户进行价格优惠，对客户是否进行价格优惠由主管公司决定， 并由公司与客户签订合同予以规范，加油站按合同规定执行。 (八)发票管理 加油站或开票点使用的增值税专用发票和普通发票，应由专人(加油站站长或记账员)向主管公司财务部门领用。增值税专用发票按照核定量领取，普通发票按照以旧换新的原则领取。独立核算加油站可以向主管税务机关直接购买增值税专用发票和普通发票。加油站记账员按照发票号码、份数、联次认真查点清楚，有缺页、错号等不符现象，应立即声明，并向主管公司财务部门调换。 加油站必须指定专人(加油站站长或记账员)负责保管增值税专用发票和普通发票，登记发票领用记录，办理各班组的发票领用和上交手续，各班组按照用量领用发票，班组内不能存放大批量的空白发票。增值税专用发票必须保存在专用保险柜内，不得放在办公桌上或抽屉内。未使用的普通发票应保存在加锁文件柜内或专用保险柜内。各班组交接发票时，由带班长或收银员按照发票起止号码填制交接班表(注明发票作废张数)，双方签字确认。 发票必须按照顺序号开具，做到项目齐全，内容真实，字迹清楚，签章清晰。作废发票必须联次齐全，并加盖作废专用章。严禁跳号开票，严禁在未使用发票上预先加盖发票专用章，严禁为客户虚开发票，严禁携带发票到站外开具，严禁转借、买卖、代开、涂改、挖补、编造、撕毁、拆本和单联填开发票。加油站不允许对持中国石化加油卡加油的客户开具任何发票。 (九)账表资料档案管理 加油站账表单装订要按照销售事业部的要求进行。 装订成册的各种账簿要按年月顺序存放，以便查找使用。严格保密制度，各种资料不经批准不得借出、复印、摘抄，更不得随意拆散原装、涂抹、撤换单据等，若有特殊情况需借出的应办理借出手续，并限期归还，保持原状。更换档案资料的经管人员，要办理交接手续。各种档案资料不准随意销毁，需要销毁时，须经主管公司批准，由有关部门共同监销。 (十)加油卡管理 具有加油卡付油业务的加油站，应严格按照销售事业部下发的《中国石化加油卡业务管理制度汇编》中对加油站加油卡付油业务的规定执行。 八、加油站管理工作标准与考评 随着专业化体制改革和对加油站管理认识的逐步深入，管理的要求越来越精细，原来的工作标准已经不适应新的发展，因此有必要制定更加科学合理的标准，全面规范加油站工作。新的管理标准基本涵盖了加油站内部管理的各项管理要求。加油站规范化管理考评细则，旨在推动工作标准、长效机制建设的落实，考评细则还专门增加了用工分配、培训、基层组织建设、人性化管理、设备及时维修等考评内容，把加油站的基础管理和各职能部门专业管理结合起来。以考评细则为依据，可以定量地评价加油站管理工作的好坏。这种细化标准、督促落实、考核评价、再与奖惩兑现挂钩，就形成了有效的自我测评、自我整改、自我完善、自我提高的长效管理机制。 (一)工作标准和考评细则 《中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理工作标准(试行)》(见附件二)和《中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理考评细则(试行)》(见附件三)，是加油站进行全方位规范化管理的依据和执行准则。主要包括以下八个方面: 1(规范服务标准 包括职业道德标准、服务态度标准、仪表标准、着装胸徽标准、服务语言标准、形体动作标准、加油操作标准、劳动纪律标准、便民服务标准、异议处置标准、服务效率标准、社会监督评价标准。 2(站容站貌管理标准 包括形象标识标准、站内装饰标准、资料档案管理标准、站内卫生标准、绿化环保标准、照明亮化标准、广告布局标准、警示公告标准、商品存放标准;厕所设备标准和卫生标准。 3(经营管理标准 包括营业前准备工作标准、交接班 标准、销售操作标准、调价管理标准、进货管理标准、客户档案建设及维护标准、润滑油与非油品经营管理标准、制定并完善IC卡使用管理办法。 4(财务管理标准 包括独立核算加油站财务管理原则、非独立核算加油站财务管理原则、开票收款及结账操作标准、班组核算标准、现钞和支票管理标准、发票管理标准、月末盘点操作标准、账表单填制标准及填制分工、账表单分类执行标准、账表单印制装订标准。 5(安全管理标准 包括安全管理标准、安全组织建设、安全教育标准、安全措施及明火管理标准、电气管理标准、安全检查标准、消防管理标准、事故管理标准。 6(接卸与储存标准 包括接卸管理标准、接卸操作标准、储油罐(舱)液面高度测量(人工测量)操作标准、油罐车液面高度测量(人工测量)操作标准、罐底水高测量操作标准、油品温度测量操作标准、油品密度测量(密度计法)操作标准、储存管理标准、其它商品进货与保管标准。 7(数质量管理标准 包括油品质量管理标准、油品计量管理标准、持证计量标准、计量器具维护保管标准、加油机(流量表)校验标准、散装油品损耗(溢余)管理标准。 8(设备管理标准 包括设备管理标准、油罐管理标准、油罐附件管理标准、管线管理标准、加油机及附件管理标准、消防设备管理标准、发电机组管理标准、配电柜管理标准。 其中，《中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理考评细则(试行)》除包括以上八项内容外，还要将长效机制建设、专业化体制改革、用工分配与福利、培训、企业文化建设、设备设施维修维护和督查管理等情况作为附加内容，作为对管理部门的考评。 (二)考评形式 对加油站及其主管单位的考评，既是对落实规范化管理工作的检验，也是对管理能力、管理水平及管理队伍建设的综合评价。考评的形式可分为:销售事业部督查，省、市分公司督查，片区经理(ME)巡查三种形式。考评方式、方法根据工作开展的不同分为:明查、暗查、全面查、重点查、日常检查、阶段性检查、专项检查、综合检查、神秘顾客制度以及达标创星验收考核等多种方式。通过这种多形式、全方位的考评，发现、分析和解决管理中存在的问题，提高规范化管理水平，在管理实践中不断完善规范化管理标准和考评细则，促进长效机制建设。 原则上销售事业部以专项、重点督查为主;省市、地市分公司以辖区内综合、全面督查为主;各片区以日常检查为主。 1(销售事业部督查 销售事业部每季度组织一次以上对各省(市)分公司的督查，也可根据需要增加督查次数。原则上对受检单位抽查1—2个地市公司，每个地市公司不少于3—5座加油站。对已批准的星级站，每年至少抽查30,，对各单位报批星级加油站要组织专门的考评小组予以验收。督查组成员由销售事业部统一选派，主要采取专项和重点督查的方式开展。重点检查各加油站资金、商品、安全、设备、加油卡管理等当期核心管理内容。通过检查考评受检单位零售基础管理和长效机制建设工作情况，及时发现加油站管理中存在的问题和不足，注重分析深层次的原因，并指导、督促整改。 2(省市、地市分公司督查 各省市分公司每月至少组织两次对各地市分公司的督查。检查站点至少按各地市分公司在营加油站的3—5%随机抽取(城市型公司各片区至少抽取2—3座加油站)。对已批准的星级加油站每季度至少抽查30%，对各地市公司报批的达标、星级加油站必须组织专门的考评小组予以验收。督查组成员由省市分公司零管中心从省地两级专职督查队中抽调。除检查加油站资金、商品等重点管理内容外，还要考评各地市分公司零售基础管理和长效机制建设工作情况。地市分公司每月至少组织两次对各片区的督查，每个片区至少抽查2—3座加油站。除检查加油 站资金、商品等重点管理内容外，还要对片区经理(ME)的职责履行、工作开展情况进行评定。 3(片区经理(ME)日常检查 片区经理(ME)在地市分公司零管部的统一领导下，对所辖区域内所有加油站的例行检查。原则上要求片区经理(ME)每月单站检查的次数不少于6次，具体数量根据片区交通状况、片区经理所辖加油站数量等情况可由各地市分公司自行确定。片区经理(ME)日常检查内容除站容站貌、规范服务外，重点检查加油站资金、商品、安全、设备等方面，引导片区加油站开展达标创星工作，并做好相关记录、档案。 4(义务督查员、特约社会监督员义务检查。 各省市分公司应建立义务督查员队伍，同时要按要求聘请一定数量的特约社会监督员。各级管理人员通过各种形式组织义务督查员、社会监督员开展工作，要定期听取他们的检查考评情况以及对加油站经营管理的意见和建议，及时进行核实，按规定处理，并及时向其反馈，全面提高管理水平。 各级考评组织必须以《中国石油化工股份有限公司加油站规范化管理考评细则(试行)》为依据，对加油站各项经营管理工作进行严格考评。各级督查组织要明确专人建立督查档案，内容包括督查记录、通报、整改和反馈意见以及相关图片资料。加油站应建立督查台账，每次督查完毕，督查人员应在督查台账上记录时间、内容并签字。督查过程中发现的问题与隐患要及时向加油站或主管公司反馈，落实整改责任，跟踪整改效果。 (三)考评奖惩 考评奖惩建立在科学客观考评的基础之上，是对各级零管部门工作结果的奖励或处罚。对加油站的考评必须落实为对相关责任主体的奖励或惩处才能充分发挥考评的作用和意义。因此，考评的组织单位或部门应依据规范化管理的日常考评和年度考评结果，分别对加油站及其上级主管单位进行奖惩，引导各级组织和个人推进整体管理上档次、上水平。 1(奖惩原则 一是建立起考评结果与奖惩挂钩的“一体化”考评奖惩机制。各级单位应制定督查奖惩细则。二是采取表扬、晋升、批评、处罚等各种物质和非物质的“多样化”奖惩措施，引导各级零管部门正确开展工作。 2(奖惩形式 各级督查组工作完成后，应把督查工作的开展情况、督查结果等及时上报，于5日内下发督查情况通报，并按照管理权限进行相应的奖惩和整改。各级单位应制定相应的考评奖惩办法，并根据考评结果对加油站实行相应的奖励或处罚。各级管理部门要将考评结果与评优评先进活动和考核兑现挂钩，同时，将考评结果作为加油站达标创星、单位年终考核的参考依据。 各单位每年对达标、星级加油站要颁发相应的等级标牌和证书予以鼓励。对加油站的综合考评结果要作为对各级零管部门或个人进行精神和物质奖惩的直接依据，作为对零管工作者选拔任用、职务升迁、工资晋升等的重要依据。各省市分公司应设专款(专项奖)，对获得星级称号的加油站(在职经理及员工)按标准发放“星级加油站奖金”。对历次考评表现突出的加油站、片区、部门、单位给予一定的物质奖励，具体办法由各省市分公司制定并执行。 在考评过程中反映的问题，加油站自身能解决的，应在督查组规定的时间内完成整改。加油站自身无法解决的，应由加油站主管公司的职能部门限期负责整改，加油站站长、片区经理(ME)应做好监督、配合、验收工作，并及时向主管部门反映整改情况。在考评过程中反映问题突出、情节严重、屡教不改的加油站，一经核实，销售事业部和省市分公司将予以通报批评，取消等级称号、停发相应奖励并追究责任人和相关职能部门的责任。 附件一: 加油站岗位职责和聘任条件 站长岗位职责 1(在上级领导下， 负责组织和领导全站员工开展各项经营管理和服务工作 2(负责本站经营业务活动，组织好经营商品的进、销、调、存工作;了解市场，建立健全客户档案;开拓经营，保障供应;确保质量，提高销量。 3(加强核算，分解落实各项经济指标，控制费用支出，降低商品损耗，提高效益。 4(落实安全生产责任制，开展健康、安全、环保教育，完善各项设施，落实各项措施。 5(熟悉各项经营管理环节和操作规程，合理调配人力，坚持每日指导、检查、监督各岗位员工的工作。 6(组织员工开展“加油站达标创星”和“争先创优”活动，不断提高服务质量。 7(负责站内员工思想政治教育工作，带领全体员工遵章守纪，保持良好站风和站容站貌。 8(管理好站内设备、设施，组织人员经常维护保养，使之处于良好状态。 9(坚持秉公办事，站务公开，做好站内员工的考核分配工作，充分调动每一位员工的积极性。 10(开展润滑油经营，组织好润滑油的销售、推广工作;开展便利店经营，组织好非油品的进、销、存工作。 11(组织制订消防灭火预案，治安防范预案，正确处理突发事件。 12(认真填写《加油站经理工作日志》，在主管公司授权范围内，处理站内外日常事务，重大事项及时上报并协同处置。 站长聘任条件 1(大专以上学历，45周岁以下，男女不限，但在较复杂地段以男性为宜。参加社会工作三年以上，最好具备加油站或零售管理工作经验。边远地区可放宽至中专(高中)以上学历，但需从事加油站工作三年以上经历。 2(掌握一定的财务、管理、安全、设备知识。 3(具有较强的协调沟通能力，善于和各方面人打 (有较强的管理能力，有领导指挥才能，能充分调动员交道，排除各种纠纷。 4 工积极性。 5(沉着冷静、应变能力强，能敏捷觉察危机的出现，并迅速予以有效处理。 6(身体健康，能吃苦耐劳，责任心强，为人公正廉洁。 领班岗位职责 1(负责组织和领导全班员工开展各项经营管理和服务工作，处理日常事务。 2(组织本班经营商品的进、销、调、存工作，保障供应，提高销量。 3(督促、落实本班员工现场管理和规范服务 4(落实各项安全制度，协助经理对本班员工及顾客进行安全教育，检查、督促各项安全措施的落实。 5(负责本班员工的思想教育工作，带领员工恪守《员工守则》，做好对顾客的服务工作。 6(负责本班台帐管理工作，带领本班员工，做好交接班。 7(及时处理突发事件。 8(重大问题及时向经理报告并协助处理。 领班聘任条件 1(高中以上学历，45周岁以下。 2(责任心强，有组织纪律性，有很强的服务意识。 3(执行力强，能严格执行各项管理规范。 4(掌握客户心理，善于人际沟通。 5(反应较敏捷，有较好的应变能力。 安全员(设备管理员)岗位职责 1(学习和贯彻各项安全管理制度，对员工和顾客进行安全教育。 2(负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，对进站加油的车辆(船舶)进行安全检查，发现问题及时纠正。 3(做好当班战内设备、设施的安全状况的定点、定时检查，保持良好状态;定期维护保养消防器材，保证其完好有效。 4(做好当班安全检查记录和隐患整改记录，及时如实填制有关帐、表、单，做好交接工作。 安全员(设备管理员)聘任条件 1(高中以上学历、45周岁以下。 2(具有丰富的安全知识、设备知识。 3(工作责任心强，职业敏感度高，具有严谨细致的工作作风。 4(具有较强的洞察力和解决实际问题的能力 加油员岗位职责 1(做好当班加油工作;水上加油员还要做好加油船舶的靠泊、离泊工作。 2(主动、热情、规范地为顾客提供加油服务，满足顾客合理要求。 3(熟悉加油站管理规 范有关内容，了解经营油品的主要性能和应用知识;掌握加油机(流量表)的性能特点和操作技能，准确熟练地判断排除一般故障。 