物流园区管理制度

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计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，经分管领导同意后购置。3.2差旅费按照现行财务制度规定执行，返回后三天内结清帐目。3.3业务招待费由筹建办主任统一扎口管理。各组因公确须公务招待的，必须先 请示 关于预备党员转正的请示关于招聘人员的请示增加职数的请示复产请示文档专项资金请示 后办理手续。考虑到三个组情况不同，综合及设备组、财务组公务接待在请示同意后到筹建办主任处办理公务接待审批单。基建组公务接待先电话请示筹建办主任，由筹建办主任明确接待档次和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 后记录到工作日志中，并自行填制公务接待审批单，然后不定期报筹建办主任审核并补办批准手续。3.4其他费用开支必须经筹建办主任同意后方可实施。4、工程进度款和设备材料款均采用非现金结算。四、器料设备采购制度1、采购人员要时时处处以国家、集体利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。2、器材设备采购要根据工程进度，提前拿出采购清单。3、备招投标工作小组，由筹建办主任任组长，筹建办相关人员为组员。4、器材设备采购要按规定的工作流程组织实施。5、器材设备到货后，要按 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 及清单认真组织验收。检查产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保证、准用证、使用说明书等是否符合要求。符合要求的方可入库。不符合要求的，坚决拒收。6、器材设备采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”形式体现。7、深入施工现场，及时、准确、全方位做好预埋件预留孔洞的施工及检查工作；了解掌握材料设备的使用、运转质量情况，发现问题及时、果断处理。8、器材设备管理人员要做好工程器材设备信息的收集管理工作，做好各项采购活动的记录，做好文件资料的归档工作。五、工地例会制度1、工地例会每周五下午定时召开，不另行通知；专题会议根据工作需要或任何一方动议，由总监理工程师通知随时召开。2、工地例会及专题会议均由总监理工程师主持。参加人员为建设单位代表及现场管理人员，全体监理人员，施工方项目经理和以及根据会议内容需要参加的技术、质量、安全、材料负责人。3、每次例会均需形成会议纪要。会议纪要由监理单位负责记录与整理。由监理工程师签发，分送各与会单位。4、每周例会的主要内容：4.1施工单位负责人汇报本周工程在进度、质量、安全以及其他相关方面情况，施工过程中存在的问题及解决问题的措施和建议。4.2项目监理工程师通报上周会议交办和商定事项的办理结果和存在问题，以及解决问题的措施意见。4.3建设方负责人或代表就工程进度、质量、安全以及其他方面问题通报情况，提出要求。4.4总监理工程师进行总结。六、廉洁自律制度筹建办所有同志在建设期间都必须时刻保持警醒之心，坚决抵制和拒绝各种诱惑，既要把粮食物流中心打造成精品工程，又要使粮食物流中心成为廉洁工程。具体要做到六个不准：1、不准接受施工单位、供货单位宴请。2、不准利用工作之便向监理、施工、供货等单位索要任何报酬和回扣。3、不准接受施工单位、供货单位任何礼品、现金和有价证券。4、不准私下与施工单位、供货单位洽谈业务或达成协议。5、不准为亲朋好友说情、推荐、介绍与工程有关的业务。6、不准向施工单位推销任何商品、材料和设备。七、安全管理制度1、现场管理人员应协调监理单位督促施工单位遵守安全生产法律、法规规定，保证建设工程安全施工，依法承担建设工程安全责任。2、施工单位要建立安全施工责任制，加强规范化管理，经常进行安全施工的宣传和教育。各种安全设施必须定期检查和维护，及时清除隐患，保证安全有效。3、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具，遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用机械、电器设备等。4、现场管理人员和工程监理在监督施工过程中，发现存在事故隐患的，应当要求施工单位立即整改，情况严重的，要责令停止施工，直至整改符合要求方能准其施工。5、加强个人安全生产意识、遵守安全法规，与监理及施工单位相互配合，杜绝一切事故的发生。八、仓储的保管7大原则1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。3、根据出库频率选定位置。3.1出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方。3.2流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方。3.3季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。4、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。5、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西故在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基猴。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。6、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。7、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。停车管理制度（一）门卫管理制度停车场库门卫需设两人，一人登记收费，一人指挥车辆出入和停放。