上市公司采购流程管理制度

上市公司采购流程 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 LT采购流程管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、采购及其规定1．采购单的要素完整的采购单应包括一下要素：　　（1）采购的部门；　　（2）采购物品所属项目；　　（3）采购的用途；　　（4）采购的物品名；　　（5）采购的物品数量；（6）采购的物品规格；（7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）采购的物品的需求时间；（9）采购如有特殊需要请备注；　　（10）采购单填写人；　　（11）采购部门主管；（12）采购单审核人；　　（13）财务审核人；（14）公司总经理。3．采购单及其提报规定（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（HYPERLINK"../采购及工作/常用文档表格范本/固定资产申请表.doc"固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资HYPERLINK"../采购及工作/森达美采购中心/0723采购座谈资料/采购申请表.docx"采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份；（6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4．公司物资采购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、采购单的接收及分发规定1、采购的接收要点（1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；（2）接收采购单时应遵循无 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。2、采购单的分发规定（1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急采购项目应优先处理；（3）无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在7天，，（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急采购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（HYPERLINK"../AppData/Local/MyDocuments/MyFetionfile/871786690/拟询价邀请投标单位名单.xls"拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预（3） 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知采购部门，由采购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一固定资产购置申请表企业名称：编号：申请部门申请时间购置资产名称购置数量预算单价预算金额购置原因：购置后效益分析：部门负责人分管领导分管财务总监总经理年月日附表二采购申请表申请部门：填报日期：年月日采购类别：□设备□材料□工程□服务□低值易耗□其他购置原因：序号名称规格型号/工程概况数量/工程量估价（总价）交货期/工期备注12345678备注：编制人：部门经理：分管领导：风险领导：财务总监：总经理：附表三物资采购审批单部门名称年月日序号项目名称规格单位数量单价金额审批备注总经理：财务总监分管领导：财务审核：合计金额大写：￥：经办人：部门负责人：复核人：序号投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/传真手机电子邮箱备注12345附表四拟报价/招标单位名单单位名称：填报日期：年月日经办人：采购部：技术副总：风险领导：财务总监：总经理：附表五材料（设备）询价表日期：年月日需求单位：序号材料名称规格型号单位数量单价小计备注1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　7　　　　　　　合计：供方信息报价单位（盖章）：供货周期付款方式　联系人　电话　传真　邮箱　公司网址　办公地址：需方信息公司名称：联系人商务：电话　传真　技术：　邮箱公司网址　办公地址：邮编：备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；2.本单只做询价用，非正式订单。附表六比价/招标汇总表企业名称：制表时间：年月日物料名称规格单位包装标准公司名称一次报价二次报价工期付款方式联系人选定厂家采购部意见：经办人：采购部：技术副总：分管领导：财务总监：总经理：备注：附表七合同审查批准单合同编号:合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：￥：元（人民币：元整）。招（评）标情况：详见报价及合同。合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管领导意见：分管财务总监意见：公司总经理意见：附表八资金支出审批单部门名称年月日序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额审批备注总经理：财务总监分管领导：财务审核：合计金额大写：￥：经办人：部门负责人：复核人：附表九付款申请审批单合同编号:合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥元；已付款额：￥元；申请付款金额：￥元；质保金:；本次申请付款大写：合同洽谈人：分管领导意见：财务总监意见：总经理意见：