4(负责本场所的安全监督管理，熟悉站内消防器材性能，对危及加油站安全的行为及时阻止，发现安全隐患及时上报，并会扑救初期火灾。 5(做好使用设备和分管责任区的卫生工作，保持环境整洁。 6(做好交接班工作，所收现金、票证等如数交清并与加油站累计字码(水上加油站流量表发油累计数与发油凭证累计数)相符，做到手续完备，登记准确、及时、双方签字确认。 加油员聘任条件 1(初中以上学历、50周岁以下。 2(身体健康，品格端正，有良好的职业道德。 3(吃苦耐劳精神强，能适应倒班工作。 4(有较强的工作责任心和服务意识，工作主动性强。 开票员(收银员)岗位职责 1(熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、记账卡、IC卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。 2(熟悉加油站经营的商品知识、商品价格和收款、开票程序，快速准确地收款、开票。 3(做好本班加油员上交的现金、票证及其他加油凭证的核对、汇总工作，核对 (妥善保管印章、发票、现金、支其他商品的销售额，填制本班交接班记录。 4 票等，严防丢失、被盗，按规定及时送交货款。 5(熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。 6(搞好分管责任区的卫生工作，保持环境整洁。 开票员(收银员)聘任条件 1(高中以上学历，45周岁以下，女性为宜。 2(品格端正、有良好的职业道德。 3(了解一定财务知识，会操作计算机。 4(原则性 (动作灵活，服务快捷。 记账员岗位职责强，工作耐心细致，一丝不苟。 5 1(熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站账务管理制度，规范操作，按章办事。 2(现金、票证的结算工作做到日清月结，及时填报各种报表，及时解交现金;正确反映商品流转情况，做到账账相符、账实相符。 3(熟悉本岗位安全防范知识，妥善保管本站现金、账册、凭证、单据及有关印章。 4(协助经理做好内部核算工作，严格审核费用开支，努力降低成本。 5(及时如实填制有关账、表、单。 6(熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。 7(搞好分管责任区的卫生工作，保持环境整洁。 记账员聘任条件 1(财务会计类专业，中专以上学历，45周岁以下，女性为宜。 2(品格端正，有良好的职业道德。 3(熟悉财务知识，熟练操作计算机。 4(有较强的学习能力，能迅速掌握各类账册的填报。 5(原则性强，具备诚信规范、严谨细致的工作作风。 计量员岗位职责 1(严格执行油品计量、卸油操作规程，认真做好油品测量、计算和记录工作。 2(收油前，查验油罐车(油船)中油品数量、牌号、质量，核对进油凭证。 3(按计量操作规程进行测量、计算，做好数据记录，及时如实填制相关账、表、单。 4(协助主管人员和经理清除油罐(舱)中积水。 5(按规定每日对站内油品进行计量，每月进行实物盘点，并对非正常盈亏要做出原因分析。 6(根据库存和出库情况，制定“加油站油品需求计划”，经经理签字确认后报主管公司。 7(协助主管部门适时校验加油机(流量表)计量精度，做好记录。 8(妥善使用、保管、保养计量器具， 按期送检。 9(熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。 10(搞好分管责任区的卫生工作，保持环境整洁。 计量员聘任条件 1(中专以上学历，45周岁以下。 2(品格端正，有良好的职业道德。 3(熟练掌握计量技术和油品知识。 4(熟悉加油站业务流程，具有较强的洞察力和分析能力。 5(熟悉市场环境，有一定的分析预测能力。 润滑油管理员岗位职责 1(掌握润滑 油基本知识，了解润滑油产品的性能、用途和使用中的注意事项等相关内容，并能适当地介绍商品，引导消费。 2(认真做好润滑油(脂)的入库登记和分类建帐工作，并逐日做好登统工作，配合主管公司润滑油经营部门做好定期盘点工作，确保经营商品账账相符、账实相符。 3(做好润滑油品的日常管理，要保持商品的充裕、货架的整洁，严格把我润滑油品的保质期，及时向主管公司提出处理意见和督促经理确保油品在保质期内销售。 4(做好润滑油品当月销售报表和下月需求计划表并及时上报主管公司润滑油经营管理部门。 5(销售货款做到日清月结，并按主管公司的规定进行管理。 6(了解和掌握加油站润滑油销售情况，提出合理化建议及时反馈给主管公司润滑油经营管理部门。 7(协助经理或领班及时发现和处理加油站销售润滑油的顾客投诉、纠纷等突发事件，并及时向主管公司反映。 8(根据市场需求，向主管部门(加油站经理)提出润滑油销售计划(或建议)。 润滑油管理员聘任条件 1(高中以上学历，45周岁以下。 2(语言表达能力较强，具有亲和力。 3(掌握润滑油知识，掌握客户心理，具有一定的营销知 (熟悉市场，有一定的分析预测能力。 便利店售货员岗位职责识和技巧。 4 1(熟悉经营商品的性能、用途、使用注意事项等相关知识，并能恰当地向顾客介绍商品，引导消费。 2(建立商品台帐，并逐日做好商品进、销、存登统工作。 3(把握商品的保质期，提起向主管部门(或加油站经理)提出处理意见，确保商品在保质期内销售。 4(做好商品的日常管理，保持货架上商品充裕、整洁。 (按月进行商品盘点，确保经营的商品账账相符、账实相符。 6(对商品销 5 售货款做到日清月结，并按主管部门的规定进行管理。 7(做好便利店的卫生，保持环境整洁。 8(熟悉站内消费器材性能，并会扑救初期火灾。 便利店售货员聘任条件 1(初中以上学历，45周岁以下。 2(语言表述清晰流利，具有亲和力。 3(掌握客户心理，具有一定的营销知识和技巧。 4(工作耐心，服务态度良好。 附件二: 中国石油化工股份有限公司 加油站规范化管理工作标准 (试行) 第一节 规范化服务标准 1. 仪表仪容 1.1 着装统一、穿戴规范 1.1.1 员工上岗时穿着统一的工作服。 1.1.2 帽子扣戴端正，衣裤拉链到位，钮扣锁住，皮带束紧，不卷袖口、裤腿，不穿拖鞋、高跟鞋、带钉鞋。 1.1.3 根据不同季节穿着不同的服装，员工换装(含帽、鞋)时间由地市公司统一规定，同一县(市)范围内着装必须一致(室内工作人员可不戴帽)。 1.2 仪表端庄、服饰整洁 1.2.1 员工不染怪发，不戴墨镜,不留长指甲;男性员工头发不过耳、不蓄胡须，无大鬓角;女性员工长发束起，不化浓妆，不涂指甲，饰物适当。 1.2.2 员工上岗时工作服无明显油渍、污迹及破损。 2. 着装与胸徽 2.1 着装管理 2.1.1 员工上岗时穿着由中国石油化工股份有限公司油品销售事业部(以下简称油品销售事业部)统一规定式样的服装。 2.1.2 为每位员工配发夏装、春秋装、冬装各两套。夏装每年更新一次，春秋装每两年更新一次，冬装每三年更新一次。 2.2 胸徽管理 2.2.1 员工上岗时佩戴由油品销售事业部统一规定式样的胸徽。 2.2.2 胸徽佩戴在左胸前。 2.3 安全员臂章管理 2.3.1 安全员臂章式样由油品销售事业部统一规定。 2.3.2 安全员上岗时，臂章端正佩戴在左上臂衣袖上，正面朝外，臂章上沿离肩口接缝处8cm。 3. 服务语言 3.1 主动问候、礼貌用语 3.1.1 面带微笑接待顾客，主动问候。 3.1.2 接待顾客使用文明用语(见附件)，讲普通话。 3.1.3 接待顾客称呼恰 当，用词准确。 3.2 杜绝忌语、文明服务 3.2.1 不对顾客讲忌语(见附件)。 3.2.2 礼貌待人，不与顾客发生争执。 4. 形体动作 4.1 站、坐姿端正 4.1.1 员工站姿正直平稳，不倚靠墙、柱、加油机等;不双手插兜、抱肩、拢袖。 4.1.2 员工坐姿端正，不前俯后仰，不东倒西歪，不摇腿翘脚。 4.2 主动引车、动作规范 4.2.1 营业时罩棚下有员工等候服务。 4.2.2 工作情况允许时，员工主动引导车辆进站。 4.2.3 员工引车动作认真、精神饱满，不单手、单指指点顾客。 5. 加油操作 5.1 精准操作 5.1.1 员工上岗精力集中，加注油品做到不冒、不洒，安全操作。 5.1.2 加油时做到付油品种和数量无误，钱票找零正确，服务流畅。 5.2 操作程序 5.2.1 引车到位。车辆进站时，现场员工主动热情引导车辆进入加油位置。 5.2.2 问候顾客。车辆停稳，加油员主动上前，面带微笑，问候顾客，提醒顾客熄灭发动机，询问和确认顾客所需品种、数量及结算方式，正确引导顾客消费。 5.2.3 开油箱盖。主动征询顾客，帮助开启油箱盖。 5.2.4 加注油品。开始加油前，再次向顾客确认品种牌号与数量，并提示加油机已回零。加 ”。 5.2.5 擦拭车窗。油过程中，对后来的顾客要热情招呼，做到“加一看二照顾三 加油过程中，加油员在工作状况允许的情况下，主动征询顾客同意后，擦拭车窗玻璃。 5.2.6 盖油箱盖。加油结束后，加油员主动为顾客盖好油箱盖。 5.2.7 结算货款。结算货款时唱收唱付;主动询问顾客，需要开具发票时，迅速据实开具发票。 5.2.8 引车出站。加油员精神饱满、面带微笑，礼貌引导车辆出站。 5.2.9 无车辆加油时，及时清理现场。 6. 遵章守纪 6.1 按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。 6.2 上班时间不串岗、脱岗、睡岗，未经允许不离岗，上岗期间不私自会客。 6.3 不在加油站吸烟，不饮酒上岗。 6.4 在岗期间不做与工作无关的事。 6.5 严格遵守操作规程，安全作业。 6.6 服从领导，听从指挥。 7. 便民服务 7.1 所有加油站均有6项基本服务:供应饮用水、 配备方便油桶、提供针线包、对外开放厕所、提供地图指路和道路信息、提供简易维修工具等。 7.2 高速公路、国道加油站增设车辆加水、紧急救援协助、提供临时休息场所等服务项目，有条件的可以提供餐饮服务。 7.3 加油站根据当地情况和顾客需求，开展特色服务。 8. 异议处理 8.1 当顾客提出异议或进行投诉时，热情接待，认真聆听，缓解顾客不满情绪。 8.2 对顾客提出的异议内容做好记录(包括时间、地点、当事人、事件原由、处理结果等)。 8.3 对待投诉做到不推诿，不拖拉，件件有回音。一般情况下，24小时内给予顾客答复。 9. 服务效率 9.1 车辆进站到位后至油枪开启的时间不超过1分钟。 9.2 每班工作交接，中断加油作业时间不超过5分钟。 10. 社会监督评价 10.1 加油站设置意见箱(簿)，公布95105888、95105988客户服务电话，接受顾客监督。 10.2 聘请社会特约监督员，广泛听取顾客意见，做好相应记录，不断改善和提高服务质量。 10.3 站方责任投诉为零。 第二节 站容站貌管理标准 1. 形象标识 1.1 加油站视觉形象装饰符合《中国石化加油站形象识别手册(试行本)》(2004年6月30日)(以下简称《手册》)规定。图案、文字、色彩保持色泽鲜艳、清洁醒目，无破损缺陷。 1.1.1 罩棚外檐符合《手册》规定。檐口的规格、形状、图案、字体、文字内容、颜色、尺寸比例等均符合《手册》要求。 1.1.2 招牌符合《手册》规定。招牌内容符合加油站实际情况。 1.1.3 省市公司建立相关制度，确保加油站罩棚外檐、顶棚、立柱、标牌等无破损、缺陷。 1.1.4 确保罩棚外檐、顶棚、立柱、标牌等形象标识无明 显灰尘、雨迹、污渍。 1.2 加油站罩棚顶部无固定安装的横幅、标牌、广告。 2. 站内装饰 2.1 营业室内墙壁上只悬挂《营业执照》、《经营许可证》、《消防安全合格证》、《税务登记证》(独立核算站)、《加油站登记证》，当地政府部门明令要求悬挂的有关制度以及主管公司要求公示的内容，进行集中编排，放在尺寸与证照牌镜框一样大小的框架内，并列悬挂。 2.2 营业室外墙壁只悬挂加油站名称牌、星级(达标)加油站牌匾、价格牌、顾客入站须知牌、便民服务公布牌、青年文明号牌、顾客意见箱及当地政府颁发的计量、质量信得过单位牌匾。 2.3 站内办公用具整齐划一，物品摆放有序。 2.4 站内所有建筑物外墙按照石化集团公司《加油站建设规定》(SHQl,1999)进行涂饰。站内围墙，营业房内外墙壁应保持清洁、无破损、无涂料剥落。 2.5 加油站警示标识和指示牌按《手册》规定制作、安装和悬挂。 2.6 有条件的加油站在进出口处设立进出口指示牌。 2.7 加油站开发非油品经营占用外墙及有关设备的，经省市公司批准，且不影响加油站的整体形象。 3. 站内卫生 3.1 加油站建立健全环境卫生责任制，分片负责，责任到人，做好日常保洁工作。 3.2 站内地面平整清洁，做到无垃圾、无油污、无积水，营业场所清洁、美观，附属用房、洗车场、员工宿舍整洁有序。 3.3 营业室内布置整洁，货架商品陈列整齐，窗明几净。 3.4 保持加油机机身整洁，机顶除油品标识牌外无任何杂物。加油站不擅自在机身粘贴任何张贴物。 3.5 员工的交通工具按指定地点停放，整齐有序。 3.6 卫生用具按指定地点摆放整齐，保持清洁。 4. 广告管理 4.1 按规定悬挂、张贴广告，保持内容完整、色泽鲜亮。 4.2 加油站内无同业竞争对手的商品广告。 5. 照明亮化 5.1 工作环境明亮，营业间照度均匀，不小于200勒克斯，罩棚下照度(距地1.2米平面)50,250勒克斯。 5.2 保持照明灯具及商标灯箱完好。 5.3 照明灯(灯箱)开闭时间按各省市公司制定的标准执行。 6. 警示公告 6.1 加油站警示公告标识符合《手册》规定。 6.2 每日对加油站的进出口标识、安全警示标识、油品标牌、服务项目牌、价格牌、监督投诉电话号码牌等进行检查;发现内容缺损、位置不正、表面不洁，及时维修、清扫，保持完好整洁。 7. 绿化环保 7.1 在不影响经营及安全的前提下，因地制宜开展绿化。站内草坪、花卉或灌木，定人、定期养护，保持成活。 7.2 绿化区整洁干净，保持无垃圾、无杂物、无烟蒂。 7.3 含油污水经隔油池处理，不直接排放。站内垃圾集中放置在指定位置，定期处理，不污染环境。 8. 商品存放 8.1 陈列的商品、样品，摆放整齐，美观大方。每日班前对商品及货架(货柜)进行整理、清扫。 8.2销售的润滑油(脂)有独立的专用货架，并摆放在突出位置。 8.3 陈列商品摆放充裕，达到整体摆放面积的2/3以上;商品价格牌内容完整、清晰，摆放端正。 9. 厕所设备 9.1 星级站、城区站、高速公路站及省级以上旅游区的加油站建水冲式厕所。 9.2 厕所指示牌、标识牌符合《手册》规定，并保持色泽鲜艳、清洁醒目。 9.3 厕所设施、设备保持完好，能正常使用。 