其职责是：1、严格履行交接班制度。2、对进出车辆作好登记、收费和车况检查记录。3、指挥车辆的进出和停放。4、对违章车辆，要及时制止并加以纠正。5、检查停放车辆的车况，发现漏水、漏油等现象要及时通知车主。6、搞好停车场库的清洁卫生。7、定期检查消防设施是否完好、有效，如有损坏，要及时通报上级，维修更换，不准使用消防水源洗车等。8、车场库门卫不准私自带亲戚朋友在车库留宿，无关的闲杂人员要劝其离开。9、值班人员不准睡觉、下棋、打扑克或进行其他与执勤无关的事，要勤巡逻，多观察，随时注意进入停车场库的车辆情况及车主的行为，对发现的问题，要及时报告上级部门。（二）、车辆管理员交接班制度1、按时交接班，接班人员应提前10分钟到达岗位，在接班人员未到达前，当班人员不能离岗。2、接班时，要详细了解上一班车辆出入和停放情况以及本班应注意事项。3、向下一班移交值班记录和《车辆出入登记表》。4、交接班时应将上一班移交的值班物品如对讲机等及其他设备清点清楚，并在值班记录上签名。（三）、停车场管理规定管理处负责车辆管理，车辆行驶停放，车场主任负责协调指导停车场的管理工作，车管员负责车辆的存放、保管、放行等具体管理。1、对进入停车场车辆的管理规定进入停车场的车辆须具备一切有效证件，包括行驶证或待办理证明、保险单等，车辆号牌应与行驶证相符，待办车辆应与待办证明相符。2、进入停车场的司机，须按进出场各种程序办理停车手续，并按指定的车位停放。办公楼管理制度总则1、办公楼是指挥部履行公务的活动场所。为障办公楼的正常运行，树立指挥部良好的公众形象，体现指挥部工作人员优秀的素质与精神风貌，维护办公与生活区域的正常秩序，实现优质、高效、规范和安全的工作管理要求，特制定本制度。2、办公楼由办公室统一管理，具体履行对办公楼的管理职能和对指挥部的服务职能。3、办公楼内所有部门员工和进入本大楼内的个人均应严格遵守制度，努力创建文明办公楼。文明办公1、进入办公楼人员应保持仪表整洁，不准穿拖鞋、背心、短裤等衣冠不整的服饰上班，不准在办公大楼内大声喧哗，不得在办公楼进行与公务无关的活动。2、楼内办公人员应举止端庄、语言文明，态度热情和蔼，礼貌待人，公正处事。3、不准在公共通道、楼梯间、走廊、墙面、柱子等地方随意张贴通知、海报、广告等标识物。不准在墙面、柱子等地方乱画、乱刻。人员与物品进出1、外单位人员进入大楼联系公务，须向门卫出示有效证件，并填写来客登记单，经确认后，方可入内。进入大楼人员，应接受门卫对携带物品的检查。2、认真执行24小时门卫值班规定，外部人员未经办公室容许，办公楼内不得留宿。节假日期间门卫值班人员应服从指挥部值班工作人员的管理，发现异常情况及时向指挥部领导汇报。安全管理1、办公大楼的安全保卫工作由办公室负责，指挥部各部室应积极协助配合。2、指挥部各部门要加强职工安全教育，增强安全意识，采取有效措施，内外结合，全方位设防，确保大楼内部安全。3、办公室具体负责门卫聘用并与之签订协议，所聘门卫必须做好办公楼安全保卫工作。4、办公楼实行封闭式管理，非工作时间如有公务活动的，活动承办部门（或承办人）应事先向办公室报告，由办公室通知门卫，承办部门（或承办人）在活动期间负责配合门卫搞好办公楼的安全工作。5、办公物品应摆放有序；工作人员离开办公室，应随手锁门；下班前各办公室要进行安全检查，切断电源，关锁好门窗，办公室门锁应处在保险位置。6、加强现金和物资管理。财务室要认真执行现金和物资管理制度，备用金按规定数额存放；各部室使用的贵重物品、精密仪器要有专人负责，并存放在安全的地方。7、严格执行保密制度，做好涉密图纸、文件、合同、资料管理工作，防止失、泄密事件发生。8、认真执行消防安全的法律法规。指挥部要经常结合内部的安全需求，开展防火宣传教育，提高消防意识。办公楼内不得存放汽油、火药、液化石油气等易燃、易爆物品，工作人员要人人爱护消防设备，使消防器材处于战备良好状态。水电管理1、全体职工要树立安全用电意识，不准乱拉乱接电线，严禁使用电炉；确因工作需要安装、使用大功率(300W以上)电器的，事先必须向办公室申报，办公室根据负荷承受情况确定是否可以安装使用；未经同意擅自安装的，一经发现要立即拆除。在此期内发生的一切后果，由安装及使用部室的领导负责。2、加强对用电设备的检修。各部室要经常对本部门用电设备等进行检查，发现问题及时报修。3、办公室要根据办公楼用电实际情况，每月请电工进行一次维护和检修，以便及时排除用电故障。4、全体职工要坚持节约用电、用水的原则，外出时要养成随手关灯、关水、关闭电脑等一切用电设备的良好习惯，严禁出现长流水、长明灯现象，保证办公楼的正常办公用电；夏季室内温度不超过280C不得使用空调，必要时，办公室将根据用电负荷采取调控措施，停止部分大功率电器的使用。大楼卫生1、全体职工要牢固树立创建文明洁净办公楼的意识，讲究卫生，美化环境，爱护公物；不准随地吐痰，乱丢杂物。因值（加）班等特殊需要在办公室用餐的职工，要自觉维护办公室卫生。2、各办公室要坚持每天打扫卫生，做到窗明几净，办公桌、文件柜等物品摆放整齐有序；垃圾要做到袋装化，定点堆放，及时清理；任何人不得在走廊内乱堆乱放物品，否则将作为废品收集处理；禁止向窗外抛扔杂物，而影响楼内外环境卫生。3、办公室要定期开展卫生检查和评比活动，并通报结果，对卫生先进单位和个人要给予表彰。4、不准在楼道、会议室、楼道及标明禁止吸烟的公共场所吸烟。5、保持卫生间的清洁。不准在卫生间内乱扔乱倒杂物，卫生间使用后应及时冲洗。6、全体人员应自觉爱护办公及生活区域的一草一木，不得采折和毁坏绿化树木。保养与修缮1、办公楼内各种公用设施，如消防与报警设备，电源插座等，不准私自拆装或挪用，如确实需要，必须报请办公室安排统一办理。2、办公室的所有装饰和设备，各使用部门应保持原样，非经指挥部领导批准，不准自行新增、移动或拆除；不准在墙壁和楼板上凿洞或剔槽，更不得自行改造和装潢。公司管理制度第一章行政管理工作制度一、会议管理制度（一）内部会议管理办法1、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。2、公司级会议的组织者为综合处。