安全生产标准化自评报告

柞水县三星矿业有限责任公司磁选车间安全生产 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化自评报告自评起始日期：2013年10月18日申报日期：2013年11月15日柞水县三星矿业有限责任公司I1目录一、商洛市选矿厂安全生产标准化达标企业申请表 0二、自评报告 11前言 22企业概况 52.1企业性质及地理位置 42.2磁选车间生产能力和规模 42.3就业人员、工作制 42.4磁选车间生产工艺流程、生产方式和主要设备设施 53安全目标和安全管理机构及人员配置 63.1安全目标、指标情况 63.2安全管理机构及人员配置 64安全生产投入与安全设施“三同时” 104.1安全生产投入 104.2安全设施“三同时”履行情况 115安全生产责任制及规章制度 115.1安全生产责任制 115.2安全生产管理制度 126安全生产教育和培训 157生产设备设施管理情况 168岗位作业安全管理 169风险辨识和隐患排查与治理 179.1主要生产及辅助系统风险辨识及可行性分析 179.2隐患排查与治理 1910职业健康管理情况 1911应急救援管理 2012事故报告、调查和处理 2013绩效评定和持续改进 2113.1绩效评定和持续改进 2113.2近三年事故、伤亡情况 2114安全生产标准化系统创建及运行情况 2115自评结论及申请评审 2215.1自评结论 2215.2申请考评等级 22三、磁选车间标准化自评检查表 261.1第一部分元素评分检查表 281.2第二部分系统自评得分统计 67磁选车间安全生产标准化自评报告自评组组长：范红运自评副组长：张勤祥张立安自评组成员：刘晋兰国锋胡世真王晓宏米长富刘小斌自评起止时间：2013年10月18日——2013年11月14日报告日期：2013年11月15日柞水县三星矿业有限责任公司1前言依据商洛市安全生产监督管理局关于印发《商洛市选矿厂安全生产标准化评分表》的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 ，为全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，三星矿业公司专门成立了以总经理为组长的“创建安全标准化生产领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规范及《商洛市选矿厂安全生产标准化评分表》，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评。三星矿业公司通过推行商洛市选矿车间安全生产标准化，可以促进公司逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系，实现对企业各个生产环节的风险进行辨识、预控，最大限度的消除和避免在生产作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生，切实提高企业安全生产管理水平和提升本质安全程度。同时，公司加强安全标准化建设也是实现依法治安的必然要求，是促进公司进一步落实安全生产主体责任，逐步建立起自我约束、自我完善、持续改进的安全生产长效机制，是实现公司安全生产形势稳定好转的有效途径。2企业概况2.1企业性质及地理位置柞水县三星矿业有限责任公司成立于2012年属民营企业，主要经营磁铁选矿，经过多年的改、扩建，公司已成为地方重点企业，现拥有资产3930万元，员工360多人，专业技术人员20人。公司位于秦岭南麓,柞水县城以东的小岭镇境内，距柞水县城37km，距西康铁路柞水火车站30km，往东至商洛市123km，自西康铁路、西柞高速开通以来，交通条件便利。矿石来源于大西沟矿业公司采矿区.矿区距柞水县小岭人民镇政府约10km（307省道、公司办公区），矿区公路相通。磁选车间位于307省道东侧，距柞水县小岭镇人民政府0.3公里。2.2磁选车间生产能力和规模柞水县三星矿业有限责任公司下属有4生产车间、1个运输队、6个职能科室，建有破碎、选矿生产工艺循环系统。其中磁选车间以磁铁矿石作为原材料，主要产品为铁精矿粉。几年来，通过制度创新、管理创新、技术创新，使企业逐步发展壮大，产量、质量、效益不断提升，年消耗矿石约150万吨，全年预计生产铁精粉35万吨，实现税费3000万元。2.3就业人员、工作制公司现有在册人员360余人，按照区域和生产流程设、破碎、选矿等4个生产单位，其中16＃破碎线车间60人、18＃破碎线车间40人、吊庄沟破碎线车间130人，磁选车间70人。选厂车间实行三班三倒工作制，每天工作3班，每班8小时。2.4磁选车间生产工艺流程、生产方式和主要设备设施磁选车间主要从事磁铁选矿，工艺流程（见附件1）为：①原矿运输及给矿：采用卡车运输、料场堆积、铲车给矿的方式；②磨矿作业：共两段磨矿，一二段磨机台数配比分别为：3:11：1一段原矿入选量约为190t/h;③分级作业：一段分级设备为分级机，分级机溢流进入一段磁选，一段磁选精矿自流入中矿泵池；二段分级设备为水力旋流器和高频筛；中矿泵池内矿浆用渣浆泵打入二段水力旋流器进行分级作业，旋流器溢流自流入高频振动细筛进行筛分作业，二段磁选精矿与高频筛筛上物料返回中矿泵池形成闭路磨矿作业；④磁选作业：共三段磁选，各段磁选机每两台为一组，一粗一精串联配置，三段磁选机后串联磁选柱精选，磁选柱溢流抛尾后进入中矿泵返回水力旋流器，磁选柱精矿由渣浆泵打入GPT-2000过滤机进行过滤作业;⑤脱水过滤作业：磁选柱精矿经砂泵给入浓密斗浓缩脱水后自流进入过滤机，滤液作为循环水返回系统重新利用，铁精矿由汽车倒运至料场堆存。选场车间主要的设备有：球磨机、磁选机、螺旋分级机、高频筛、给料机、过滤机等设备。