10. 厕所卫生 10.1 建立加油站厕所管理和保洁制度，大中型加油站的保洁费有来源。 10.2 保持厕所清洁、通风、明亮。 10.3 有除臭和灭虫措施，达到无明显刺鼻味、无蚊虫和蝇蛆滋生。 10.4 厕所专用保洁用品、用具集中、定点、分类存放，摆放有序。 第三节 经营管理标准 1. 进货管理 1.1 加油站进货由主管公司或物流中心统一配送。 1.2 加油站按规定及时准确地向主管公司或物流中心报送数据(或提交要货计划)，做到经营油品不脱销。 2. 销售管理 2.1 加 油站润滑油(脂)经销场所，不得销售中国石化品牌以外的其它润滑油(脂)。 2.2加油站不擅自赊销，确需赊销的客户由主管公司与其签署协议;加油站认真履约，确保不发生超协议数量、期限的应收账款;加油站对记账加油设立分客户、分品种的明细账。 2.3加油站不擅自开展代存代付服务，确需代存代付服务的客户由主管公司与其签署协议;加油站认真履约，确保不发生超存量加油;加油站对代存代付设立分客户、分品种的明细账。 2.4 加油站不擅自开展预收款加油业务，确需开展预收款加油业务的，由主管公司与预收款加油的客户签署协议，加油站认真履约，确保不发生透支加油;加油站对预收款加油设立分客户、分品种的明细账。 2.5 加油站不销售任何形式的油票。 2.6 加油站不再以已售未提形式销售，该类客户一律转为加油卡。 2.7 由各级公司完善制度，确保加油站不发生任何形式的套取现金的行为。 2.8 加油机出现乱码时，立即停止加油，迅速盘点结账，查明原因，立即上报，做好记录。 2.9 不将溢余票款据为己有。 2.10 不将溢余油品擅自出售，私分货款。 3. 价格管理 3.1 加油站在显著位置公布当日销售油品的价格。 3.2 加油站严格按照主管公司(或零售管理中心)规定的价格销售。 3.3 同一油品执行不同价格时，《加油站交接班表》、《加油站销售日报表》的“单价”栏按不同价格分行填写。 3.4 调价管理 3.4.1 调价时，按照主管公司的规定要求，及时进行价格调整。 3.4.2 调价后及时进行结算，按调价前后时段分别填制《加油站交接班表》。 4. 现金和支票加油 4.1 结算时准确甄别钱币、支票真伪，做到快速无差错。 4.2 收取的支票到账后方可为顾客加油。 5. 加油卡管理 5.1 加油站按《中国石化加油卡管理制度》办理加油卡业务，做到准确、快捷。 5.2 用户加油卡只能用于支付《中国石化加油卡章程》中指定的货款。 5.3 加油站严格遵守《中国石化加油卡章程》，依据加油卡显示的信息为客户提供加油服务。 5.4 加油站按油品销售事业部及省市公司有关规定，对顾客使用加油卡中遇到的问题，给予合理解释。 5.5 不使用用户卡替代员工卡进行加油操作。 6. 客户管理 6.1 加油站建立健全客户管理档案，由专人登记并妥善保管。 6.2 客户档案建档范围:定点加油客户;加油站辐射区域范围内(或经常过往)的购油大户;辐射区域范围内的潜在客户。 6.3 客户档案按照省市公司规定的格式、内容填制，及时更新内容。 6.4 加油站定期、不定期走访客户，保持与客户的紧密联系，做好客户维系工作，做好工作记录。 6.5 加油站充分利用客户档案信息，密切关注客户的消费动态，及时向主管公司提出营销建议，努力提高销售管理水平。 7. 竞争对手档案管理 7.1 加油站建立健全竞争对手的档案，由专人登记并妥善保管。 7.2 建档内容:加油站辐射区域范围内竞争对手的销量、价格、营销手段以及竞争对手的主要客户等。 7.3 加油站充分利用竞争对手的档案资料，分析对手的营销策略，及时向主管部门提供信息，提出营销建议。 7.4 加油站跟踪竞争对手的主要客户，了解其需求，做好记录，及时做好争取工作。 8. 非油品经营管理 8.1 按照上级主管公司统一安排，因地制宜地开展非油品业务。 8.2 非油品经营符合国家有关规定，建立健全相关制度。 8.3 非油品经营与主业相互促进，并与主业分开核算。 9. 保密管理 9.1 加油站经手的保密资料由专人负责，妥善保管，不随意复制、丢弃和处理。 9.2 未经上级主管公司许可，加油站不将企业内部的文件、资料、报表、账册、经营策略、管理办法、规章制度、客户情况、加油卡销售等信息透露给无关人员。 9.3 所有员工遵守企业保密制度，不泄漏企业秘密。 9.4 未经上级主管公司许可，加油站不擅自接受新闻媒体的采访。 10. 经营分析 10.1 加油站做好辐射区域内成品油的市场调研，做好每月的经营分析，并向上级主管部门提交经营分析报告。 10.2 根据分析，确定目标市场，提出营销建议，报经上级主管部门批准后，适时调整或改进本站的经营管理工作，并做好记录。 10.3 与系统内相邻的加油站建立每月联络制度，相互交流竞争对手情况，共享信息，避免内部无序竞争。 11. 营业前准备工作(实行交接班制度的加油站) 11.1 接班人员提前10分钟到站，整理好个人仪表，备足零钱，备齐工作用品。 11.2 加油站站长(带班长)清点人数，登记考勤，组织员工互查仪容仪表。 11.3 加油站站长(带班长)点评工作，解决前一班问题，交待前一班未完成工作。 11.4 加油站站长(带班长)通报工作情况，传达上级精神。 11.5 带班长布置本班工作，向每位当班人员提出工作要求，分配具体任务。 12. 交接班管理 12.1 交接双方记录、核对加油机累计字码数，准确计量罐存量，交接双方签字确认。实施加油卡的加油站，交接双方进行加油卡回校，若有问题，立即查明原因并妥善处理。核对无误后，双方签字确认交接，并在《加油站交接班表》上签字。交接双方清点核对找零现金和发票，做到钱票交接清楚。 12.2 下班的带班长和收银员依据加油机走字数，分别核对记账凭证加油量、油票加油量、IC卡加油量、现金加油量，并依据现金加油量核对营业款，准确无误后填制《加油站交接班表》，并将相关账表、票款转交记账员。 12.3 交接双方清点整装油品和其它商品，发现损耗及时查明原因，妥善处理，核对无误后双方签字确认。 12.4 交接双方检查设施、设备、工具、消防器材和其它物品完好状况，做好交接，填写交接记录。 12.5 带班长负责交接好当班经营、管理、服务工作中的其它事项。 第四节 财务管理标准 1. 加油机字码数管理 1.1 交接班时，字码数交接真实、有序、衔接，《加油站交接班表》记录的“走字总数”与加油机实际走字数一致。 1.2 遇加油机乱码，立即结账，清点加油凭证、计量罐存，乱码前后的字码数在《加油站交接班表》内分别记录。 1.3 遇加油机字码归零，归零前后的字码数在《加油站交接班表》内分别记录。 1.4 维修加油机将不同加油机电路板互换时，维修后的加油机字码数与互换的加油机字码数一致。维修前后的字码数在《加油站交接班表》内分别记录。 2. 校泵用油的“回罐”管理 2.1 发生油品回罐，填制“油品回罐”单据(单据格式由省市公司规定)，由加油站站长、计量员、加油员、检修人员共同签字确认。 2.2 油品实际回罐数与报表记录回罐数一致。 3. 自用油管理 3.1 加油站发生自用油要填制相关记账凭证，注明时间、用途及数量，由片区经理(ME)、加油站站长和加油员共同签字确认。 3.2 所有加油站自用油不得作回罐处理。 4. 移库管理。 4.1 加油站之间油品移库，根据上级主管部门开据的“调出”“调入”单据执行。 4.2 油品调入加油站与油品调出加油站账表数据一致。 4.3 通过加油机调出的油品不做回罐处理。 5. 损溢调整管理 5.1 据每日实测罐存数填制《加油站油品分罐保管登记账》“罐存实测数”。 5.2 逐日实测罐存，具实填制《加油站油品分罐保管登记账》中“累计损溢”，月末根据累计损溢情况填制《加油站商品盘点月报表》，经上级有关部门审批后逐罐调整。 5.3 每月发生油品溢余，当月做收益，不转下月抵消损耗。不同油品的盈亏不相抵，不同油罐的盈亏不相抵。 6. 营业款管理 6.1 加油员收取的营业现钞，要及时以整百、整千为单位进行整理，超限额部分及时投入保险柜。 6.2 收银员与加油员共同确认加油员上交的 现钞，确认无误后投入保险柜。没有收银员的可经领班确认无误后投入保险柜。 6.3 加油站收到的预收账款、应收账款、销售货款及时放入保险柜。 6.4 加油站营业款当日全额缴存银行，不坐支，不挪用，不公款私存，不白条抵库，不将下日销售款填充本日销售款。 6.5 加油站每日上交银行的全部现金(包括支票)，与《加油站销售日报表》中现金收入合计栏相符。 6.6 地处偏僻、银行不能上门收款的加油站，确保现金安全送存银行，并做好交款记录。 6.7 由银行上门收款的加油站，记账员按主管公司与银行签订的收款协议的要求，主动配合银行人员做好缴款工作。 6.8 加油站采用其他方式缴款，按规定上缴营业款后，及时将划款金额通知财务部门或核算人员。 6.9 加油站建立支票购油登记册，记录客户单位名称、电话、支票号、经办人姓名、有效证件号等信息。 6.10 记账员收取客户购油支票，认真核实，有不符合规定、字迹不清及涂改等现象的支票一律退换。 6.11 发生银行退票时，加油站及时通知有关单位尽快解决;发生支票丢失，加油站立即上报主管公司财务部门或核算机构，按规定处理。 6.12 使用支票购油，必须款到付货。 6.13 有赊销业务的加油站严格履行客户购油协议，及时结清应收账款。 6.14 有赊销业务的加油站，掌握赊销客户的经营状况和资信情况，及时向主管部门提出调整客户信用等级的建议，并配合有关部门采取有力措施进行清欠。 6.15 有赊销业务的加油站与主管公司签订《应收账款回笼责任书》，同时逐级界定主管公司与加油站的应收账款管理责任，严格落实各级责任人的应收账款清欠责任。 6.16 应收账款结账日期不是月末最后一天的，结账后发生的加油量如实记录在账表内，不用其他方式隐瞒。 6.17 主管部门每月对有赊销业务加油站的月末结算情况进行审核，发现问题立即纠正。 6.18 加油站收取客户的预付货款，按主管公司的规定为客户开具收款收据? 淮虬滋酢,湛钍站菟澈攀褂茫 垂娑ǚ菔 淮胃葱础? 6.19 预收货款及时足额缴存到主管公司指定的银行专收账户，建立并如实登记预收账款明细台账。不以个人名义私自保管客户的预付货款，不用预收货款冲抵应收账款。 6.20 严格按照客户加油时的加油数量和协议价格做销售处理，同时冲减预收账款。 6.21 每月结算以后，财务部门会同加油站对用户的预收款进行核对，有误差及时查明原因，妥善处理。 6.22 预收货款不足时，加油站应提前通知用户增加预付资金，不透支加油。 6.23 加油站及时向代存代付的客户通报存油量，不出现负数加油。 7. 备用金管理 7.1 加油站的备用金由专人保管。 7.2 加油站备用金只能用于现钞换零，支付日常费用开支，不挪作他用。 8. 发票管理 8.1 加油站建立发票领用存制度，设专人负责发票的领用、发放和保管。 8.2 发票管理人员认真查点发票号码、份数、联次，有缺页、错号等情况，事先声明，并向主管部门调换。 8.3 增值税专用发票保存在专用保险柜内。未使用的普通发票保存在加锁文件柜内或专用保险柜内。 8.4 已开具的发票存根，由专人分别检查审核无误后，及时上缴。 8.5 各班组交接发票时，由带班长或收银员按照发票起止号码填制交接班表，双方签字确认。 8.6 按税务部门规定开具发票。 8.7 错票、误票等作废发票在全部联次上明显注明“作废”字样，并把各联粘贴(或装订)在存根后面，不作撕毁处理。 8.8 按照主管公司的规定时限保管使用发票。 9. 账表管理 9.1 统一使用油品销售事业部规定的七种账、表、单。 9.2 根据加油站实际需要，完善辅助账、表。 9.3 按油品销售事业部规定填制账、表、单。 9.4 确保账账、账表数据相符。 9.5 账表数据出现 错误，按规定进行改错。 9.6 单页账面改错不超过3处。 9.7 账表相关人员签字齐全。 9.8 按照油品销售事业部规定装订和保管账、表、单。 9.9 实行软件系统管理的加油站，其账表要符合销售事业部的规定。 第五节 数质量管理标准 1. 人员管理 1.1 计量员兼质量管理员，由省市公司计量管理部门培训、考核、发证。 1.2站长和计量员是加油站油品数质量管理责任人。 2. 计量器具管理 2.1 计量器具必须齐备完好、检定合法有效，未经检定的计量器具不使用;加油机、油罐汽车等强检计量器具按周期检定，量油尺等非强检计量器具首次检定，并建立计量器具档案。 2.2 加油机准确度控制在?0.3%以内，且未经检定不使用;除法定计量检定机构外，其他任何人不自行拆动加油机铅封和检定合格证标志。 2.3 油罐汽车装油完毕，应对进油口和出油口予以铅封;卸油完毕，应对出油口予以铅封。油罐车容积表准确度为?0.25%。 2.4 油罐计量口上锁或铅封。 2.5 安装液位仪表的加油站用液位仪测量代替人工计量。 2.6 油罐容积表做到一罐一表，容积表准确度?0.4%;油罐密封，不渗不漏;油罐安全容量为总容量的92-95%。 3.1 以“升进升出”体积法进行数量交接和管理。 3.2 计量人员 3. 管理制度 以汽车油罐内油品体积计量数为交接依据;油库与加油站油品温差较大时，对来油量进行体积修正。 3.3 实行每日一计量，并对商品账存量进行核对和损溢分析，超标准时按规定程序处理;下雨、下雪后增加水位计量。 3.4片区经理(ME)组织月度盘存，地市公司组织季度盘存;盘存时全面核对票证、商品账、加油机销量，并按规定程序对月盘点报表和季损溢处理凭证进行审核和审批。 3.5 未经地市公司零管部门同意，不擅自对加油机计量器、电脑板等进行维修或更换。 3.6 加油站销售的成品油及其它商品符合国家或企业质量标准，做到100%合格。 3.7 加油站不擅自在所售油品中掺兑任何添加物。 3.8 制定数质量应急处理预案，并按规定程序执行。 4. 业务流程 4.1 开业前计量、质量准备 4.1.1 开业前先将油管线内的杂质清除，进油后稳油24小时，预加油500升以上，再清冼或更换加油机滤网，直至加出的油品不浑浊，方可营业。 4.1.2 加油机经当地法定计量检定机构检定合格。 4.1.3 收购的加油站，视容积表准确度及油罐清洁情况，组织清罐、检定，确保容积表准确有效。 4.2 进货验收 4.2.1 罐车停在坡度不超过0.5%的平整场地上，核对品种、数量，检查铅封是否完好。 4.2.2 来油取样，进行质量目测验收;若有异常情况，应予拒收，并及时向主管部门汇报，按主管部门意见妥善处理。 4.2.3测量罐车来油空高，确定来油量;油库和加油站温差大时，对来油进行温差的体积修正。来油少量，及时向主管部门汇报，查明原因，造成的损失由承运方承担。 