3、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。4、会议通知形式主要为电话通知，处长、部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。5、因故不能参加会议的，必须亲自向综合处说明理由。6、会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。7、各处室、部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。8、部门有关会议如需综合处协助的应提前通知综合处，以便做出统一安排。（二）、对外出租会议室、多功能厅管理办法1、公司所属会议室及多功能厅由物业处负责办理租用手续，综合处负责提供相关会议服务。2、物业处根据会议室使用情况与租用会议室单位商定相关出租事宜，填写《会议室使用登记单》，经主管经理签字确认后通知综合处，综合处同使用单位协商会议室使用的具体事宜（预约时间、需提供的服务等）。3、租用单位于租用当天将《会议室使用登记单》交与综合处会议管理人员，待会议室使用完毕后，由会议室管理人员填入会议室实际使用时间，由租用单位签字确认后，综合处返还物业处作为收费依据。二、办公电话管理制度为了提高公司办事效率，节约办公经费，保证通讯联络，结合公司实际，特制定本规定：1、公司电话主要用于办公业务。使用电话通话要言简意赅，禁止在电话中闲聊，严禁拨打声讯和信息电话。2、各部门使用管理插卡电话，经理办公室使用加锁电话。3、电话卡由办公室负责刷卡。每次刷卡标准，总监50元，部门经理和管理人员30元，其他员工10元，综治办带班组长每人15元。使用完话费后，到办公室刷卡，并进行登记。4、安装管理插卡电话后，不允许私接电话机通话，否则，将追究其直接责任人或部门负责人的责任，并依法追缴相应的电话费。5、各部门负责人及员工要切实负起责任，以主人翁的态度管好、用好电话。员工因公或特殊情况需要拨打长途电话者，统一到办公室登记后，方可拨打。6、由办公室定期到电信局对各处室及部门电话使用情况进行查询监督，并予以公布。三、公文收发传阅管理制度根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下：（一）、公文撰写1、公文草拟。根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由综合处草拟，涉及各处室职责，需要由公司统一行文的，由各部门草拟文稿。2、公文审核。指对草拟文稿的审核，由综合处负责。审核的主要内容是：看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由各部门自行发文。3、公文复核。指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。4、公文签发。将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，各部门或某特定业务范围的行文，由部门负责人签发。5、公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。（二）、公文发放指将公文发放到相关部门。确定发文后，综合处发文人员要在《安阳物流港发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到各相关部门，部门内部的传达由各部门自行管理。各部门收到文件后要签字确认。（三）、公文的传阅接收的文件需由多部门阅看时，经综合处处长、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关部门阅看，阅看人员签字确认。（四）、公文归档公司发文由综合处及时归档，填写《文件归档登记表》。各部室自行发放的文件，如有必要应及时报送综合处归档。四、办公用品管理制度（一）、职责及范围1、本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。2、办公用品的采购、保管及发放归口综合处管理。各部门办公用品计划、领取、使用、保管等由各部门负责人或指定专人负责。（二）、办公用品计划、采购、保管及发放管理办法1、每月15日以前，各部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提交综合处。2、综合处采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经综合处处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。3、公司新到工作人员的办公用品，综合处根据各部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。4、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经综合处处长批准方可领用。5、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目，根据《物资的验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，非工作人员不得随意进入库房。7、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新，综合处有权对各部门的领用情况予以审核与监督。（三）办公设备（软件）更新、维护、使用制度1、职责及范围1.1公司办公设备包括：电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、多功能厅彩电、音响、投影仪及各处室、部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用，各类办公软件的安全操作，发挥办公设备及办公软件的最大功效，特制定本制度。