附件1：图2.4三星公司磁选车间工艺流程图3安全目标和安全管理机构及人员配置3.1安全目标、指标情况根据公司2013年安全工作的要求，磁选车间于年初制定了年度车间安全管理目标、指标及管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，对年度安全工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 进行了细化，公司总经理与磁选车间主任签定“年度安全目标责任书”。磁选车间将目标、指标进行逐级细化到工段、班组和个人，并与工段长签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。磁选车间职业健康安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，2013年前三季度年各项安全指标完成良好；接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行100%；职业健康安全管理体系内外审无严重不合格项。3.2安全管理机构及人员配置按照《安全生产法》、《矿山安全法》及《商洛市选矿厂安全生产标准评分办法》的要求，公司成立了安全生产管理机构——安全生产管理委员会，设立了安全生产主管部门——生产安环科，指定了安全生产主要负责人、配备安全管理人员及安全员。主要负责人及安全管理人员均参加了各级安全生产监督管理部门组织的培训，取得了相应的资格证书，具备必要的知识和能力。（见下附件2“安委会组织机构网络图”、附件3“磁选车间安全组织机构图”、附件4：“安全管理取证人员名单”）附件2：安委会组织机构网络图主任：范红运副主任：张建利常务副主任：张立安质检科：陈登峰18#破碎：刘喜民吊装沟破碎：屈富章财务科：冯树时综合办公室：张家齐选厂副总：张勤祥生产安环科：巴义华供应科：张友德16#破碎线：冯溪磁选车间：刘晋附件3：磁选车间安全管理组织机构网络图车间主任：刘晋技术副主任：常书奎生产副主任：兰国锋设备副主任：胡世真群众安全员：党德志甲工段工段长:米常富安全员：王小红 群众安全员：汪正斌群众安全员：张治波维修工段工段长：储斌丙工段工段长：魏祖全乙工段工段长：李业国群众安全员：韩久国附件4：安全管理取证人员名单 序号 姓名 职位 类型 备注 1 2 3 4 5 6 4安全生产投入与安全设施“三同时”4.1安全生产投入根据国家财政部、国家安全生产管理局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号第六条矿山企业安全费用按开采的原矿石量按月提取，各类矿山单位产量安全费用标准，第三条金属矿山，其中，露天矿山每吨5元，井下矿山每吨10元，第七条尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五等尾矿库每吨1.5元。提取挂账，专款专用。可在税前列支，并可延续下年度使用。公司执行政策标准：三星矿业公司矿山生产涉及到有露天采矿和井下采矿，矿石堆放不能分地堆放合理计量，经研究执行综合标准每吨按6元提取，记入企业专项储备。足额提取、专户挂账、分项核放。公司按照国家规定足额提取了安全技术措施专项费用，全部用于改善安全生产条件、劳动现场作业条件劳动条件、提高安全管理水平和本质安全程度等各项投入，具体是：（1）安全防护工程（建筑物，购置物）需要投入的资金；（2）从事安全管理需投入资金；（3）达到安全目的而需投入固定资产设备；（4）达到安全目的给员工配发的安全防护用品及器械；（5）用于安全奖励资金；（6）员工安全教育费用和宣传方面需要投入资金；（7）安全管理新科技需要投入资金；（8）安全应急需要的装备投入；（9）工伤保险所需投入的资金；（10）安全标志、标识投入：（11）重大隐患治理及其他与安全生产有关的费用支出。4.2安全设施“三同时”履行情况公司现行成投产的安全设施，与主体工程做到了同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全设施投资纳入了建设项目概算；项目竣工投产后，符合国家规定的劳动安全卫生标准，并经过安监部门组织验收，办理了《安全生产许可证》，保证了职工在生产过程中的安全与健康。首先，公司委托具备相应资质的设计单位进行前期可行性研究，随后委托评价机构对其可研方案进行安全预评价，并出具报告，由安全生产监督管理局组织评审通过。在完成预评价后，委托有资质的设计单位编制初步设计（含安全专篇）文件，初步设计严格落实预评价意见，并遵守国家有关劳动安全卫生的法律、法规和标准。安全专篇经过安全生产监督管理局组织评审，予以审批。基建结束后进行了试生产，试生产一切运行正常，委托有资质单位进行了安全验收评价，符合安全生产条件，最终通过安监部门组织验收，颁发安全生产许可证。5安全生产责任制及规章制度5.1安全生产责任制公司逐步修订和完善了从总经理至岗位员工的各级各岗位安全生产责任制，明确了在安全生产方面的责任和义务。安全生产责任制建立情况：·主要负责人安全生产责任制；·其他负责人安全生产责任制；·各主管部门安全生产责任制；·各单位负责人安全生产责任制；·工段长安全生产责任制；·班组长安全生产责任制；·岗位员工安全生产责任制。公司在建立安全生产责任制时，充分听取了全体职工的意见，对制度进行了详细说明，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任制充分理解。5.2安全生产管理制度公司建立健全了以总经理负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上，完善了安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动防护用品管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理、安全标准化评审等制度（见表1安全生产标准化管理制度目录）。公司在制定和完善各项管理制度的同时，还制定了各岗位安全操作规程（见表2岗位操作规程目录），如：给料工、球磨工、磁选工、浮选工、主控工、过滤工、水泵工、砂泵工等安全操作规程等等。