4.2.4 储油罐进油前，进行计量(前尺)，确定可卸容量。 4.2.5 卸油结束后，放净罐车底部余油，并对罐车所有出油口进行铅封。 4.2.6 卸完油15分钟后，对储油罐进行计量(后尺)，测量储油罐油高、水高。 4.3 日常管理 4.3.1 每日进行计量损溢核对，若连续三天以上(不含三天)单边损溢超过0.3%，且损溢量超过50L时，查明原因，采取措施。 4.3.2 油罐内水高(乙醇汽油除外)超过50mm以上向主管部门汇报。经主管部门同意，必须排水。 4.3.3 每月液位仪计量与人工计量比对一次，油高误差超过?2mm，水高误差超过?10mm时，报告主管部门。 4.3.4 接卸人员测量油高、水高按照GB13894—92《石油和液体石油产品液位测量法》执行。 4.3.5 每月由片区经理(ME)组织对加油机自校，发现超差，及时请当地法定计量检定部门校正。自校用油立即回罐，并做好记录。 4.4 盘 存管理 4.4.1 加油站月盘由片区经理(ME)组织，季度盘点可代替当月盘点;季度盘点由地市公司财务部门组织零管、数质量部门等相关人员进行。 4.4.2 盘点人员如实填写商品盘点月(季)报表，对月度损溢进行原因分析，并经制单人、加油站站长、片区经理(ME)签字确认，按月调整有关账表;对季度损溢进行原因分析，并经制单人、加油站站长、地市公司财务部门签字确认，分管领导批准，按季核销损溢。 4.5 损溢考核与通报 4.5.1 全年考核单站体积损耗率不超过省市公司核定的指标。超耗部分由加油站站长承担。 4.5.2 每季在地市公司范围内对加油站油品损溢进行排名通报和损溢分析。 5. 质量控制 5.1 汽、柴油的运输车辆专车专用。 5.2 罐车油品质量验收:卸油前取油样，感官检验油品质量，发现有水杂、气味异常、浑浊等现象时拒绝接卸，或向主管部门汇报。 5.3 油品接卸操作前，计量员和驾驶员双方确认运单和罐车来油品种一致，确认罐车油品和收油罐油品一致，杜绝混油事故发生。 5.4 储油罐每隔3-5年清洗一次。 5.5 储存、运输、接卸过程中，盖严罐(舱)口、计量孔，做好透气孔的防护，防止水杂 ) 储存周期六个月。对到期油侵入油中。 5.6 轻质油储存周期三个月，润滑油(脂 品，加油站站长提请主管部门进行周期检验。整装油品按照“先进先出”的原则，确保油品质量。 5.7 储存乙醇汽油的储罐严禁含水。 5.8 汽油变号处理时，只能从高标号变至低标号;柴油变号处理时，只从低牌号变至高牌号。 5.9 地市公司每季按加油站总数的25%比例抽检。 6. 监督检查 6.1 接受上级和地方技监、工商等行政执法部门监督指导，接受客户监督。 6.2 每月由片区经理(ME)对满(空)油罐车铅封、加油机计量器铅封、储油罐计量口上锁或铅封、储油罐水高、油品损耗量、损耗率等进行定期、不定期检查。 6.3 每季由地市公司零管部门组织财务、数质量部门等人员，对加油站盘存工作进行督查。 6.4 每季省市公司以地市公司为单位进行加油站损溢排名通报，每年省市公司组织对地市公司进行1,2次检查，并通报检查情况。 第六节 油品接卸管理标准 1. 卸油前的核对工作 1.1 驾驶员将油罐车停放在指定位置，关闭引擎和电门。 1.2 驾驶员拉起手刹。 1.3 驾驶员和接卸人员共同核验运单、品种和数量。 1.4 接卸人员连接导静电接地线。 1.5 接卸人员放置2只4Kg灭火器。 1.6 接卸人员在卸油现场设置警示牌和警示线。 1.7 接卸人员确认油罐车铅封完好。 1.8 接卸人员与驾驶员双方确认来油体积数量。出现短量时，按《加油站数质量管理办法》第二十条有关规定处理。 1.9 计量员取样目测，确认油品质量，核验结果并及时记录。如油品质量异常，及时向主管公司报告并妥善处理。 1.10 计量员确认油罐可收容量大于来油容积。 1.11 计量员确认卸油胶管和接卸口连接正确、紧密，自然弯曲。 1.12 计量员确认计量孔拧紧、严密。 2. 卸油作业 2.1 加油站的卸油工作由承运驾驶员和计量员共同负责，各司其职。加油站站长为加油站卸油第一责任人。 2.2 白天接卸油品作业，加油站站长参与率不少于70%车次;站长因故不能直接参与卸油时，书面委托接卸责任人。 2.3 接卸油的油罐存油量不超过安全容量。 2.4 计量员、油罐车驾驶员等相关人员全过程在卸油作业现场做好安全监护，不从事与卸油作业无关的事情。 2.5 加油站实施卸油作业票制度。 2.5.1 “卸油作业票(卸油程序检查表)”由驾驶员与计量员共同完成并签发，并在站内归档备查。(卸油作业票分卸油前、卸油中、卸油后三个阶段，在完成本阶段作业后方能进入下一阶段操作) 2.5.2 驾驶员与计量员严格按照“卸油作业票”的内容， 逐项检查、确认。每项检查结果为“是”时，才进入下一项检查工作。 2.6 油罐车出油阀门由驾驶员操作，油罐卸油口阀门由计量员操作，其他人员不擅自操作。 2.7 安装液位仪的加油站，对卸油过程中发生的报警及时逐级向加油站站长、片区经理(ME)汇报，消除警报的权限归加油站站长，其他人员不擅自消警。接到警报后，加油站站长及时到现场分析、核实，查明原因，妥善处理。 2.8 卸油结束后计量员对油罐车出油阀门进行铅封。 2.9 卸油结束，计量员会同驾驶员对收油罐计量孔等处是否冒油等进行检查与确认。 3. 卸油过程监控 3.1 油罐的计量孔、入孔密封。 3.2 油罐、管线等接口无渗漏现象。 4. 卸油结束后的清理工作(以下工作由计量员完成) 4.1 上罐车顶检查，确认油品卸净。 4.2 罐车底部余油放尽。 4.3 关闭罐车出口阀门。 4.4 解开导静电接地线，将其放回固定位置。 4.5 清理地面油污。 4.6 消防器材归位。 4.7 及时将警示牌、警示线归入库房。 4.8 检查确认计量孔未发生冒油。 第七节 安全管理标准 1. 安全组织 1.1 加油站成立以加油站站长为第一责任人，安全员及相关人员参加的安全小组。负责安全生产责任制的落实，组织安全培训、安全教育、安全检查、应急防范预案制订(修订)和演练等安全活动。 1.2 成立以加油站全体员工参加的群众性义务消防组。定期开展消防知识学习，参加消防训练和预案演习。落实消防安全制度，进行防火检查。熟悉加油站的火灾危险性，明确危险点和控制点，维护消防设施和消防器材，熟练掌握灭火器材的使用方法，及时扑救初期火灾。 1.3 加油站每班均配备兼职安全员，并佩戴统一的安全员标志上岗，负责检查督促作业现场安全管理措施的落实。 1.4 加油站上级主管机构安委会成员及上述组织人员， 在《安全管理记录》的《安全组织人员登记表》中进行登记，当组织人员发生变化时及时变更记录。 2. 安全管理制度 2.1 制定加油站工作人员安全责任制，明确规定加油站站长、安全员和其他员工在经营活动中的安全责任。 2.2 制定加油站安全检查制度和确保安全的措施，落实安全监督检查和措施。 2.3 制定加油站安全作业操作规定和注意事项等，杜绝违规操作。 3. 安全教育 3.1 每月对员工进行3次安全教育活动;元旦、春节、“五一”、“十一”和春夏秋冬四季变更时进行有针对性的安全防范教育。 3.2 及时传达上级有关安全管理的指示精神，组织员工学习安全事故通报，吸取教训，增强安全防范意识。 3.3 对新进员工、转岗员工进行上岗前安全培训及考核。 3.4 对进站维修、施工的临时人员，在作业前进行安全防火教育，并与施工队伍签订安全合同，明确双方责任，落实安全措施。 3.5 每年按要求签订全员《安全承诺书》。 4. 安全措施 4.1 制订“顾客进站加油须知”，主要内容包括: 4.1.1 站内严禁烟火。 4.1.2 严禁在站内检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业;加油区域内严禁明火作业，严禁使用明火电炉。 4.1.3 严禁直接向塑料桶等非金属容器内加注易燃油品(通过金属容器向非金属容器转加油品时，作业地点距离爆炸危险区域的安全距离必须大于5m)。 4.1.4 加油车辆的司机、乘坐人员进站后不得影响加油站安全。 4.1.5 所有机动车辆均须熄火加油。 4.1.6 摩托车应推离爆炸危险区域后发动。 4.1.7 严禁在作业现场穿、脱、拍打化纤服装。 4.1.8 加油区内严禁穿钉子鞋的人员进入。 4.1.9 不准在加油站爆炸危险区域内使用手机。 4.2 加油站内按规定设置安全警示语、警示牌;“顾客进站加油须知”置于醒目位置。 4.3 有条件的加油站在站内适当部位设置拖拉机、摩托车的专用加油点。 4.4 闪电、雷击频繁时? ,辜 佑汀?队妥饕怠? 4.5 加油站收银室门窗设置防盗抢设施，有条件的加油站安装电视监控系统和自动报警装置等。 4.6 加油站制定切实可行的事故应急预案，其主要内容有: 4.6.1 应急预案的全称、依据、目的、原则和要求。 4.6.2 组织机构与职责。 4.6.3 加油站的地理位置，设备设施的分布及数量。 4.6.4 建筑物的结构形式、耐火等级、面积、高度、内部设施及相互间的距离。 4.6.5 各类突发性事故或险情的危害分析，抢险救灾的实施方案。 4.6.6 抢险人员的配备、分工，警卫力量的布置，物资抢救，人员疏散措施及相应的操作程序。 4.6.7 向上级报告的程序和方式，对外通讯联络及外援力量的部署、指挥等。 4.6.8 善后处理和演练。 5. 明火管理 5.1 因设备检修等情况必须动用明火时，按中国石化《安全生产监督管理制度》的《用火作业安全管理规定》办理“中国石化用火作业许可证”，经批准取得用火作业许可证后，停止作业、采取可靠安全防范措施后才动火。用火作业许可证一证一用。 5.2 用火作业坚持“三不动火”原则，即:没有经批准的用火作业许可证不用火;用火监护人不在现场不用火;防火措施不落实不用火。 5.3 除用火作业许可证批准的用火点和用火时间外，不擅自变更或扩大用火范围，不擅自延长用火时间。 5.4 用火作业完毕后，及时清理现场，用火作业许可证存档备查，保管期限为一年。 5.5 加油站固定用火点符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)和中国石化集团公司《加油站建设规定》(SHQI-1999)规定的安全距离要求。 6. 电气管理 6.1 安全用电规定 6.1.1 在爆炸危险区域内使用电气装置符合电气整体防爆要求。 6.1.2 由独立变压器供电时，采用三相五线制(TN-S系统)供电，设专用接地线(PE线)保护;在电源端加装过电压保护(电涌)装置;有变压器操作权的加油站，配备高压绝缘棒、高压绝缘靴和手套，并按规定进行耐压检测;操作人员须取得电工证。 6.1.3 使用电网直供或由邻近企业转供电时，用电设备的保护方式与供电网保持一致，在引入加油站配电装置时零线应进行重复接地，接地电阻不大于4Ω。在同一加油站内，不将一部分用电设备作保护接地而另一部分作保护接零。 6.1.4 电气、线路保持完好无损，电气连接处采用专用接线头，紧密牢固。 6.1.5 设置在罩棚下的照明灯具选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 6.1.6 加油机内部及爆炸危险区域内的防爆电气每周进行检查，发现密封性能不良或损坏的立即修复或更换。 6.1.7 加油站内不随意装接临时电气线路，因加油站维修等情况必须临时用电时，按中国石化《安全生产监督管理制度》的《临时用电安全管理规定》办理“中国石化临时用电作业许可证”，经批准取得临时用电作业许可证后，停止作业、采取可靠安全措施后再用电。 6.1.8 临时用电作业完毕后，及时清理现场，临时用电作业许可证存档备查，保管期限为一年。 6.1.9 加油站营业室、休息间等场所不使用明火电炉等易引起火灾的电器。 6.2 防雷、放静电 6.2.1 钢质油罐及其金属附件作可靠的电气连接并 接地处理，接地点不少于2处。接地线与接地体的连接处焊接，接地线与被接地设备的连接设断接卡，并用双螺栓连接，埋地部分均用焊接。 6.2.2 输油管线法兰连接处，法兰盘连接螺栓大于5根时，在非腐蚀环境下不跨接，少于5根时跨接，且跨接线的截面积不小于6mm??。平行、交叉的金属管线，当管壁间的距离小于100mm时，作等电位连接并接地。 6.2.3 静电接地装置设置在爆炸危险区域外。 6.2.4 防雷、防静电接地装置每年至少在雷雨季节前检测一次并做好记录。其接地电阻值: 油罐、站房、罩棚 不得大于10Ω 输油管线 不得大于30Ω 卸油防静电接地 不得大于100Ω 各类接地与工作接地、接零共用 不得大于4Ω 6.2.5 加油站的站房和罩棚采用避雷带(网)防雷击。 6.2.6 弱电系统(通讯、信号、监测和微机控制等)按有关专业规定或产品技术要求，采取防雷措施。 6.2.7 每月定期检查加油机、加卸油胶管及卸油场地的导静电连接线，保持完好有效。 7. 安全检查 7.1 分级落实安全检查制度。 7.1.1 班组、员工坚持每日岗位安全检查，当班班长或安全员对作业现场进行监督，发现违章行为和不安全因素时，及时予以制止并向上级反映;发现问题和隐患，及时整改或制定防范措施，并在站长日志及相关台账上做好记录。 7.1.2 加油站每周组织一次安全检查，由加油站站长组织对加油设备、储油罐、供电设施、电气设备、消防器材、治安防范和台账记录等进行检查，重点排查加油站检查井、临近的下水井、窨窖和暗沟有无油污、油气。 7.1.3 主管公司每月组织加油站安全检查，检查的站数不少于辖区站数的1/3，并确保每个季度对所辖加油站都能进行一次全面的安全检查。 7.1.4对存在的问题和隐患，制定有效的防范和整改措施，并落实到具体部门、具体责任人，限时整改。 7.1.5 根据季节特点和重大节日对加油站进行专项安全检查。春季以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点;夏季以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点;秋季以防火、防冻保温为重点;冬季以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点;元旦、春节、五一劳动节、十一国庆节前以安全、治安防范、消防、设备、应急预案等为重点，特别是干部、员工的值班安排和应急预案的落实情况。 7.1.6 周检查、月检查和专项安全检查在《安全管理记录》台账中详细记录检查的时间、内容、人员和结果。 7.2 检查的主要内容:安全责任制落实情况、作业现场安全与卫生状况、设备技术状况、灭火作战及应急预案情况和隐患整改情况等。 