出差制度

出差 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。2、以下情况不视为出差：=1\*GB2\*MERGEFORMAT⑴、到办公所在地城市内执行公务的；=2\*GB2\*MERGEFORMAT⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；=3\*GB2\*MERGEFORMAT⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。4、因特殊原因变更出差 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导 汇报 关于vocs治理的情况汇报每日工作汇报下载教师国培汇报文档下载思想汇报Word下载qcc成果汇报ppt免费下载 出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：职级交通工具住宿费限额标准（元/天）高铁动车火车轮船飞机其他地（市）级（含）县（市）级以下总经理一等座一等座软卧二等舱经济舱凭据报销500300副总经理二等座二等座硬卧二等舱经济舱凭据报销400300固定员工二等座二等座硬卧三等舱凭据报销3002002、国内交通工具的费用说明：=1\*GB2\*MERGEFORMAT⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；=2\*GB2\*MERGEFORMAT⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；=3\*GB2\*MERGEFORMAT⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；=4\*GB2\*MERGEFORMAT⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；=5\*GB2\*MERGEFORMAT⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。3、国内出差住宿费说明：=1\*GB2\*MERGEFORMAT⑴、住宿费报销实行“限额控制、节约奖励、超支自理”的原则。出差者凭住宿发票限额内报销，超支自理；如有节约，节约部分的50%奖励给个人；=2\*GB2\*MERGEFORMAT⑵、出差地住宿由出差人自行参照住宿标准安排酒店，特殊情况超支原由，须事先由总经理批准；=3\*GB2\*MERGEFORMAT⑶、出差人至同一目的地时，住宿应遵循节约从简原则，除总经理外同性别的出差人员须合成标准双人间住宿；合住一间房的，按合住人中职务最高标准报销住宿费；=4\*GB2\*MERGEFORMAT⑷、出差参加会议：当会务组统一收取会务费时（含餐费、住宿费）按会务费标准报销，当不收取会务费时按会议统一安排住宿标准报销。=5\*GB2\*MERGEFORMAT⑸、出差路途中在交通工具上过夜的、公司提供住宿的、业务往来单位提供免费住宿的、在亲戚朋友家中住宿的，均不予报销住宿费；=6\*GB2\*MERGEFORMAT⑹、需提供出差地的住宿发票，并盖有开具单位的发票专用章，否则不予报销。4、国内出差餐费标准及其他补贴：=1\*GB2\*MERGEFORMAT⑴、出差期间伙食补助费，按出差自然(日历)天数实行定额包干，60元/人/天，需提供餐费发票或收据，不再报销餐费，总经理餐费实报实销，与总经理同行人员共同就餐者，不再报销餐费；=2\*GB2\*MERGEFORMAT⑵、出差期间参加宴请或会议用餐的，不再发放伙食补助（按20元/人/餐的标准扣除）；=3\*GB2\*MERGEFORMAT⑶、出差补贴标准50元/人/天；=4\*GB2\*MERGEFORMAT⑷、出差出发时间在12点以后的，出差回程时间在12点以前的，出发或回程当天以半天计算餐补及补贴。5、国外差旅费实行一事一议，由总经理特批。五、出差期间的业务招待：1、业务招待费按先申请后报销的原则，业务招待发生前如实填写《业务招待费申请单》：招待事由、对象、人数、费用项目、预计金额等内容，由总经理批准。临时招待须电话向总经理请示，返回后再补办手续。2、多次或重复招待需在申请表中一一说明每次招待时间、人数、金额等内容。3、实际发生的业务招待费超过原申请单预计金额的，超出部分不予报销，如因特殊原因超标须经总经理批准。六、出差其他事项管理：1、返回考勤管理：=1\*GB2\*MERGEFORMAT⑴、出差人员返回公司报到时间：工作日早上抵达公司经营所在地，则下午须到公司正常上班；工作日下午抵达公司经营所在地，则须第二个工作日到公司正常上班；=2\*GB2\*MERGEFORMAT⑵、除自然因素、恶劣天气或因病突发需留医治疗等不可抗力因素，导致出差计划返回日期延误者，需第一时间告知总经理，返回后即时办理考勤手续，禁止任何借口和原因超期返回，否则不予报销相应出差费用，并视情况依据公司考勤 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 进行处理。2、参加异地会议规定公司员工参加在外地召开的各类会议或 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 ，报销时还须附对方发来的会议邀请函，以附件形式列明会议或培训的时间、地点、培训内容等；需付费的培训须总经理批准。3、多地域出差规定出差期间有经历不同报销档次地域的，或为两个以上地域出差时，应在《差旅费报销单》上清晰明了地注明出差经历，分别计算时间。按不同报销标准报帐，不注明、注明不清或无法合理判断的，均以较低报销档次计算。七、差旅费的借支：1、借款及报销原则：前款不清，后款不借，专款专用。2、出差需预支差旅费的，凭批准的《出差申请单》填写《借款单》，经总经理批准后到财务部办理差旅费预支。3、财务部根据差旅费标准核算出差经费。八、报销流程：1、出差返回公司后须于5个工作日内（节假日顺延）进行报销，报销时详细填写《差旅费报销单》，后附相关票据和《出差申请单》，逾期末报销者，按借款制度规定将在薪资中扣除借款，报销流程参照《费用管理制度》执行。2、差旅费报销以《出差申请单》对应，一事一报，不得混同累加报销。3、对原始发票遗失者，一律不予报销。4、出差人员为两人或两人以上差旅支出、由出差小组中指定专人管理所有人差旅费的支出、报销工作，其他人员须签字证明。5、凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需由总经理批准。