同时还制定了各类可能出现险情的应急预案，主要包括安全生产事故综合应急预案、火灾专项应急预案、触电事故专项应急预案等（见表3应急预案目录）。表1安全生产标准化管理制度目录 序号 制度编号 制度名称 执行时间 页码 备注 1 SXKY/AQ1.1-2013 安全生产目标管理制度 2013.01.01 1 修订版 2 SXKY/AQ1.2-2013 组织机构和职责管理制度 2013.01.01 5 修订版 3 SXKY/AQ1.3-2013 安全经费管理制度 2013.01.01 25 修订版 4 SXKY/AQ1.4-2013 职工工伤保险保障管理制度 2013.01.01 27 修订版 5 SXKY/AQ1.5-2013 安全生产责任保险管理制度 2013.01.01 33 修订版 6 SXKY/AQ1.6-2013 安全教育与培训管理制度 2013.01.01 36 修订版 7 SXKY/AQ1.7-2013 事故隐患排查治理管理制度 2013.01.01 40 修订版 8 SXKY/AQ1.8-2013 职业卫生健康管理制度 2013.01.01 42 修订版 9 SXKY/AQ1.9-2013 应急管理制度 2013.01.01 45 修订版 10 SXKY/AQ1.10-2013 事故、事件管理制度 2013.01.01 51 修订版 11 SXKY/AQ1.11-2013 文件与资料控制管理制度 2013.01.01 57 修订版 12 SXKY/AQ1.12-2013 特种作业管理制度 2013.01.01 60 修订版 13 SXKY/AQ1.13-2013 安全生产责任制管理制度 2013.01.01 64 修订版 14 SXKY/AQ1.14-2013 领导现场带班制度 2013.01.01 77 修订版 15 SXKY/AQ1.15-2013 新、改、扩建工程“三同时”管理制度 2013.01.01 79 修订版 16 SXKY/AQ1.16-2013 生产设备设施报废管理制度 2013.01.01 81 修订版 17 SXKY/AQ1.17-2013 设备设施安全管理制度 2013.01.01 83 修订版 18 SXKY/AQ1.18-2013 生产设备设施验收管理制度 2013.01.01 84 修订版 19 SXKY/AQ1.19-2013 施工和检维修安全管理制度 2013.01.01 85 修订版 20 SXKY/AQ1.20-2013 劳动防护用品（具）管理制度 2013.01.01 88 修订版 21 SXKY/AQ1.21-2013 班组岗位达标管理制度 2013.01.01 92 修订版 22 SXKY/AQ1.22-2013 相关方及外用工管理制度 2013.01.01 94 修订版 23 SXKY/AQ1.23-2013 危险源辨识、风险评价评估和风险控制管理制度 2013.01.01 101 修订版 24 SXKY/AQ1.24-2013 作业安全管理制度 2013.01.01 105 修订版 25 SXKY/AQ1.25-2013 危险物品及重大危险源管理制度 2013.01.01 108 修订版 26 SXKY/AQ1.26-2013 安全生产投入管理制度 2013.01.01 112 修订版 27 SXKY/AQ1.27-2013 安全标准化绩效评定管理制度 2013.01.01 114 修订版 28 SXKY/AQ1.28-2013 生产设备设施变更管理制度 2013.01.01 120 修订版 29 SXKY/AQ1.29-2013 设备设施检修、维护、保养管理制度 2013.01.01 127 修订版 30 SXKY/AQ1.30-2013 安全警示、标志管理制度 2013.01.01 132 修订版 31 SXKY/AQ1.31-2013 危险作业安全管理制度 2013.01.01 133 修订版 32 SXKY/AQ1.32-2013 三违行为管理制度 2013.01.01 149 修订版 33 SXKY/AQ1.33-2013 安全生产变更管理制度 2013.01.01 155 修订版表2各岗位安全操作规程 序号 制度编号 制度名称 执行时间 页码 备注 1 SXKY/AQ4.1-2013 球磨工安全操作规程 2013.01.01 2 修订版 2 SXKY/AQ4.2-2013 磁选工安全操作规程 2013.01.01 4 修订版 3 SXKY/AQ4.3-2013 过滤工安全操作规程 2013.01.01 6 修订版 4 SXKY/AQ4.4-2013 水泵工安全操作规程 2013.01.01 7 修订版 5 SXKY/AQ4.5-2013 砂泵工安全操作规程 2013.01.01 8 修订版 6 SXKY/AQ4.6-2013 维修电工安全操作规程 2013.01.01 11 修订版 7 SXKY/AQ4.7-2013 钳、焊工安全操作规程 2013.01.01 12 修订版 8 SXKY/AQ4.8-2013 行车工安全操作规程 2013.01.01 14 修订版 9 SXKY/AQ4.9-2013 浓密工安全操作规程 2013.01.01 15 修订版 10 SXKY/AQ4.10-2013 电葫芦安全操作规程 2013.01.01 16 修订版表3应急预案目录（节选） 序号 预案名称 页码 备注 1 安全生产事故综合应急预案 1 修订版 2 触电事故专项预案 21 修订版 3 交通事故专项预案 33 修订版 4 火灾事故专项预案 38 修订版 5 防洪防汛专项预案 43 修订版 6 现场处置方案目录 49 修订版6安全生产教育和培训为贯彻安全生产方针与目标，实现安全生产和文明生产，提高职工安全意识和安全素质，防止产生不安全行为，减少人为失误，公司把安全教育培训作为提高员工安全意识的主要手段，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，开展全员安全教育，采用系统化的教育方式，提高员工安全意识和自我防范能力，牢固树立安全第一的思想。