7.3 对各级安全检查中发现的问题和隐患，实行登记、销号制，加油站能自行解决的，迅速整改;加油站无力解决的，及时书面报告上级，同时采取有效的防范措施，限期整改。 8. 消防管理 8.1 成立群众性义务消防组织，加油站站长是防火第一责任人，每个员工都是义务消防队员。做到“四懂四会”，即懂火灾危险性，懂预防措施，懂扑救方法，懂疏散方法;会报警，会使用灭火器材，会扑救初期火灾，会实施组织人员逃生。 8.2 加油站制定符合本站实情的灭火作战预案，编制图表说明，作为训练和实战的主要依据，其主要内容有: 8.2.1 组织领导和指挥系统; 8.2.2 地理位置，油罐数量、容积，加油机位置、数量，输油管线走向，其他油品的存放地点、数量，排水沟及水封井的位置; 8.2.3 建筑物的结构形式、耐火等级、面积、高度、内部设施及相互间的距离; 8.2.4 灭火作战人员的配备、分工，警卫力量的布置，物资抢救、人员疏散措施及相应的操作程序; 8.2.5 各种消防器材的数量、防污染措施救生设备的数量、摆放位置、应急补充措施; 8.2.6 对外通讯联络及外援力量的部署、指挥等。 8.3 加油站各种消防器材按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)有关规定配置，且摆放合理、取用方便。 8.4 消防器材落实“四定”管理，保证完好有效。(定时检查、定点摆放、定人养护、定期换药) 8.5 加油站每半年进行一次消防训练，每年组织一次灭火作战预案演习。 9. 事故管理 9.1 凡在加油站区域内或作业过程中发生的人员伤亡、爆炸、着火、跑冒油、财产损失等均为事故。 9.2 发生事故后，事故当事人或发现人立即报告加油站站长(带班长)和主管公司。若遇特殊情况可越级上报， 紧急情况应报警。 9.3 报告内容包括:发生的时间、地点、起因、经过、造成的后果、初步分析、已采取措施等情况。 9.4 发生伤亡、中毒事故，保护好现场并迅速组织抢救人员及财产;重大火灾、爆炸、跑油事故，要组成现场指挥部，启动应急预案，防止事故蔓延扩大。 9.5 加油站配合事故调查部门进行调查，提供有关资料，任何部门和个人不得拒绝。 9.6 事故调查和处理坚持“四不放过”原则，即事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众未受到教育不放过、无防范措施不放过、事故责任人(包括有关管理人员)未受到严肃处理不放过。 9.7 事故的分类、分级，事故的报告、调查和处理，按集团公司《事故管理规定》执行。 第八节 设备管理标准 1. 合格率 在营业的加油机(流量表)合格率达到100,，其他设备完好率达到98,以上。 2. 基本要求 2.1 加油站指定专人负责设备管理。 2.2 加油站按主管公司的规定进行设备养护、检修。 2.3 加油站按油品销售事业部的规定建立健全设备台账、技术档案及检修记录。 2.4 加油站有专人负责设备台账、技术档案及检修记录的登统与保管。 3. 油罐及附件管理 3.1 经常观察罐体有无(下沉、倾斜)变形、渗漏。 3.2 清罐时注意检查罐体腐蚀程度。罐壁局部的余厚小于2.5mm或有严重点蚀的，停止使用。 3.3 每个油罐均有标明所装油品的明显标志，各品种油品的卸油口安装不同规格的快速接头，从根本上防止混油。 3.4 埋地油罐操作井经常清理，做到无积油、无积水、无杂物，油罐操作井盖有碰撞火花措施。 3.5 进出油管无渗漏;量油口闭合严密、铝导尺槽完好、螺栓紧固;入孔盖螺栓齐全、连接牢固，垫圈完好不漏气;阀门保持启闭灵活，无渗漏现象。 3.6 通气管、阻火器、液位仪和防静电跨接等完好有效。 4. 输油管线管理 4.1 加油站输油管线埋地敷设;用管沟敷设的，用细沙填实。 4.2 定期检查埋地管线是否渗漏，输油管线的连接法兰导静电跨接是否完好有效，如有损坏及时维修。 5. 加油设备及附件管理 5.1 加油机底部保持细沙充实和干燥，连接加油机和管道的波纹管下端法兰或紧急切断阀不得埋入沙内。 5.2 易磨损的机械部件保持表面清洁，并定期加注润滑油(脂)。 5.3 每周定期检查加油机各个部位、零件的技术状况，确保正常运行。 6. 加油站消防设备 6.1 消防器材落实“四定”管理，“四定”管理卡的内容与设备管理记录相一致。 6.2 消防器材不挪作它用。 6.3 每周对消防器材进行定期保养，器材无锈蚀、皮管无开裂老化、喷嘴无堵塞、水带无破损，压力表指针处于正常范围、重量无明显减轻。 6.4 定期对灭火器进行检修换药，保证灭火器可靠有效。 6.5 消防栓阀门、端盖密封无渗漏、无锈蚀，开启灵活。 7. 电气设备管理 7.1 发、变电室和独立的配电室门窗朝外开，保持通风良好、无渗漏，并设置防小动物进入措施及安全警示标牌。 7.2 变压器无渗油、漏油，运行声音、油温和油位正常;高、低压引线与接线端子连接紧固，无腐蚀;跌落式熔断器完好，熔断管无裂纹、变形;避雷器齐全，接地装置完好。 7.3 配电柜(箱)仪表、信号灯完好有效;操作把手和按钮牢固，操作灵活;刀开关、自动空气开关、熔断器、继电器和交流接触器接点、触点紧固，无松动过流发热现象;二次回路线接线牢固，绝缘完好无损。 7.4 过流、过压、漏电及避雷等保护装置保持操作灵敏，完好有效。 8. 发电机组管理 8.1 发电机由专人管理。 8.2 保持发电机组整体清洁、无灰尘。 8.3 发电机房内不存放与操作无关的物品。 8.4 发电机组备用的燃油、润滑油、循环冷却液和电瓶满足发电要求，无油、水渗漏现象。 8.5 仅用水作冷却液的发电机组，在冬季气温 低的情况下注意排水防止机体冻裂。 8.6 不经常启用的发电机组，每周空载运行一次(10-15分钟)，确保处于良好状态。 8.7 发电机组作保护接地，排烟管按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)接出室外，并安装阻火器。 8.8 可移动式发电机使用应符合加油站安全管理的规定。 9. 监控报警设备管理 9.1 视频监控各摄像头云台旋转灵活，图像清晰，变倍(变焦)自如，监视范围无死角。 9.2 监控录像清晰完整，回放自如，存储容量充足。 9.3 监控系统设置保密功能。 9.4 声光报警器隐蔽安装，手动开关便于操作，声音响亮，反映灵敏。 9.5 具有与公安、消防部门联网的GPS(卫星定位)报警监控系统，定期与相关部门对其报警可靠性进行校验。 9.6 监控报警设备发生故障，不自行拆除、检修，及时向上级部门汇报，尽快修复。 10. 加油卡管控设备管理 10.1 加油卡系统的安装符合加油机整体防爆要求。 10.2 加油卡系统用通讯屏蔽电缆线，屏蔽层可靠接地，与加油机共享接地，接地电阻不大于4Ω。 10.3 所有室外地埋通讯线用镀锌管穿管保护，在加油机出口端高出地面100mm，出线端口采用防爆材料进行密封，同时作可靠接地，接地电阻不大于4Ω。 10.4 室内通讯线用套管布线，经过渡盒至出线盒距地面高度为300mm，至管控PC机套金属软管保护。 10.5 通讯线屏蔽层、保护用镀锌管、计算机外壳等与加油机保持同一接地电压。 10.6 保持管控机整体清洁、无灰尘，注意防潮，不在操作台上放置开水瓶、水杯及其它杂物。 11. 液位仪、潜油泵管理 11.1 液位仪、潜油泵的安装符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定。 11.2 所有室外地埋线用镀锌管穿管保护，在油罐入孔操作井出线端口，安装防爆密封盒进行密封，或安装防爆绕性管连接设备，同时作可靠接地，接地电阻不大于4Ω。 11.3 室内通讯线用套管布线至液位仪显示器、控制箱。 11.4 潜油泵、液位仪设备发生故障，及时向主管部门汇报，并通知厂家或专业人员修理。 附件三: 中国石油化工股份有限公司 加油站规范化管理考评细则 (试行) 说 明 一、本细则依据《加油站管理长效机制总体思路》及《加油站管理规范》制定，包含十个方面。 二、本细则设定满分为1000+100分，各方面分值:规范化服务120分、站容站貌120分、经营管理120分、财务管理120分、数质量管理120分、接卸管理80分、安全管理120分、设 备管理100分、其它100分、附加100分。 三、本细则采用扣分制，考评时依据各条目扣分标准进行扣分;附加，为考核加油站上级公司的内容，所得分值另加在被考评的加油站分值上。 四、各方面的考评内容设定了权重，即扣分的上限，考评内容的最高扣分为权重分。 一、规范化服务(120分) 序号 内容与权重 评分细则 1,1 仪表仪容 (15分) 1(员工不按主管公司的统一规定着装(戴工作帽、鞋)，每人扣2分。 2(员工衣冠不整、不扣钮扣，卷袖口或裤腿，穿高跟鞋、钉子鞋、拖鞋，每人每项扣2分。 3(员工上岗期间混穿工作服，每人扣2分。 4(员工染怪发，每人扣5分。 5(员工留长发、长胡须，每人每项扣5分。 6(员工工作时戴墨镜，每人扣5分。 7(女员工长发不束起，披肩散发，化浓妆，涂指甲，每人扣2分。 8(员工工装有明显污渍或破损，每人扣2分。 1,2 胸徽臂章 (5分) 1(员工上岗时佩戴胸徽式样不符合《标准》，扣5分。 2(员工胸徽未佩戴在左胸前或佩戴不端正，每人扣2分。 3(安全员臂章式样不符合《标准》，每人扣2分。 4(安全员上岗时，臂章佩戴不符合《标准》的规定，扣2分。 1,3 服务语言 (15分) 1(员工接待顾客时未主动问候，每人扣5分。 2(员工接待顾客时未使用文明用语，每人扣2分。 3(员工接待顾客称呼不恰当，每人扣2分。 1,4 形体动作 (20分) 1(员工站姿不正直平稳、倚靠墙物，双手插兜、抱肩、拢袖，每人扣2分。 2(员工坐姿不端正、前俯后仰、东倒西歪、摇腿翘脚，每人扣2分。 3(夜间营业时有车辆进站，罩棚下没有员工服务，扣10分。(夏季24点至5点，冬季22点至6点，不硬性规定) 4(员工引车动作不规范，单手、单指指点顾客，每人扣5分。 1,5 加油操作 (15分) 1(员工加注油品操作粗鲁，冒、洒油，每人扣5分。 2(员工加油时品种、数量有误，钱票找零不正确，每人扣5分。 3(未按照八步法加油操作规程进行操作，每人每项扣5分。 4(员工未做到“加一看二照顾三”，每人扣2分。 1,6 遵章守纪 (10分) 1(员工未按时上下班、迟到、早退、旷工，每人扣5分。 2(员工上班时间串岗、脱岗、睡岗，每人扣5分。 3(员工在站内吸烟、饮酒上岗，每人扣10分。 4(员工在岗期间做 分。 5(员工不按照操作规程安全作业，每人扣5分。与工作无关的事，每人扣5 1,7 便民服务 (15分) 1(6项基本服务不全，每缺一项扣5分。 2(高速公路、国省道、旅游风景区的加油站无相应的服务项目，每缺一项扣5分。 3(星级站达不到要求的服务项目，每缺一项扣5分。 1,8 异议处置 (5分) 对顾客提出的异议推诿、拖拉、无结果，扣5分。 1,9 (15分) 1(车辆到位后至开启油枪的时间超过1分钟，每 服务效率 次扣5分。 2(交接班中断加油作业时间超过5分钟，扣10分。 1,10 社会监督 (5分) 1(未设置意见箱(簿)，未公布客户服务电话9510888、9510988，扣5分。 2(未聘请社会特约监督员，扣5分。 3(站方有责任投诉事件，扣5分。 二、站容站貌(120分) 序号 内容与权重 评分细则 2,1 形象标识 (15分) 1(形象装饰(图案、文字、色彩、警示标识、指示牌等)不符合《中国石油化工股份有限公司加油站形象识别手册》的规定，每处扣3分。 2(罩棚外檐、招牌不清洁、破损、严重褪色，每项每面扣5分;程度较轻，每项每面扣2分。 3(罩棚立柱、顶棚不清洁、破损，面积累计大于1平方米，每项每面扣5分;程度较轻，每项每面扣2分。 4(站内建筑物墙面有破损或油漆脱落，每处扣2分;不清洁面积累计1平方米以上，扣5分，1平方米以下，扣2分。 5(罩棚顶部安装有固定的横幅、标牌、广告，每处扣10分。 2,2 站内装饰 (20分) 1(罩棚立柱及站内建筑物墙面装饰不符合《加油站建设规定》(SHQl—1999)的，扣5分。 2(营业室内、外墙壁上悬挂《标准》规定之外的牌匾、饰物，每件扣3分。 3(办公用具摆放无序，式样、颜色不统一协调，扣3分。 4(加油站警示标识牌、指示牌等安装位置不符合《形象识别手册》规定，每处扣3分。 5(标牌、制度和宣传画，悬挂、张贴无序、杂乱无章，每处扣2分。 6(加油站开发非油品业务占用外墙及有关设备，未经省市公司批准，有一处扣3分;影响加油站整体形象的，扣2分。 2,3 站内卫生 (20分) 1(加油站未建立环境卫生责任制，扣5分。 2(卫生责任区未分片到人，扣3分;卫生责任制度未落实到每天，扣3分。 3(站内室外地面不清洁，有杂物，有明显油污或坑洼，每处扣2分。 4(营业室及附属用房内地面不清洁，每间扣2分;门窗、桌椅有破损，室内有积尘和蛛网，每处扣1分。 5(标 识、标牌有破损、有积尘和严重褪色，每块扣2分。 6(加油机内外有积尘油污或明显锈蚀，每台扣2分;加油机顶放置杂物，每台扣2分。 7(加油泵岛、油罐入口、卸油口有破损或明显油污，每处扣2分。 8(员工交通工具未停放在指定地点，每车次扣2分;停放杂乱无章，扣1分。 9(卫生用具未指定地点摆放整齐，扣2分;卫生用具不清洁，每件次扣1分。 10(加油站出入口不畅通，有闲杂车辆停放或其他物品摆放现象，扣5分。 2,4 站内广告 (10分) 1(未经上级批准，擅自设立宣传广告牌、横幅，每项扣10分。 2(加油站内设立中国石化之外竞争对手单位的商品广告牌，每处扣10分。 3(系统内广告牌、横幅等未定期进行维护保养，内容残缺、有破损、严重褪色或有污渍，每项扣5分。 2,5 照明亮化 (10分) 1(罩棚下、营业间等场所照明度不符合规范亮化标准，每处扣2分。 2(照明灯不亮的，每盏扣2分。 3(灯箱灯具残缺不亮，每面扣3分。 4(灯具(灯箱)不按规定开闭，扣5分。 2,6 警示公告 (5分) 1(警示(标识)牌规格、大小、颜色等不符合《形 分。 2(标识牌、安全警示等内容缺损或表面不洁，象识别手册》规定，每处扣2 每块每项扣3分。 2,7 绿化环保 (5分) 1(未对绿化区枯死花卉植物及时清除，扣2分。 2(绿化区杂草丛生、有垃圾或杂物，扣3分。 3(含油污水未经隔油池处理，直接排出站外，扣3分。 4(站内垃圾未存放指定位置，未定期处理，扣3分。 2,8 商品存放 (10分) 1(货架商品陈列杂 每架扣2分。 2(销售的润滑油(脂)乱，扣2分;商品摆放未达到货架的2/3以上， 未设立独立的专用货架，扣3分;此货架未摆在突出位置的，扣2分。 