公司经营管理效能指标诊断表（目标管理体系）类别管理指标计算
公式
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单位实际值备注成本1
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
成本比重材料成本÷制造成本%2人工成本比重直接人工÷制造成本%3制造费用比重制造费用÷制造成本%4直接人工工资率直接人工÷月总工时元/时5制造费用率制造费用÷月总工时元/时6销货成本率销货成本÷销货金额%7营销费用率营销费用÷销货金额%人事1直接与间接人员比直接人员数÷间接人员数比数2每人销货金额月销货金额÷总员工人数万/人3每人附加价值月附加价值÷总员工人数万/人4离职率离职人数÷（新进人数－期初人数）%5缺勤率缺勤工时÷应出勤总工时%6加班率加班工时÷应出勤总工时%7人事费用比率用人直接相关费用÷总费用%8劳动分配率用人直接相关费用÷附加价值%9人事费用相关倍数用人直接相关费用÷薪资%营业1市场占有率公司销货金额÷总市场销货金额%2市场集中度前三大地区销货金额÷总销货金额%3客户集中度前三大客户销货金额÷总销货金额%4产品集中度前三大产品销货金额÷总销货金额%5新客户开发率新客户数÷总客户数%6旧客户流失率流失客户数÷总客户数%7订单出货率订单金额÷出货金额比数8销货金额年成长率（本期－前期）÷前期销货金额%9每客户客诉次数客诉次数÷总客户数次/户含抱怨、投退货、扣款、索赔10损益平衡销货金额固定成本÷（1－变动成本/销货金额）万元11毛利率销货毛利÷销货金额%12单价销货金额÷销货数量元13呆账率呆账金额÷销货金额%14应收账款日数应收账款÷年销货金额×365天15逾期账款比率逾期账款÷应收账款%类别管理指标计算公式单位实际值备注生产1生产达成率实际生产量÷
计划
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生产量%2交货达成率准时批数÷应出货批数%3产能负荷率实际生产量÷
规划
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产能生产量%4成品产出率产出数÷投入数%5直接每人产量实际生产量÷直接人员数台/人6直接人员加班率加班工时÷应出勤总工时（或加班费÷总薪资）%7设备有效利用率有效利用工时÷设备总工时%8人员有效率有效工时÷直接人员总工时%9生产效率∑（
标准
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工时×实际产出数）÷有效工时%10经营效率∑（标准工时×实际产出数）÷直接人员总工时%品质1进料批退率批退数÷进料批数%2外包批退率批退数÷外包进料批数%3制程不良率不良数÷生产数%4品质直通率各制程第一次合格率乘积%5成检不良率不良数÷检验数%6销货退货率退货数÷出货数%7内部成本损失内部品质不良所造成的损失金额万元8外部成本损失外部品质不良所造成的损失金额万元资材1采购付款日数∑（付款金额×天数）÷总付款金额天2资材库存日数库存金额÷年销货成本×365天3资材呆滞库存比率呆滞库存金额÷总库存金额%4耗损率耗损金额÷投入金额%5盘点符合率符合笔数÷抽检笔数%研发1新产品比率新产品项数÷总产品项数%2新产品开发成功率开发成功项数÷总开发项数%3产品生命周期月数从推出上市至下市月数月4研发周期月数从开始研发至量产月数月5材料共用率共用材料项数÷总材料项数%6每产品研发费用研发费用÷研发产品项数万元7研发费用率研发费用÷销货金额%&"TimesNewRoman,常规"&P
浙公网安备 33021202002483