开展事故反思活动，利用典型事例，开展有针对性的安全管理教育，把发生的事故、事件认真分析原因，从中吸取经验教训，举一反三，使各项规章制度、操作规程让每个人自觉去遵守。把对员工安全生产知识、安全技能提升、安全管理人员专业知识、特种作业人员操作技能等培训纳入年度教育培训计划之中。将安全生产法律法规、安全基础知识、职业健康知识、劳动防护用品使用维护、作业现场危险因素、事故防范知识、岗位操作技能、公司安全生产目标方针、规章制度等作为主要内容。将班组会议、专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 培训、现场讲授等作为安全生产教育和培训的主要时间和手段，根据不同种岗位的工人，采用不同种的教学方法，丰富员工安全知识和提升员工安全技能。对于主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，采用送培的方式进行，经相关部门培训考试合格并按照国家有关规定取得相应的操作资格证书后方可上岗作业。当新设备、新工艺发生变化时，及时对操作人员进行安全规程的教育培训，考试合格后方可上岗作业。为了使安全管理工作科学化、制度化，公司建立了安全生产档案管理制度，归纳积累在安全生产工作中形成的以文字、图像、声音为载体的安全生产资料及时存档，保证安全档案的齐全完整、安全保管和有效利用，以便更好地指导安全工作。7生产设备设施管理情况选厂车间主要的设备有：球磨机、磁选机、螺旋分级机、高频筛、给料机、过滤、磁选柱、皮带等设备。设备的日常管理分别由主管设备主任、设备管理员、安全员、岗位操作人员按照责任不同分级管理，主管设备主任负责厂区所有设备的正常运行维护及安排检修计划，设备管理员负责日常的设备点检、保养维护和维修报告，安全员负责设置运行过程中的安全作业状态，岗位操作人员负责每天设备的维护保养和异常情况报告。设备管理员按照点检标准开展日常点检工作，将点检结果及时汇报，合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。8岗位作业安全管理磁选车间根据生产实际各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，并根据管理要求每年在规定时间由磁选车间负责技术的副主任组织技术人员、作业主操、安全管理人员，开展对于车间管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全手指口述等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。按照国家及公司“三同时”相关法规、制度要求，积极配合参与集团公司组织的安全、职业卫生预评价，并将预评价报告中针对工程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、职业卫生措施落实到初步设计及施工过程中。9风险辨识和隐患排查与治理9.1主要生产及辅助系统风险辨识及可行性分析危险源辨识与风险评价是公司安全生产管理工作的基础，是创建并保持安全生产标准化系统的核心和关键，覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面，同时获取充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。公司主要负责人和相关人员定期和必要时组织危险源辨识、风险评价，识别与生产、经营活动中有关的危害，为各项决策提供基础，为持续改进安全生产绩效提供衡量基准。（1）公司危险源辨识、风险评价和风险控制的基本步骤：划分作业活动；辨识危险源；确定风险；确定风险是否可承受；制定风险控制措施计划；评审措施计划的充分性。（2）公司建立和保持实施危险源辨识、风险评价和风险控制的管理标准。（3）公司开展危险源辨识、风险评价时的考虑因数：适用的法律法规和其他要求；公司安全生产方针；事故、事件和不符合记录；安全生产标准化系统评估结果；行业较好的安全健康工作实践、典型危险类型、已发生的事故和事件的信息。（4）公司选择合适的危险源辨识和风险评价方法实现不同的作业场所风险控制。常用的危险源辨识评价方法为定性法和半定量（LEC）法。（5）在危险源辨识与风险评价实施中，对评价人员进行了必要培训，制定了评价指南、危险源辨识等。（6）公司确定开展危险源辨识、风险评价和风险控制的范围，尽可能做到危险源辨识、风险评价和风险控制过程完整、合理和充分，并满足如下要求：危险源辨识、风险评价及风险控制覆盖生产和辅助系统，其中，选矿系统作业过程包括：皮带给料、磨选作业、浮选作业、过滤作业、水泵作业、尾矿回收作业、设备维修作业等常规和非常规作业活动。危险源辨识、风险评价及风险控制覆盖的工序及作业人员，包括：给料、磨选、磁选、浮选、过滤等。在任何情况下，均从常规和非常规方面考虑作业活动，不仅针对正常的活动，而且还针对周期性或临时性的活动，人为操作失误等，如设备检修、装置维护、装置启动或断电、误操作等。除考虑公司内部员工活动所带来的危害和风险外，还考虑外来参与者等相关方的活动，以及使用外部提供的产品或服务所带来的危险源和风险，如照明用具质量、救护设备等。进行危险源辨识时，考虑危险的不同表现形式，如机械伤害、火灾、压力容器爆炸、起吊伤害、粉尘危害、噪声危害等。危险源辨识和风险评价活动的方法及程序，具体依照公司制定的《危险源辨识、风险评价评估和风险控制管理制度》进行开展。企业员工、主要负责人和安全管理人员等参与危险源辨识、风险评价、风险控制措施的评审和改进活动。9.2隐患排查与治理公司在安全标准化创建最初便制定了严格的《安全生产检查制度》和《事故隐患排查治理管理制度》，并在日常生产组织过程严格落实，定期开展日常检查、专业检查、综合性检查、季节性等各类检查，对检查中排查出的隐患严格按照“三定，四不推”的原则，指定人员、制定措施、落实资金、限定期限进行整改，有效保证了所有隐患能够及时发现，并在第一时间得到整改。