3(商品价格牌内容不完整、不清晰，摆放不端正，扣3分。 2,9 厕所设备 (10分) 1(《加油站建设规定》(SHQ1-1999)中一、二类加油站未建水厕，扣10分。 2(一、二类加油站站内厕所未设洗手池和整容镜，扣5分。 3(未设置醒目的厕所标识牌，扣5分;不符合《形象识别手册》规定，扣4分。 4(厕所未设换气扇或通凤窗、换气扇损坏，扣5分。 5(厕所内未设照明灯，扣10分;照明灯不亮，每盏扣5分。 6(蹲坑(或坐便器)旁未配设纸篓，每缺一个扣2分。 7(化粪池不密封，扣5分。 8(星级及国家风景名胜区加油站厕所未按规定配置洗手盆、整容镜等，每缺1项扣5分。 2,10 厕所卫生 (15分) 1(站内厕所管理无管理制度，扣10分。 2(站内厕所不对外开放，扣10分。 3(厕所不明亮、通风的，有明显异味，扣5分。 4(地面有灰尘、垃圾、污水、烟蒂，每项扣3分;有蛆、蛹，扣5分。 5(屋顶漏雨，扣10分;墙面及门窗有蛛网、积尘，每项扣3分。 6(站内厕所设施不整洁，有污垢、污渍，每种扣3分。 7(厕所保洁用品未集中、定点、分类存放，扣5分。 三、经营管理(120分) 序号 内容与权重 评分细则 3,1 进货管理 (5分) 1(加油站擅自组织进货，扣5分。 2(不按规定及时准确地向主管部门报送数据(或提交要货计划)，每次扣5分。 3,2 销售管理 (30分) 1(加油站润滑油(脂)经营场所有一处经销中国石化品牌以外润滑油(脂)的，扣5分。 2(赊销客户由主管公司与其签署协议，加油站未认真履约，发生超协议期限应收账款，每次扣5分。 3(应收账款结账日期不是月末最后一天，结账后发生的加油量不如实记录在账表上，每次扣5分。 4(主管部门每月对有赊销业务的加油站月末结算情况不进行审核，存在问题未立即纠正，每次扣5分。 5(代存代付客户由主管公司与其签署协议，加油站不认真履约，发生超存量加油，每次扣5分。 6(预收款加油客户由主管公司与其签署协议，加油站不认真履约，发生透支加油，每次扣5分。 7(加油站对赊销、代存代付、预收款加油未设立分客户、分品种的明细账，每户扣2分。 8(加油站继续销售油票，扣10分。 9(加油站未将已售未提客户转为加油卡加油，每户扣5分。 10(加油站发生套取现金牟取私利行为，每次扣20分。 11(加油机出现乱码时，继续加油、处理不善，扣10分。 12(加油站存在将溢余票款据为己有行为，扣10分。 13(加油站存在将溢余油品擅自出售，私分货款行为，扣10分。 14(销售海龙牌以外的小包装清净剂，扣5分。 3,3 价格管理 (15分) 1(未在显著位置公布当日油价，扣2分。 2(未按照主管公司规定的价格进行销售，扣10分。 3(调价时，未按照主管公司的规定及时进行价格调整，扣10分。 4(调价后未及时进行结算，未按调价前后分别填制《加油站交接班表》，扣10分。 3,4 加油卡管理 (10分) 1(未按《中国石化加油卡管理制度》办理 分。 2(用户加油卡用于支付《中国石化加油卡章程》中加油卡业务，每次扣5 指定货款以外消费，每次扣5分。 3(违背《章程》，未依据加油卡显示的信息为客户提供加油服务，每次扣5分。 4(未及时处理顾客使用加油卡时遇到的问题，，每次扣5分。 5(使用用户卡替代员工卡进行加油操作，每次扣10分。 3,5 客户档案管理 (10分) 1(未建立健全客户管理档案，未专 分。 2(未对定点加油客户、加油站辐射区域范围内(或人登记、妥善保管，扣5 经常过往)的购油大户、辐射区域范围内的潜在客户建立客户档案，每户扣2分。 3(未按照省市公司规定的格式填制客户档案并及时更新内容，每户扣2分。 4(未定期、不定期走访客户、保持与客户的紧密联系、做好维系客户工作、做好工作记录，每户每月扣2分。 5(未利用客户档案信息，及时向主管公司提出营销建议，每月扣2分。 3,6 竞争对手档案管理 (10分) 1(未建立健全竞争对手的档案，未专人登记、妥善保管，扣5分。 2(竞争对手的档案内容过于简单，起不到作用，扣5分。 3(未利用竞争对手的档案资料，分析对手的营效策略，及时向主管部门提供信息与营销建议，扣5分。 4(未跟踪竞争对手的主要客户，及时做好争取工作，扣5分。 3,7 非油品经营 (5分) 1(未按照主管公司统一安排，开展非油品业务，扣5分。 2(非油品经营不符合国家有关规定，未建立健全相关制度，扣5分 3,8 保密管理 (5分) 1(保密资料未做到专人负责、妥善保管，随意复制、丢弃和处理，扣5分。 2(未经上级主管公司许可，将企业秘密向外透露，扣5分。 3(未经上级主管公司许可，擅自接受新闻媒体采访，扣5分。 3,9 经营分析 (10分) 1(未做每月经营分析，并向上级主管部门提交经营分析报告，扣10分。 2(未根据分析，确定目标市场，提出营销建议，扣5分。 3,10 大中型站的营业前准备工作 (10分) 1(接班人员未提前10分钟到站、整理好个人仪表，备足零钱、零票，备齐工作用品，扣5分。 2(加油站站长(带班长)未清点人数、登记考勤、组织员工互查仪容仪表，扣5分。 3(加油站站长(带班长)未点评工作、未交接工作，扣5分。 4(加油站站长(带班长)未通报工作情况、传达上级精神，扣5分。 5((带班长)未布置本班工作，向每位当班人员提出工作要求，分配具体任务，扣5分。 3,11 大中型 站的 交接班管理 (10分) 1(带班长未核对加油机累计码，计量罐存、交接双方未签字确认，扣5分。 2(交接双方未清点核对票证、未做到账实相符、双方未签字确认，扣5分。 3(交接双方未清点整装油品和其它商品，双方未签字确认，扣5分。 4(交接双方未检查设施、设备、工具、消防器材和其它物品，未填写交接记录，扣5分。 5(带班长未交接当班经营、管理、服务工作中的其它事项，扣5分。 四、财务管理(120分) 序号 内容与权重 评分细则 4,1 加油机字码数管理 (20分) 1(《加油站交接班表》和《加油站付油日报表》记录的加油机累计数与加油机实际累计数不一致，每枪(次)扣5分。 2(正常情况下，《加油站交接班表》和《加油站付油日报表》记录的加油机累计数与上一累计数不衔接的，每枪(次)扣3分。 ?正常情况是指加油机乱码、归零、数据丢失或更换电脑主板以外的情况。 3(加油机出现乱码或数据丢失后，未及时计量储油罐，清点现金、记账凭证，进行现场结账，每次扣5分。 4(加油机出现乱码、归零和更换电脑主板等情况时，加油机累计数未按乱码(归零、换板)前和乱码(归零、换板)后在《加油站交接班表》和《加油站付油日报表》上分行填写，每次扣5分。 4,2 “回罐油”管理 (10分) 1(发生油品回罐时，无与之相对应的油品回罐单，每次扣5分。 2(油品回罐单上无加油站站长、计量员 、加油员、检修(校验)人员签字或代签，每次扣5分。 3(报表与油品回罐单记录回罐数量不一致，每次扣5分。 4,3 自用油管理 10分) 1(加油站发生自用油，未建立或填制相关记账凭证，每次扣5 ( 分。 2(自用油记账凭证中未注明自用油发生的时间、用途及数量，相关人员签字不齐全或代签，每项次扣2分; 3(加油站自用油和公司车辆用油做回罐处理，每次扣10分; 4(加油站未按期对自用油及公司车辆用油汇总并开具发票，送财务部门入账，每次扣5分; 4,4 移库管理 (10分) 1(未经上级主管部门批准，加油站之间擅自进行油品移库，每次扣10分。 2(加油站之间进行油品移库未按主管部门批准的移库单据审批数量执行，每次扣5分。 ?油品移库单据必须由上级主管部门加盖公章并由双方加油站站长共同签字确认。 ?油品移库单据上必须注明移库时间、品种、数量，调出站名称和调入站名称。 3(油品调出站与油品调入站相关账表数据不一致，每次扣5分。 4(通过加油机进行油品移库，调出油品做回罐处理，每次扣5分。 4,5 损溢调整 (10分) 1(《加油站油品分罐保管登记账》“罐存实测数”不依据实际测量数据填制，每次扣5分。 2(同品种《加油站油品分罐保管登记账》月末最后一日“累计损溢”数量与当月《加油站商品盘点月报表》同品种“损溢”数量不一致，每次扣5分; 3(未按月调整账面损溢，每次扣5分; 4(未根据月末盘点填制《加油站商品盘点月报表》，并报上级主管部门审批，每次扣5分。 5(同品种未分罐核实调整损溢，扣5分 6(采取各种手段，故意隐瞒损溢，每次扣10分。 4,6 营业款管理 (20分) 1(在工况允许时，加油员未按主管公司的规定及时将超过额度的营业款及时上交收银员(或投入保险柜)，每次扣3分。 2(营业中收到的预收账款、应收账款和其他销售货款未及时存入保险柜，每次扣5分。 3(收取的营业款未按主管公司规定缴存银行，每次扣5分。 4(加油站上交银行的营业款数量与当期《加油站销售日报表》中现金收入合计栏不一致，每次扣5分; ?因银行不收小额现金，致使营业款不能足额上交，且未上交部分单独存放于保险柜内 的，不扣分。 ?因未到支票签发日期，致使营业款不能足额上交，且未上交支票单独存放于保险柜的，不扣分。 5(加油站未将营业款及时足额上交，用作其他用途，每次扣15分。 6(加油站未将营业款存入公司指定账户，以私人名义存入银行，每次扣10分。 7(加油站员工自己或帮助他人用加油卡、支票套取现金，每次扣10分; 8(加油站有支票购油业务，但未登记《支票购油登记册》，每次扣5分。 9(《支票购油登记册》内容记录单位名称、电话、支票号、经办人姓名等信息不完整，每次扣2分。 10(客户使用支票购油时，加油站未坚持款到付货，每次扣10分。 11(执行赊销业务的加油站未严格按照购销协议(合同)约定内容执行，每次扣5分。 ?有下列情况之一的，视为未按照购销协议(合同)约定内容执行: (1)超过协议(合同)约定限度赊销; (2)超过协议(合同)约定的结款时限仍未结清客户货款; (3)以协议(合同)约定以外的方式结算客户货款; (4)未经主管部门同意，以协议(合同)约定以外的价格结算货款。 12(执行赊销业务的加油站未与主管公司签订《应收账款回笼责任书》，扣5分。 13(《应 分。收账款回笼责任书》中对各级责任人应收账款管理和清欠责任界定不清，扣5 14(故意隐瞒月末结账后发生的应收账款，每次扣5分; 15(收取客户预付款时，未按规定开具收款收据或以白条抵收据，每次扣5分。 16(收款收据未按规定顺序使用，未按规定份数一次复写，或上下联内容不一致，每次扣5分。 17(收取的预收货款未按规定缴存至主管公司指定的银行账户，由私人保管，每次扣10分。 (收取的预收货款缴存银行不及时，每次扣5分。 ?无特殊情况，加油站收?〉 18 脑な栈蹩畋匦朐?4小时内缴存至主管公司指定的银行账户。 19(以预收货款直接冲抵应收货款，每次扣10分。 20(有预收款业务的加油站未按不同客户分别建立预收货款明细账，每次扣5分。 21(将收取的预付货款一次性开票做销售，每次扣10分。 22(预收货款和代存代付用户透支加油，形成事实应收账款，每次扣5分。 4,7 备用金管理 (5分) 1(加油站备用金未专人保管，扣5分; 2(未经批准，加油站擅自将备用金用作现钞换零、支付加油站日常费用之外的其他用途，每次扣5分。 4,8 发票管理 (10分) 1(无专人领用、发放和保管发票，扣5分。 2(未建立发票领用存制度，扣5分。 3(未按发票的不同领用环节分别建立发票领用记录册，每项扣3分。 4(发票领用记录册相关内容登记不齐全，扣3分。 ?发票领用记录册中应对领用发票的时间，领用发票号码，领票人、发放人姓名，发票交回的时间，交回发票号码，交回人、收票人姓名等进行详细记录。 5(增值税专用发票未按要求存放于保险柜内，扣5分; 6(普通发票未按规定妥善保管，随意放置在办公桌上或未加锁的抽屉内，每次扣5分。 7(班组之间进行交接班时，未按规定进行发票交接，扣5分。 8(未按规定开具发票，每处扣2分。(单本发票未按规定开具超过6处以上的，仍按6处扣分) ?有下列情况之一，视为未按规定开具发票: (1)发票各项目，开票人、收款人姓名填写不齐全; (2)发票字迹不清晰，或有挖补、涂改; (3)未按照发票号码顺序使用; (4)大小写金额不符或大小写数字书写不规范; 9(未按规定使用发票，每次扣5分。 ?有下列情况之一，视为未按规定使用发票: (1)违反规定，为客户虚开、代开或多开发票; (2)发票上下联内容不一致; (3)未经上级公司允许，将发票带出站外开具; (4)私自转借、买卖发票; 10(作废发票未按规定全份保存，扣5分。 11(作废发票未逐联加盖作废章或手写作废 字样，扣5分。 12(使用电脑开具发票的加油站，未将开具后的存根按照顺序装订成册，妥善保管，扣5分。 4,9 账表管理 (25分) 1(未使用中国石化规定的七种账、表、单，扣5分。 (1)在保证账、表格式和内在稽核关系不变的前提下，允许省市公司根据实际情况增减行或列。 (2)账表所列栏目业务不存在时，可改成其它栏目。 (3)用电脑制表填列，不得改变账、表、单的规格大小、表格形式、内在稽核关系和填写内容。 (4)自行修改账、表内容，不能真实反映工作情况，视为未使用中国石化规定的账、表、单。 2(未根据需要设立辅助账、表，每缺一种扣5分;设立的辅助账、表体系不完善，每项扣2分。 有下列情况之一，属未根据需要设立辅助账、表: (1)有赊销业务，未设立明细账; (2)有预收账款业务，未设立预收账款明细账; (3)回笼油票未逐日上交，未设立油票回笼、上交情况明细账; (4)有超市或对外销售润滑油(脂)，未设立润滑油(脂)或超市商品销售情况明细账及交接记录;[润滑油(脂)同便利店商品一并核算，可同便利店商品一并建立明细账。自进自销和代销的润滑油(脂)、小商品可不设销售明细账]; (5)有代存代付业务，未设立代存代付明细账;(只有一户代存代付业务除外); (6)加油站油品回罐无相关记录和单据; (7)加油站自用油无相关单据或记录。 上述的账表体系不完善，每项扣2分。 3(未按规定及时填制账表单，每种每拖延一天扣3分。 ?考评时不检查加油站当日的账表填制情况。 4(账、表填制缺项，每笔扣2分;填写不规范，每笔扣1分。 有下列情 (1)账表表头填写不完整; (2)账表中当期有发生数未况之一，视为填写缺项: 填写; (3)账表中应该合计的项未填写合计; (4)《加油站交接班表》“油罐交接”部分未填写(加油站油罐锁罐的除外); (5)《加油站库存商品明细分类账》中，未将上日结存数记录在下一行; (6)两账中“本月合计”行当期发生数据未作合计填写; (7)《加油站库存商品明细分类账》中“承前页”行未将上页最后结存数承转; (8)《加油站油品分罐保管登记账》中“承前页”行未将上日“账面罐存数”、“罐存实测数” 及“累计损溢”数承转; (9) “核销损溢”时，《加油站油品分罐保管登记账》未填写“账面罐存数”、“罐存实测数”及“累计损溢”数。 