1.2传真机、照相机、摄像机、多功能厅（会议室）内彩电及VCD、DVD均由综合处指定专人保管、使用，定期进行检查，发现问题应及时报告，由综合处通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。1.3各部门配备的计算机，由各处室指定专人定期负责清洁工作。2、更新、维修及维护保养2.1办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。2.2需要进行办公设备更新时，由各部门或设备监管人填写《办公设备更新（维修）申请单》，由部门负责人审核、总经理批准，由综合处负责采购。综合处根据市场报价做好新购置办公设备的预算，经综合处处长、总经理审批后购买、发放。2.3各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新（维修）申请单》，通过定点公司或专业维修人员进行维修。2.4各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新（维修）申请单》，经综合处处长、总经理审批后方可更换。2.5各部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。3、办公设备使用管理规定3.1计算机及外设使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐。3.2移动存储设备包括移动硬盘和U盘。移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。3.3会议室投影设备的使用由综合处设专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该设备。每次关闭投影仪的时候都一定要等到投影仪的lamp灯完全熄灭后，才能关闭电源。3.4计算机软件及应用软件由综合处统一购买。软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。禁止在公司计算机安装其他软件，以免病毒传播。3.5日常文档及数据由各处室自行备份。每月二十日前由综合处负责使用移动存储设备对各处室重要文档数据进行备份。日常杀毒工作由各处室自行处理，要求每周至少杀毒一次、升级一次，杀毒软件由综合处提供。3.6计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次，不得使用湿抹布，内部每季度必须打开机箱清洁一次，用毛刷或专用工具吹净尘土。第一次清理由综合处指导，以后的清洁由各处自行负责，综合处进行不定期抽查。3.7各类办公设备严禁外借、外用。严禁上班时间在计算机上玩游戏、处理与工作无关的文件，严禁用微机看VCD盘，严禁使用计算机从事不健康活动或不符合国家政策法规的活动，严禁利用网络传播淫秽及危害国家安全的信息。（四）传真、复印制度1、办公复印、传真的管理部门为综合处。2、复印、传真承办范围为行政管理文件、合同及各类相关资料，私人资料恕不接待。3、各部门在进行复印时，必须填写《打印、复印登记单》（附表七），登记复印纸张的规格和数量。4、各部门在进行传真文件或资料时，要填写《传真收、发文登记表》。5、综合处每月25日根据使用纸张的实际数量，按成本汇总后报财务处。第二章企业人力资源管理规章制度人事管理制度1、因工设岗，以岗定员，精简高效，以德为本，唯才是举。2、公正、公平、公开地对待每位员工，发挥每位员工的积极性和主动性。3、使全体员工树立集体荣誉感，企业自豪感和主人翁态度感。4、为全体员工提供晋升机会，给予合理的工资福利，委以适当的权利。二、招聘录用制度1、人力资源部根据公司所属各部门、各分店的用人需求和所缺岗位任职标准起草招聘启事，报请总经理审批后，与企划部联系刊登招聘广告，或在各分店前台明示招聘广告，然后对应聘资料进行初选，并负责做好招聘准备工作。2、通知应聘人员带齐各种证件复印件，参加初试并填写“工作申请表”。应注明初试意见。3、初试合格人员通知其参加复试。4、对复试合格人员，通知其参加新员工岗前培训。5、所有参加岗前培训的人员将开始试工期。试用期工资为1000元。6、所有新员工需提供原工作单位出具的工作证明或离职证明。7、试工完毕的员工将在正式上岗前将工作证明、离职证明、外调资料、员工誓约书和新员工实习情况反馈表交人力资源部审核。8、人力资源部将根据外调资料对其进行外调。9、人力资源部将对外调结果进行总结，并将其报人力资源部经理和用人单位经理。10、员工必须保证所提供的资料详实、准确，如在外调过程中和资料审查过程中发现情况有虚假成分，公司将不予录用或终止试用期。11、如员工上岗时有特殊情况而无法提供工作证明、离职证明或外调资料时，应提前说明原因。12、通过试工期后，经试工单位和人力资源部批准后，交纳置装费，并持人力资源部填发的“派遣单”到用人单位报到，开始40天到3个月的试用期。13、试用期满，员工个人写转正申请，上交部门最高领导，并由试用单位出具“新员工考核表”，送交人力资源部。14、人力资源部经过转正考试后，依据考核意见，报总经理。符合转正条件的可按时转为正式员工，不符合条件的将延期转正或终止试用期。新员工上岗制度1、公司所属各部门必须严格遵守公司用人制度。各部门或分店需要增加编制人员时，必须由负责人提前3天向人力资源部递交“人员需求表”，需求表的内容包括：补充理由、数额、学历要求、岗位等。人力资源部将先行在公司内部调配，如无法调配再考虑外招。需增编的人员需上报总经理审批。2、所有新员工必须经总经理批准后方可录用上岗。3、人力资源部将按公司规定办理录用手续。即：人力资源部向用人单位填发派遣单或调令，用人单位在接到通知后，必须按照通知书上所确定的岗位进行安排。如有需要重新安排岗位的需求，需通知人力资源部。4、录用的员工必须出具本市户口的人员提供的担保（库工、防损员除外）。四、人员内部调动与离职制度1、员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位的，由所在事业部或分店经理决定，并通过人力资源部进行协调，履行“内部员工调动工作物品交接”手续。