磁选车间在执行公司“周检查、周通报”制度方面，对一周在安全管理隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。磁选车间同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，同样也是按要求及时督促整改落实，并月底落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。10职业健康管理情况根据公司《职业卫生健康管理制度》的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每季度进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）积极配合由柞水县疾控中心组织的体检，并及时向员工通报体检结果，建立员工个人体检档案；3）尘毒、噪声、高温岗位每年组织内部体检。4）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌；5）按照规定聘请第三方机构定期对生产作业区域进行职业危害检测，并按照检测报告整改不符合规定的作业场所，逐步改善作业现场的环境。11应急救援管理在应急救援管理上，公司、磁选车间都建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新，并在网上进行发布。磁选车间组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，磁选车间制订了二级应急预案，主要涉及触电、消防、火灾、交通等，磁选车间针对现场生产特点制定异常作业规程，并且落实到每年的岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效，公司、磁选车间对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。12事故报告、调查和处理按照公司《安全事故报告、调查处理管理程序》和《事故隐患排查治理管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行《事故、事件管理制度》制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。13绩效评定和持续改进13.1绩效评定和持续改进按照公司《安全标准化绩效评定管理制度》，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对磁选车间的月安全绩效进行评价。磁选车间的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。车间还将绩效评价结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。13.2近三年事故、伤亡情况柞水县三星矿业有限责任公司下属的磁选车间在2010年9月至2013年9月期间，三年内未发生生产安全事故，死亡人数为0人。14安全生产标准化系统创建及运行情况2013年6月，公司接到《柞水县安全生产监督管理局转发<商洛市选矿厂安全生产标准化评分表>的通知》(柞安监发[2013]46号)后，立即按照有关评分表和相关规定，对相关规章制度、记录文件等，按照新标准进行了完善和更新、发布。2013年6月到2013年11月，经过6个月的试运行，在运行期间未发生各类安全生产事故，整个安全标准化系统运行正常，对不符合的方面及时进行纠正，使之符合安全生产的实际需要，满足安全标准化评分办法相关要求。15自评结论及申请评审15.1自评结论 公司根据《商洛市安全生产监督管理局关于印发〈商洛市选矿厂安全生产标准化评分表〉的通知》等相关文件标准要求，围绕：目标；组织机构和职责、安全生产投入；法律法规与安全管理制度；教育培训；生产设备设施；作业安全；隐患排查和治理；职业健康、应急救援；事故报告调查与处理；绩效评定与持续改进等12个核心元素，同时根据系统原理和持续改进的要求，进行公司磁选车间安全标准化建设和标准化等级自评工作。通过公司安全生产标准化创建工作，有效提高了企业本质安全程度和安全管理水平。15.2申请考评等级根据《商洛市安全生产监督管理局关于印发〈商洛市选矿厂安全生产标准化评分表〉的通知》等相关文件标准要求，磁选车间进行得分统计与汇总，并确定申请考评等级。（1）标准化得分参评元素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，各子元素分数累加就得到磁选车间实际标准化实际得分详见下附表1。通过上表得知，商洛市安全标准化工作评定得分总分为1000分，磁选车间本次自评得分,711分。最终标准化得分换算成百分制分别为71.1分，计算方法如下：百分制得分=考评得分÷评定系统总分×100既71.1=711÷1000×100（2）自评标准化等级商洛市选矿车间安全生产标准化等级有效期为3年；标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。考评等级须同时满足标准化两个指标的要求。等级划分标准如下：商洛市选矿厂安全生产标准化等级划分表 考评等级 标准化得分 安全绩效 一级 ≥90 考评年度内未发生人员死亡的生产安全事故 二级 ≥75 考评年度内生产安全事故死亡人数在2人（不含2人）以下 三级 ≥60 考评年度内生产安全事故死亡人数在3人（不含3人）以下安全绩效：考评年度内未发生人员死亡的生产安全事故依据商洛市安全生产标准化的评定标准和等级评定原则，本次公司自评安全生产标准化，磁选车间自评得分为71.1分（具体得分见下页附表1、附表2、附表3），既等级为三级。因此，柞水县三星矿业有限责任公司申请对磁选车间进行三级安全生产标准化考评验收。