有下列情况之一，视为填写不规范: (1)各账、表“进货”栏未按《加油站进油核对单》“原发升数”栏下账; (2)同一工作日内《加油站交接班表》日期不一致; (3)遇价格调整时，《加油站交接班表》未按调价前后分开填写; (4)油品执行两种价格时，《加油站交接班表》和《加油站销售日报表》“单价”栏填写均价(应按不同价格分行填写); (5)《加油站付油日报表》“品种”栏按油罐数量填写; (6)《加油站付油日报表》“油票分类”栏内只填写油票张数; (7)《加油站付油日报表》“回罐情况”部分“罐号”栏只填写油品名称; (8)当日回笼的金额油票未在《加油站销售日报表》“销售收入”栏内做销售; (9)《加油站商品盘点月报表》“上期罐存”栏填写同品种上月“实际盘点数量”; (10)两账未作“本月合计”; (11)两账“本月合计”下方未划红线; (12)《加油站库存商品明细分类账》“油品变类”数量填写在“核销损溢”栏内; (13)当日回笼的金额油票未在《加油站库存商品明细分类账》“上交油票”栏内做销售; (14)油品损溢未按月核销; (15)油品核销损溢未经上级审批; (16)两账与《加油站付油日报表》“核销损溢”时间不一致; (17)月末“核销损溢”时将“净水数”一同核销; (18)“核销损溢”、“油品变类”和“上交油票”未按规定独占一行填写; (19)两账“油品变类”后未按规定启用新账页; (20)《加油站油品分罐保管 登记账》当日进货在一车以上时，除最后一车外，其他的未按规定独占一行填写; (21)以班组为单位填制两账时，相关数据与报表不一致; (22)记账凭证油品变类时，未按规定填制报表及启用新记账凭证。 5(账账、账表数据不相符，每一笔扣5分;账实不符，每项扣10分。 有下列情况之一，视为账账不符: (1)同品种《加油站油品分罐保管登记账》“账面罐存数”栏和《加油站库存商品明细分类账》“账面罐存”栏不一致; (2)同品种《加油站油品分罐保管登记账》和《加油站库存商品明细分类账》“核销损溢”栏不一致; (3)同品种《加油站油品分罐保管登记账》“原发升数”栏和《加油站库存商品明细分类账》“调入”栏不一致; (4)《加油站库存商品明细分类账》“库存总量”结存数与同日各明细账结存数不一致。 有下列情况之一，视为账表不符: (1)两账当日业务发生数与同日表、单相关数据不一致; (2)两账“账面罐存”栏与同日《加油站付油日报表》“本日罐存”栏不一致; (3)《加油站油品分罐保管登记账》“原发升数”、“发货运输损溢”栏与《加油站进油核对单》“原发升数”、“损溢(体积)”栏不一致。 有下列情况之一的，视为账实不符: (1)赊销明细账、预收账款明细账、应收账款明细账与相关原始记录不一致; (2)油票销售、回笼账与油票实存数量不一致; (3)《加油站油品分罐保管登记账》“罐存实测数”栏与实际罐存数量不一致; (4)加油站发票领用记录中发票结存数与实际结存数不一致。 6(改错不规范，每笔扣1分。 有下列情况之一的，视为改错不规范: (1)在错误数字原处直接进行涂改、挖补、刮擦或使用化学药水消除字迹; (2)未按规定在错误数字上划一红横线或原错误数字不可辨认; (3)未按规定在更正处加盖记账人员手章; (4)未按规定在错误数字上方重新书写正确文字或数字。 7(单页账面超过3个以上的改错，每页扣2分。 8(相关人员签字不齐全，每项每次扣2分。 9(账、表资料不全，每缺一页扣2分。 10(账、表、单未按时间顺序排列，每项每页扣1分。 有下列情况之一的，视为未按时间顺序排列: (1)账、表、单排列顺序混乱; (2)账、表、单按时间倒序排列。 11(未按规定装订，扣3分。 有下列情况之一，视为未按规定装订: (1)未按时间顺序装订; (2)装订封皮、封底不统一。 12(账册资料同其他文件混放，扣3分。 五、数质量管理(120分) 序号 内容与权重 评分细则 5,1 管理责任 (10分) 1(计量员无证上岗计量，扣5分。 ?计量员必须持由省市公司或销售公司计量部门颁发的计量员证。 2(计量员虽持证，但计量操作不熟练、相关账表填制不正确，损耗超标原因分析不准确的，扣5分。 3(未明确站长、计量员对加油站油品数质量管理的责任，扣5分。 5,2 计量器具管理 (30分) 1(无合格量油尺，扣5分。 2(温差大的地区，需要对进油进行体积修正的，未配备合格温度计，扣5分。 3(未配备试水膏，或试水膏无效，扣5分。 4(油罐未一罐一表，或罐容表超出准确度范围(?0.4%以内)，每罐扣5分?? 5(罐容表未经省市公司核验和签章，每罐扣5分。 6(未在油罐容积表上注明安全容量，每罐扣5分。 7(油罐计量口未上锁或铅封，每罐扣5分。 8(加油机未经检定合格，或超有效期使用的，每枪扣5分。 9(加油机计量器未进行铅封，每枪扣5分。 10(未将加油机检定合格标志粘贴在加油机上，每枪扣2分。 11(无技术监督部门开具的检定证书，每枪扣5分。 12(私自拆动加油机电脑主板，每枪扣10分。 13(油罐汽车未经检定合格或未在有效期内使用，但加油站准予接卸，每车扣10分。 14(私自改动油罐汽车检定标志线，每车扣10分;容积表准确度超出?0.25%，每车扣5分。 15(油罐汽车装油完毕，未对进油口和出油口进行有效铅封;卸油完毕，未对出油口进行有效铅封;每项次扣3分。 16(已安装油罐液位仪，但未用液位仪替代日常手工计量检尺，每次扣2分。 17(自校标准器无出厂合格证书和首检合格证书，扣5分。 5,3 管理制度 (20分) 1(未按“升制”体积法进行数量管理和损溢考核，扣10分。 2(进油验收少量，责任和原因不清，扣5分。 3(进油少量无处置规定，扣10分。 4(发生进油少量未按规定处理，扣10分。 5(未实行逐日计量，下雨、下雪后未增测水高，每次扣5分。 6(未按规定进行月(季)盘存、损溢处理，每次扣5分。 7(片区(ME)未组织月度盘存，每次扣5分;地市公司未组织季度盘存，每次扣5分。 8(盘存不严格，未核对票证、商品账、实物、加油机销量，或数据有误，每项次扣5分。 8(片区(ME)和地市公司未对损溢情况进行审核，每次扣5分。 9(未经地市公司零管部门同意，对加油机计量器、电脑板等进行维修更换，每项次扣10分。 10(擅 分。 11(未制定消费者投诉、媒体曝光、系统自在所售油品中掺兑添加物，扣5 外检查等应急预案，每项扣4分。 5,4 数量管理 (30分) 1(开业前未充分做好计量、质量准备工作，扣10分。 有下列情况之一的，视为数质量准备不充分: (1)未清除管线内的杂质; (2)进油后未查验油样是否清洁; (3)加油机未经检定便营业; (4)未查验收购加油站油罐内清洁度、审核容积表准确 (进货验收有下列情况之一的，每项次扣5分。 (1)对罐车来油进度便营业。 2 行验收时，停车场地坡度超过0.5%; (2)未核对来油品种、数量和检查铅封并签字确认; (3)未对来油取样进行质量验收; (4)卸油前未确定油罐准确的可卸容量; (5)未放尽罐车底部余油; (6)油罐进油后，未满15分钟进行计量检尺。 3(日常计量管理中，有下列情况之一的，每项次扣5分。 (1)计量分罐账反映油品单边损溢超过0.3%、损溢量超出50L未作客观的原因分析; (2)现场抽测油罐内水位超过50mm或乙醇汽油罐中含水; (3)每月未开展油罐液位仪与手工计量比对工作，或比对油高误差超过?2mm和水高误差超过?10mm，在五天以内得不到解决; (4)未按月对加油机开展自校工作，发现加油机准确度超出?0.3%时，未及时处理; (5)自校用油无回罐记录及相关责任人签字。 4(盘存工作，有下列情况之一的，每项次扣5分。 (1)季度盘存，财务、零管和数质量部门未参与; (2)月(季)盘存结束后，未及时对账面库存进行调整。 5(损耗考核与通报不符合下列情况之一的，每次扣5分。 (1)全年汽柴油体积损耗率超出省市公司核定指标，未对加油站进行处罚(查看上一年度损溢情况和处罚单); (2)每季度地市公司未对加油站损溢情况进行排名、通报，且未进行损溢分析和布置下阶段工作。 5,5 质量管理 (15分) 1(运油罐车未做到专车专用，每次扣5分。 2(来油未做目测质量检验，每次扣5分;检验发现异常，未按规定处理，每次扣3分。 3(发生混油质量事故，每次扣10分。 4(油罐未做到每隔3-5年清洗一次，每罐扣5分。 5(轻质油品储存周期超过三个月，润滑油(脂)储存周期超过六个月，但未进行周期检验，每项次扣5分。 6(油品变号处理时，未能保证油品质量，每次扣5分。 7(一年内上级公司未对加油站进行油样抽检，每次扣2分。 5,6 监督检查 (15分) 1(对上级或地方技术监督、工商等行政执法部门监督检查，处理不当并导致数质量负面影响的，每次扣5分。 2(片 区经理(ME)每月未对油罐汽车空满罐铅封、加油机计量器铅封、储罐计量口上锁或铅封、储油罐水高、油品损溢情况进行定期、不定期检查，每项次扣5分;每季度地市公司未对加油站盘存工作质量进行督查，每次扣5分。 3(每季度省市公司未对加油站损溢情况进行排名通报，未开展年度加油站数质量检查，每项次扣2分。 六、油品接卸管理(80分) 序号 内容与权重 评分细则 6,1 卸油前核对 (20分) 未按《标准》对卸油前的12项工作进行核对，每缺一项扣2分。 6,2 卸油作业 (40分) 1(每月加油站站长白日参与接卸油品率少于50%，扣20分，少于70%,扣10分;不能参与接卸时未做书面委托明确接卸责任人，扣5分。 2(卸油后存油量超过安全容量，扣10分。 3(计量员、油罐车驾驶员未在卸油作业现场做安全监护，或从事与卸油作业无关的事情，扣10分。 4(加油站未实施卸油作业票(卸油程序检查表)制度，扣10分;作业票制度执行不认真，扣5分。 5(油罐车出油阀门、油罐卸油口阀门擅自由他人操作，扣5分。 6(卸油前，计量员与驾驶员未共同确认来油体积数量，扣5分; 分。 7(计量员未对来油取样和感观质量检验，出现短少时，未按规定处理，扣10 扣10分。 8(卸油结束后，计量员未对油罐车出油阀门进行铅封，扣10分。 9(卸油结束，计量员未对收油罐计量孔等处进行检查，扣5分。 6,3 卸油过程监控 (10分) 卸油过程中，计量员未对油罐的计量孔、入孔、管线接口等处检查有无渗漏现象，扣10分。 6,4 卸油结束清理 (10分) 分。 七、安全管理 卸油结束后未按《标准》清理现场，每缺一项扣2 (120分) 序号 内容与权重 评分细则 7,1 安全组织 (5分) 1(安全组织不健全，扣2分;组织成员与在岗人员不相符，职责分工不明确，扣2分。 2(未配备班组兼职安全员，扣2分;当班安全员未佩戴标志，扣2分。 7,2 安全管理制度 (5分) 无安全管理制度，扣5分;安全管理制度不健全，每少一种制度扣2分。 7,3 安全教育 (15分) 1(重大节日、季节变更时未进行安全教育，每次扣2分。 2(未及时传达上级有关安全管理的指示精神，未组织员工学习安全事故通报，每少一次扣2分。 3(新上岗员工、转岗员工未进行上岗前安全教育，每人扣2分;对进站维修、施工人员未进行安全教育，每人扣2分。 4(安全活动每月少于三次，扣2分。 5(员工未签订《安全承诺书》，每少一人扣2分。 7,4 安全措施 (20分) 1(无“顾客进站加油须知”标牌，扣10分;“顾客进站加油须知”内容不健全，每少一项内容扣2分;员工未落实“顾客进站加油须知”的规定，每次扣2 分。 2(未按规定设置安全警示语、警示牌，每少一件扣2分。 3(闪电、雷击频繁时，未停止加油、卸油作业，扣5分。 4(收银室未设置防盗抢设施，扣5分。 5(未制定事故应急预案，扣10分;预案不切合实际，扣2分;预案内容不全，每少一项扣2分;未按要求进行演练，扣2分。 7,5 明火管理 (15分) 1(动用明火时，未按规定办理“用火作业许可证”，每次扣5分;未按规定停止作业动火，每次扣4分;用火监护人不在现场动火，每次扣3分;“用火作业许可证”填写不规范或缺项，每份扣2分。 2(自行变更或扩大用火范围，或自行延长用火时间，每次扣5分。 3(用火作业完毕后，未及时清理现场，每次扣3分;未按规定保管“中国石化用火作业许可证”，每少一份扣2分。 4(固定用火点不符合规定的安全距离要求，每处扣5分。 7,6 电气管理 (20分) 1(爆炸危险区域内使用电气 装置不符合电气整体防爆要求，扣5分。 2(由独立变压器供电时，未采用三相五线制供电，扣3分;未设专用接地线保护，扣2分;对变压器有操作权的加油站未配备高压绝缘棒、高压绝缘靴和手套，每少一件扣2分;高压绝缘棒、高压绝缘靴和手套未按规定进行耐压检测，每件扣2分，操作人员无操作合格证，扣5分。 3(供电电网直供或由邻近企业转供电时，用电设备的保护方式与供电网保护不一致，扣5分;未重复接地，扣3分;重复接地电阻大于4欧姆，扣2分。 4(弱电信号线与强电动力线同管敷设，扣5分;当穿线套管平行、交叉敷设时，管间距离小于100毫米，扣3分;电气连接处未采用专用接线头、连接不紧密牢固，每处扣2分。 5(电缆沟内未用沙填实，扣5分;电缆与油品、热力管道设在同一沟内，扣3分。 6(设置在罩棚下的照明灯具选用防护等级低于IP44级的节能型照明灯具，每盏扣2分;营业室、罩棚和发电机房未设置应急照明灯，每少一处扣2分;照明灯具和应急照明灯损坏达不到安全要求，每盏扣2分;应急照明灯使用不正确，每盏扣2分。 7(加油机内部及爆炸危险区域内的防爆电气未每周进行检查，每少一次扣3分;发现密封 分。 8(加油站内随意装接临时电气线路，扣3分;因性能不良或损坏，每处扣3 加油站维修等情况必须临时用电时，未办理“中国石化临时用电作业许可证”，扣5分;未停止作业并采取可靠安全措施后即用电，扣4分;“中国石化临时用电作业许可证”填写不规范或缺项，每份扣2分。 9(临时用电作业完毕后，未及时清理现场，每次扣3分;临时用电作业许可证未按规定存档备查，每份扣2分。 10(加 分。油站营业室、休息间等场所使用明火电炉等易引起火灾的电器，每件扣3 11(钢质油罐及其金属附件未作可靠的电气连接，每处扣5分;钢质油罐接地点少于2处，扣5分;接地线与接地体的连接处未用焊接，每处扣3分;接地线与被接地设备的连接未设断接卡，每处扣2分;接地线与被接地设备的连接未用双螺栓连接，每少一根螺栓扣2分。 12(管路法兰静电跨接装置不符合规定，每处扣2分。 