各事业部或分店需增减或跨部门调动员工时，应由部门经理或分店店长向人力资源部提出申请，经过研究后，报相关副总批准后实施。2、员工申请辞职或调动工作2.1一般员工需提前15天，部门经理级以上人员虚提前30天提出书面报告申请。2.2经本部经理同意后，填写离职人员申请表。2.3经各相关部门签署意见后，交至人力资源部。2.4人力资源部调查核实签署意见后报请总经理审批。2.5辞职或调动申请未经公司领导批准前，员工必须监守岗位，正常上班。若私自离岗或消极怠工，公司将按制度予以处罚。3、员工被辞退（劝退）或被除名（开除）3.1员工被辞退（劝退）或被除名（开除），必须以制度为依据，由所在部门或分店以书面形式将处理意见上报人力资源部。3.2人力资源部金国调查核实后，签署意见并报总经理审批。4、调出、辞退的交接手续4.1员工调出、辞退必须在开原岗时将工作同指定的交接人员进行交接，并由指定的领导监督交接。认真填写《工作物品、内容交接单》，并由相关的领导签字。4.2交接手续办完后，连同离职申请交至人力资源部，离职后30天后到人力资源部领单到财务部门领取工资和其他款项。五、员工档案管理1、员工档案分为试用期员工档案、员工档案、促销员员工档案三类。2、公司为上述人员设立档案。3、员工被辞退或调离，公司将为员工保存档案一年。4、除有关领导因工作需要须借阅员工档案外，未经人力资源部许可，其他人不得私自翻阅员工档案。六、员工胸卡管理制度1、胸卡的发放、收回、变更等管理工作由人力资源部负责。2、胸卡是员工岗位、职位的标识。不同的员工以胸卡颜色区分，正式员工的胸卡将标明岗位、职位、员工姓名及员工编号，员工编号是以公司所有员工为一个整体编写的顺序号，此顺序号具有唯一性，不能重复使用。3、新上岗员工佩带有编号的实习员工胸卡，转正后，更换为正式胸卡。4、业务员的胸卡编制顺序号，同时有岗位、姓名和照片。5、员工岗位、职务如有变动，由人力资源部配发新的胸卡。6、员工胸卡若丢失或磨损，应由员工本人到人力资源部照价补办。7、员工离职时应将胸卡交回人力资源部，否则按价扣款。8、员工胸卡只限本人佩带，不得互相交换，否则按章处罚。七、考勤管理制度考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成部分，也是提高工作效率和经济效益的重要保障。（一）考勤工作设定和请假审批权限。1、各分店选派人员担任考勤员，并将名单报人力资源部。2、考勤员负责逐日如实登记本店或部门员工的出勤情况，准确详细地记录员工到、离岗时间和休假日期。月底逐日做出考勤汇总，填写考勤汇总表，将各种假条核准单附后，并附本月班次情况、考勤卡，经考勤员签字、分店经理审核签字后与每月21日准时送交人力资源部，员工到岗时间以打卡时间为准。3、对员工的加班各分店应严格控制，对于节假日确需加班的应如实、准确地做好记录，并月末随考勤汇总上报。4、凡申请轮休的人员，需提前一天向分店店长提出申请，公司办公区员工经理级以下人员由部门经理批准，经理级以上人员申请轮休，由部门总监批准。5、员工轮休原则上为1天，特殊情况需连续轮休超过一天的，由人力资源部经理特批。各分店部门上交的考勤表应明确记录员工轮休日，并如实冲抵加班。6、未提前申请或未经批准而休假的，一概视为旷工。7、人力资源部负责全公司所有员工考勤的审核、汇总工作，并有权随时对各分店、部门考勤情况进行检查、核对，并负责考勤管理的监督管理。8、考勤员应认真负责，凡有谎报、虚报、漏报、错报、迟报或不报的，一经查出，扣减考勤员50元/次，情节严重者予以开除。9、副总经理及总监请假，由总经理批准并送人力资源部备案。（二）考勤规章制度1、员工正常工作时间为每周一至周五上午8时30分至12时，下午2时30分至6时。2、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。3、员工日常考勤实行打卡制：3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天（包括加班）须保证至少两个考勤记录；3.2员工上下班需亲自打卡，任何人不得代他人或由他人代打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以50元罚款；3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存；4、公司考勤员：人事专干、文员；5、迟到早退的处罚：考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因（如电梯故障、交通堵塞等）而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上（含）8：35分以后到岗的，给予口头指导一次；每月累计10次以上（含）8：35分以后到岗的，给予书面警告一次；单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。总经理级：80元/次部门经理级：60元/次部门主管级：50元/次部门专员级：40元/次部门文员级：30元/次员工级：20元/次6、所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的５０％，并给予警告一次。7、缺勤：下列情形按旷工处理：7.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。7.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。7.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。7.4超过60分钟未到（或离开）岗位，且无充分理由办理补假手续者。7.5请假原因不属实者。7.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷20.92÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工三天以上，解除劳动合同。