Oracle EBS 应付 AP 操作手册发票和采购丁单匹配流程测试流程概述:创建物料→创建采购订单→输入发票→发票和采购订单匹配→支付→过帐1、创建采购物料:N:库存超级用户>物料>主组织物料2、创建采购订单:采购超级用户>采购订单>采购订单点击条款点击发运保存后,到上一个界面,点击“其它”这里先测试双向匹配。回到采购订单界面,对采购订单进行审批3、录入发票:发票>输入>:应付超级系统N.找到刚才建立的采购订单匹配发票我们发现“合计”是显示红色的,说明发票额和输入额不一致。点击活动验证完以后,“合计”变成1170,红色也没有了。原因是,验证的时候,后台自...