13(防雷、防静电接地装置未按规定检测或接地电阻不符合要求，扣3分;整改后未复测，扣2分。 14(加油站的站房和罩棚需要防直击雷时，未采用避雷带(网)保护，扣2分。 15(弱电系统(通讯、信号、监测和微机控制等)未按有关专业规定或产品技术要求，未采取防雷措施，每处扣2分。 16(每月未定期检查加油机、加油胶管及卸油场地导静电连接线，扣3分;导静电连接线损坏，扣3分。 7,7 安全检查 (20分) 1(岗位安全日查、周查、月查未落实，缺一次扣3分。 2(检查记录不详实，每次扣2分。 3(重大节日和季节变更前未进行专项安全检查，每少一次扣3分。 4(安全检查对明显存在的安全隐患问题查不出，扣5分。 5(对查出的问题和隐患，加油站能解决但未及时整改，每项扣5分。 6(对加油站无力解决的问题和隐患，未书面向上级报告，扣5分;未采取有效防范措施，扣3分。 7,8 消防管理 (15分) 1(义务消防队员，未能做到“四懂四会”，每人扣3分。 2(未制定符合本站实情的灭火作战预案，扣10分;预案不切合实际，扣3分;预案内容不全，每少一项扣2分。 3(未按规定进行消防训练和灭火作战预案演习，每少一次扣5分。 7,9 事故管理 (5分) 1(发生事故后，事故当事人或发现人未立即报告加油站站长(领班)和主管公司或报警，扣5分。 2(伤亡中毒事故，未保护好现场，扣5分;未迅速组织抢救人员及财产，扣3分。 3(不配合事故调查部门进行调查，提供有关资料，扣5分。 4(事故调查和处理未坚持“四不放过”原则，扣5分。 八、设备管理(100分) 序号 内容与权重 评分细则 8,1 合格率(5分) 1(在营业的加油机(流量表)合格率未达到100,，每台(表)扣2分。 2(其他设备完好率未达到98,，扣2分。 8,2 基本要求 (10分) 1(未指定专人负责设备管理的，扣1分。 2(未按规定上报设备检修计划的，扣2分。 3(未定期进行设备检查和维护的，扣2分。 4(无检修记录，扣5分;记录不全或不规范的，扣2分。 5(未建立设备技术档案的，扣3分。 6(设备技术档案不健全的，扣2分。 8,3 油罐及附件管理 (15分) 1(油罐罐体变形(下沉、倾斜)、渗漏，每罐扣5分。 2(罐壁局部的余厚小于2.5mm或有严重点蚀而未停止使用的，扣5分。 3(油罐无标明所装油品的明显标志，扣5分;卸油口处未安装可区别油品的异型(或大小不同口径)接头，扣2分。 4(油罐操作井盖无防碰撞火花措施，每罐扣2分;地上油罐未定期检查防腐涂层，扣1分;地上油罐防腐涂层损坏，扣1分。 5(油罐附件不完好，每处扣2分。 ?进出油管渗漏;量油口闭合不严密、铝导尺槽不完好、紧固螺栓不完好;入孔盖螺栓不齐全，连接不牢固，垫圈漏气;阀门起闭不灵活、阀门有渗漏现象、通气管、阻火器、液位仪和防静电跨接等均属不完好。 6(通气管未安装阻火器或阻火器不通畅，每只扣5分。 7(通气管直径、高度不符合规定，每根每项扣3分。 8(卸油区?季驳缃拥刈爸檬 В ?分。 ?现场检查导静电接地装置有螺栓导线松脱、报警失灵、接地电阻大于100欧姆等视为失效。 9(未能做到密闭 (油罐井内不整洁、有杂物、积水，每井每项扣5分。 11(油卸油，扣5分。 10 罐井内金属锈蚀严重，每罐扣3分。(见锈皮、锈斑、坑凹) 8,4 输油管线管理 (5分) 1(敷设管线的管沟未用细沙填实，扣5分;管道进入构筑物未密封，扣3分。 2(每周未定期检查埋地管线是否渗漏，扣2分;输油管线的连接法兰导静电跨接不符合规范，扣2分;埋地管线渗漏，扣5分。 8,5 加油机件管理 (10分) 1(加油机底部未用细沙充满填实，扣5分;连接加油机和管道的波纹管下端法兰或拉断阀埋入沙内，扣3分。 2(易磨损的机械部件表面不清洁、有灰尘，扣2分;未定期加注润滑油(脂)，扣2分。 3(每周未定期检查加油机各个部位、零件的技术状况，扣2分;加油机及附件损坏，扣3分。 8,6 消防器材设备管理 (10分) 1(每周未按规定对消防器材进行定期保养的，扣5分。 2(消防器材配置数量不符合规定的，每少一件扣2分。 3(消防器材摆放不合理，每处扣2分。 ?消防器材摆放合理以取用方便为原则，手提灭火器摆放在加油岛上、推车灭火器摆放在油罐卸油区附近、配电房发电机房应摆放二氧化碳灭火器。 4(消防器材未落实“四定”管理，每件每缺一项扣1分。 5(消防器材严重锈蚀、皮管老化、喷嘴堵塞、消防水带破损、灭火器失效，每项每件扣2分。 6(消防沙配置数量、质地不符合规定、管理不符合要求，每项扣 2分。 ?加油站配置沙子不足2立方米、有明显粗颗粒杂质、沙箱(池)无盖视为不符合规定或要求。 7(将消防器材用于非消防用途的，每件扣2分。 8(有消防栓的加油站，消防栓阀门、端盖应不密封、渗漏、锈蚀，开启不灵活，每项扣2分。 8,7 电气设备管理 (10分) 1(爆炸危险区域防爆电器设备选型不符合规定，每处扣5分。 ?加油机内电器设备、油罐井内潜泵、液位仪、防爆密封盒、防爆接线盒等选型不符合规定，每处扣5分。 2(站内电器设备及生活用电安装不符合规定，每处扣5分。 ?发现站内有明火电炉(厨房可套用锅炉房 标准，距离加油机15米和油罐区18.5米时，可使用明火电炉和液化气炉等)、随意装接临时电气线路的，每处扣5分。 3(发、变、配电房门窗朝内开，通风不良好、有渗漏，未设置防小动物进入措施，未设置安全警示标牌，每项扣2分。 4(变压器渗油、漏油;运行声音、油温和油位不正常;高、低压引线与接线端子连接不紧固，有腐蚀;跌落式熔断器损坏，熔断管裂纹、变形;避雷器不齐全，接地装置损坏，每项扣2分。 5(配电柜(箱)仪表、信号灯损坏;操作把手、按钮不牢固，操作不灵活;刀开关、自动空气开关、熔断器、继电器和交流接触器接点、触点不紧固，有松动、过流、发热现象;二次回路线排列杂乱接线不牢固，绝缘损坏，每项扣2分。 6(过流、过压、漏电及避雷等保护装置损坏或动作不灵敏，扣2分。 8,8 发电机组管理 (5分) 1(发电机房内放置杂物，地面有油污、积水，扣2分。 2(发电机组上有积尘，每项扣2分。 3(发电机带故障运行，扣5分。 4(发电机组无专人负责操作及保养，扣2分。 5(发电机组备用的燃油、润滑油、循环冷却液和电瓶不满足发电要求，扣3分;有油、水渗漏现象，扣5分。 (在冬季气温低的情况时，未采取措施防止机?宥沉眩 ?分。 7(不经常启 6 用的发电机组，连续2周以上未启动，扣3分。 8(发电机组未作保护接地，扣5分;排烟管未按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)接出室外，未安装阻火器，每项扣5分。 9(可移动式发电机使用时不符合安全要求，扣5分。 8,9 监控报警设备管理 (10分) 1(视频监控各摄像头旋转不灵活， 分。 2(监控录图像不清晰，变倍(变焦)不自如，监视范围有死角，每项扣3 像不清晰完整，不能回放，存储容量不足40G，每项扣2分。 3(监控系统未设置保密功能，扣3分。未设置密码即可开关监控设备和删除录像记录，扣3分。 4(声光报警器未隐蔽安装，手动开关不便于操作，声音不响亮，反映不灵敏，每项扣3分。 5(具有与公安、消防部门联网的GPS(卫星定位)报警监控系统，未定期与相关部门对其报警可靠性进行校验，扣5分。 6(监控报警设备发生故障，未及时向上级部门汇报，扣3分;自行拆除检修，扣3分。 8,10 IC卡管控设备管理 (10分) 1(IC卡系统的安装不符合加油机整体防爆要求，扣5分。 2(加油机IC卡系统未用通讯屏蔽电缆线，扣3分;屏蔽层无可靠接地，扣2分;与加油机共享接地，接地电阻大于4Ω，扣2分。 3(室外地埋通讯线未用镀锌钢管穿管保护，扣3分;在加油机出口端未高出地面100mm，扣2分;出线端口未采用防爆材料进行密封，扣5分;未作可靠接地或接地电阻大于4Ω，扣2分。 4(室内通讯线未用套管布线，扣2分;经过渡盒至出线盒距地面高度低于300mm，扣2分;至管控PC机未用套金属软管保护，扣2分。 5(通讯线屏蔽层、保护用镀锌钢管、计算机外壳等未与加油机做等电位连接，扣2分。 6(IC卡管控机不清洁、有灰尘，扣1分;在操作台上放置开水瓶、水杯及其它杂物，扣2分。 7(IC卡管控机未按规定进行日常维护，扣2分。 8,11 液位仪、潜油泵 管理(10分) 1(液位仪、潜油泵的安装不符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定,扣5分。 2(室外地埋线未用镀锌钢管穿管保护，扣3分;在油罐人孔操作井出线端口，未安装防爆密封盒进行密封，或未安装防爆绕性管连接设备，扣5分;未作可靠接地或接地电阻大于4Ω，扣2分。 3(室内通讯线未用套管布线，扣2分。 4(液位仪、潜油泵发生故障，未及时向上级部门汇报，扣3分;自行拆除检修，扣3分。 九、其它(100分) 序号 内容与 权重 评分细则 9,1 资料与学习 (10分) 1(加油站无《加油站管理规范》、《加油站账表及填写规范》的，缺一项扣3分;未组织学习的，扣5分。 2(加油站无《内控手册》学习资料的，扣3分;未组织学习的，扣5分。 3(加油站无《加油站规范化管理工作标准》、《加油站规范化管理考评细则》，缺一种扣2分;未组织学习的，扣5分。 4(加油站无《石油库与加油站》、《加油站导刊》的，扣2分。 9,2 用工管理 (30分) 1(加油站员工未持本岗位培训结业证上岗的，每人扣5分。 2(加油站员工在岗培训率达不到100%，扣5分;达不到60%，扣10分。 3(加油站对员工未实行星级管理的，扣5分。 4(加油站站长无用工选择权的，扣3分;无用工辞退建议权的，扣3分。 9,3 员工考核与分配 (40分) 1(未制定加油站岗位薪酬考核办法(二次分配办法)，扣10分。 2(对加油员的考核办法未以加油量、规范服务为主的，扣5分。 3(岗位薪酬考核办法(二次分配办法)未包括劳动纪律、安全、卫生等考核内容的，每缺一方面扣3分。 4(加油站同岗位的正式工和劳务工未执行统一的薪酬考核标 (加油站计量员、记账员的收入高于加油站员工同期平均收准，每人扣5分。 5 入1.5倍的，每人扣3分。 6(加油站员工收入低于当地政府规定的最低工资标准，扣10分。 7(加油站无站务公开制度和二次分配监督制度的，扣10分 9,4 加油站督查 (20) 1(加油站未备有上级督查组织颁发的督查证样证的，扣5分。 2(加油站未建立督查台账，扣5分;督查完毕督查人员未在督查台 3(对督查发现的问题，未制定整账上记录时间、内容并签字的，每次扣5分。 改措施的，一项扣5分。 4(无客观原因，未落实整改的，一项扣10分。 十、附加(100分) 序号 内容与权重 评分细则 10,1 制度建设 (20分) 未制定长效机制落实、实施的具体办法、细则的，每缺一项扣10分。 10,2 专业化体制改革 (15分) 1(未按要求建立零售专业化体制组织结构的，扣10分。 2(零售中心应承担的职责不明确、不合理，各职能管理部门对零售中心的服务、指导、监督、协调职能不到位的，扣10分。 3(零售中心定岗定编人数及管理范围不明确的，扣5分。 4(每个岗位的职责、岗位之间的事权划分不清晰、工作流程与工作标准不明确的，缺一项扣5分。 10,3 用工、分配与福利 (20分) 1(未明确岗位标准和招聘条件的，扣3分;加油站用工非主管公司统一招聘的，每人扣3分。 2(加油站直接用工未与主管公司签订劳动合同的，每人扣3分;未经过当地劳动行政管理部门鉴证的，每人扣3分。 3(加油站使用的劳务工，未与派遣单位(劳务公司)签订劳动合同的，每人扣3分。 4(劳务工在加油站上岗(包括岗位发生变动时)，未与加油站主管公司签订上岗协议的，每人扣3分。 5(加油站主管公司未指导员工做出明确的职业成长计划的，扣3分。 6(未建立加油站站长选用制度(含聘用、考核、淘汰等)的，扣5分;选用制度不完善的，扣3分;没有落实的，扣10分。 7(未建立加油站站长储备制度的，扣5分;加油站后备加油站站长储备率达不到在岗加油站站长20%，扣3分;达不到10%的，扣10分。 8(未规范缴纳加油站在岗人员基本养老、基本医疗、工伤、失业、生育5项社会保险的，每缺一项扣5分。 9(未给加油站员工配备自用卫生急救箱的，扣5分;药品不充足扣3分。 10(未按季节给加油站员工发放防暑降温用品及防冻防护用品的，扣5分。 10,4 培训 (10分) 1(未建立零售培训师资队伍的，扣5分。 2(未制定 年度培训计划的，扣5分;培训计划未明确培训对象、培训标准、培训方式和考核要求的，每缺一项扣2分。 3(未制定加油站站长培训制度的，扣5分;加油站站长培训制度不完善的，扣3分。 4(在岗加油站站长提高素质年轮训率达不到80%，扣3分;达不到60%，扣5分。 10,5 企业文化建设 (10分) 1(未制定年度加油站文化建设发展计划的，扣5分。 2(未制定加油站党团员发展计划的扣2分;党团组织建设办法不完善的，扣3分;未组织加油站员工中的党团员参加组织活动的，扣5分。 3(未积极引导和组织全体员工参加加油站的民主管理和民主监督工作的，扣3分。 4(未制定出改善员工工作、生活环境的具体实施办法的，扣3分。 5(未制定年度加油站群众性文体活动计划和资金计划的，扣5分; 6(未积极组织加油站员工开展群众性文体活动的，扣3分。 7(未建立领导干部联系点制度、机关干部挂钩加油站制度的，扣5分;未落实的扣5分。 10,6 维修维护 (10分) 1(未明确并统一加油站设备设施日常维修维护责任部门的，扣5分。 2(加油站日常维修维护经费未 分。 3(加油站日常管理维修费用不纳入企业费用预算，进行专项管理的，扣5 能保障正常使用，扣5分。 10,7 督查管理 (15分) 1(省市公司、地市公司未成立督查领导小组的，扣5分;小组负责人不是由公司主要领导担任的扣5分;小组成员没有发展(或基建)、财务、安全数质量、企管、业务(包括润滑油)、零管等部门人员参加的，扣5分。 2(省市、地市公司零售管理部门 分;督查组人员少于3人的，少一人扣5分。 3(督未成立专职督查组的，各扣10 查组每月组织辖区内督查少于两次的，少一次扣5分。 4(未给省市、地市公司督查组配备督查专用车辆、笔记本电脑、数码摄像机、数码照相机及刻录设备的，每少一项扣5分。 5(督查组督查费用(含核定的通讯费、食宿费等)不是据实核支的，扣10分。 6(督查组未明确专人建立督查档案的，扣3分;督查档案不完整的，每缺一项扣2分。 7(督查员上岗培训及每年的专业培训少于7天的，每人扣2分。 8(未建立督查奖惩制度，扣5分。 9(督查奖惩制度落实不到位，扣5分。