附件14：磁选车间安全生产标准化各元素得分表 元素名称 分值 实际得分 百分比（%） 一、目标 40 35 87.50 二、组织机构和职责 50 38 76.00 三、安全生产投入 50 36 72.00 四、法律法规与安全管理制度 50 33 66.00 五、教育培训 100 88 88.00 六、生产设备设施 260 152 58.46 七、作业安全 180 121 67.22 八、隐患排查与治理 100 79 79.00 九、职业健康 60 37 61.67 十、应急救援 40 31 77.50 十一、事故报告调查和处理 40 32 80.00 十二、绩效评定和持续改进 40 29 72.50 总分 1000 711 71.10柞水县三星矿业有限责任公司磁选车间标准化自评检查表二〇一三年九月目录第一部分元素评分检查表第二部分系统自评得分统计第一部分元素评分检查表商洛市选矿厂安全生产标准化评分表 一级要素 二级要素 基本规范要求 企业达标标准 标准分值 评分方式 自评/评审描述 实际得分 一、目标 企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 建立安全生产目标的管理制度，制定年度安全生产目标。明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 10 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣5分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣5分。 已经建立公司的《安全生产目标的管理制度》，明确目标与指标的制定、分解、实施等环节内容。 10 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 10 无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣5分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣5分。 车间根据公司的年度安全产目标与指标分解到工段，并与各区域工段长、协力安全管理员签订安全责任书 10 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 10 无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣5分；检查和监测资料不齐全的，扣5分。 公司和车间每月均有指标监测，车间对指标落实情况有检查和分析。 5 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 10 未定期进行效果评估和考核的，扣5分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣5分；记录资料保存不齐全的，扣5分。 公司每月召开安全例会；车间每月例会有安全专项。针对月度安全问题及整改情况进行跟踪。 10 小计 40 得分小计 35 2.1组织机构 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 10 未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣5分。 按照相关规定配备安全管理人员，车间设专职安全员1名。 10 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 10 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣4分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣4分。 公司设立安全生产委员会，运行正常。 10 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 6 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣4分； 公司定期召开安全例会，车间定期召开安全专题会。 2 2.2职责 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。 24 主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣2分。 根据公司安全责任制制度落实各项安全责任；完善各项操作规程；保证日常有效的安全投入；每周都有相关安全检查。 16 小计 50 得分小计 38 三、安全生产投入 企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 10 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 公司制定《安全生产费用提取和使用管理制度》，制度规定职责、流程、范围、检查等内容。 8 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 20 未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣６分。 公司对每年安全生产费用投入情况进行跟踪，建立安全生产费用使用台帐，每季度由财务科进行跟踪管理。 20 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。 6 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。 公司制定《员工工伤保险管理制度》和《安全生产责任保险管理制度》 3 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。 6 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 公司统一为每位员工按要求进行工伤保险缴费。 