8、员工请假的规定员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。8.1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位；8.2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。8.3请假报批程序：8.4请假二天以内（含二天），填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准；8.5请假二天以上者，须经公司领导签字批准。9、假期计算及待遇：（1）事假9.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。9.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。9.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。9.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。（2）病假9.5员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明；9.6员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的50%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。7.2.3、病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。7.2.4、长期病休人员按政府规定的最低生活标准，发给基本生活费。7.3年假7.3.1、公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。7.3.2、年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10（含）-20年可享受10天年假，20（含）年以上可享受15天年假。7.3.3、每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前（含）入职的员工下一年度可有4天年假；4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含）入职的员工下一年度无年假。7.4、公伤假7.4.1、员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效；7.4.2、公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。7.5、婚假7.5.1、员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请；7.5.2、员工婚假为三天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理；7.5.3、员工请婚假需连续一次申请完；7.5.4、婚假期间不扣除薪资。7.6、产假7.6.1、员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。7.6.2、员工配偶分娩凭医院证明，准假3天；7.6.3、妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假；7.6.4、产假在规定时间内不扣除薪资。7.7、丧假7.7.1、员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。7.7.2、员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。7.7.3、员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。7.8、丧假需凭相关死亡证明。7.8、加班的规定：7.8.1、加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理（主管）提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总；7.8.2、加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。7.8.3、申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。（调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期）7.8.4、加班工资：凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班工资：员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数*小时工资*150%；员工小时工资=基本工资/20.92/8。周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：周六、日加班工资=基本工资/20.92*200%法定节假日加班工资=基本工资/20.92*300%加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章支票管理第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章会计档案管理第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。第七章处罚办法第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。