3 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。 8 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。 均按要求进行工伤认定及理赔工作。 2 小计 50 得分小计 36 四、法律法规与安全管理制度 4.1规章制度 安全管理制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，主要包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理。 12 制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣1分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。 公司按照要求制定各项管理制度。 6 4.2操作规程 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。 结合岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 10 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、不适用的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣2分。 各工种岗位安全规程的内容均纳入到岗位规程中安全注意事项栏目中，岗位规程中的安全事项均根据岗位风险有针对性。材料见岗位操作规程。 8 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 10 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。 车间定期对各岗位操作人员进行岗位培训，其中包括安全技能、操作规程的培训，考核记录缺失。 8 4.3文件和档案管理4.3文件和档案管理 企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。 6 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，扣3分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。 依据公司管理文件及会议纪要控制程序管理的制度，内容包括管理文件编制、发布、使用、评审、修订、归档等内容。 4 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。 12 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 公司按照要求建立健全各项记录台账。 7 小计 50 得分小计 33 五、教育培训 5.1教育培训管理 培训制度和计划 建立安全教育培训的管理制度。 8 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣3分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定不一致的，扣1分。 公司制定《安全教育培训的管理制度》，按照规定执行。 8 确定安全教育培训主管部门，制定各类人员的培训计划。 7 未明确主管部门的，扣2分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 公司按照《安全教育培训的管理制度》开展安全教育培训工作。 7 培训记录及效果进行评估 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 10 未按计划进行培训的，每次扣3分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未进行档案管理的，扣2分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。 按照计划对员工进行相应安全教育培训，健全档案资料。 8 5.2安全生产管理人员教育培训 企业的主要负责人和安全生产管理人员 主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。 10 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣1分。 各级安全管理人员按照规定参加取证，并按期参加复。 10 5.3操作岗位人员教育培训5.3操作岗位人员教育培训 操作岗位人员安全教育和生产技能培训 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。 8 未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣2分。 定期对厂员工进行安全教育和生产技能培训，考核结果和工资绩效挂钩。 8 新员工进行“三级”安全教育。 新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 8 新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣1分。 新入厂员工需经三级安全教育考试合格后进入岗位实习，再经过车间生产安全技能培训合格方可上岗。 7 在新工艺、新技术、新材料、新设备应用安全教育和培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。 8 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣1分。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前按照规定进行培训。 6 转岗、离岗人员安全教育培训 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 8 未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者培训考核后方能上岗。 7 特种作业人员安全教育培训 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 8 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣1分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每人次扣1分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。 所有特种作业人员取证方可上岗。 6 5.4其他人员教育培训 相关方作业人员安全教育培训 对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。 5 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。 按制度执行,相关方作业人员安排统一的安全教育，对其进行参观前的告知并由部门人员陪同.对外来学习人员需经三级安全教育培训合格后方可进入岗位。 3 外来参观、学习等人员安全教育和告知。 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 5 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣2分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。 按制度执行,外来参观人员安排统一的安全教育，对其进行参观前的告知并由部门人员陪同.对外来学习人员需经三级安全教育培训合格后方可进入岗位。 5 5.5安全文化建设 企业安全文化建设 企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同加强遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。 15 未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣2分。 定期举办各项活动，促进企业安全文化建设，促进企安全生工作。 13 小计 100 得分小计 88 六、生产设备设施 6.1生产设备设施建设6.1生产设备设施建设6.1生产设备设施建设6.1生产设备设施建设6.1生产设备设施建设6.1生产设备设施建设 建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求 建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。 5 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。 公司已建立《新、改、扩建工程“三同时”管理制度》 3 新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 10 未进行“三同时”管理的，不得分；无项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣2分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣2分；安全设备设施未同时投用的，每处扣2分。 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 4 按规定对初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理 5 有一处不符合的，扣2分 安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 3 建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制 5 未建立变更管理制度的，扣2分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣2分。 公司已建立《生产设备设施变更管理制度》，按照规定执行 2 总平面布置 厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。 10 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣2分。休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣1分 厂址选择遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定 6 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 5 有一处不符合要求的，扣2分。 各项规定按照国家规范设计和实施。 3 车间电气室、地下油库等要害部门，其出入口应不少于两个（市内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。 5 出口少于两个的，每处扣2分；门向内开的，每处扣2分 各项规定按照国家规范设计和实施。 3 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。 5 有一处不符合规定的，扣1分 防火最小安全间距遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。 4 防火、防雷、照明设施 设有集中监视和显示的火警信号。 5 无集中监视和显示的火