扣分点及原因说明汇总表

序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1安全生产目标监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。资料不全22组织机构和职责组织机构和人员安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求3职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。责任制内容与岗位工作实际不相符63安全投入安全生产费用制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：计划内容缺失，超范围使用44法律法规与安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 法律法规、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。未定期识别和获取5规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度无制度执行记录7操作规程基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。内容没有风险分析、评估和控制；发放不到位7评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。评估结果与实际不符的2修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。该修订而未修订3文件和档案管理建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。缺少环节记录资料85教育培训教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。培训计划中缺培训，资料少7安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。培训内容不明确4操作岗位人员教育培训对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训8特种作业人员教育培训从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。证书过期未及时审核，缺少特种作业人员档案资料6其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。内容与实际不符7安全文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。安全文化建设与《企业安全文化建设导则》不符36生产设备设施生产设备设施建设新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；未按照规定进行安全预评价、安全验收评价和项目安全验收程序3厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。不符合规定1设备设施运行管理建立设备设施运行台账，制定检维修计划。资料不全2按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。检维修记录归档不规范、不及时3食品设备通用安全阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在检验周期内使用没能到达要求，2专用设备设备上应有无明显的安全警示性标牌工作中无定期检查灵敏度分汽包未按照《特种设备安全监察条例》的规定检验设置燃气泄漏报警仪排风装置应防爆4制冷站：没有事故排风机防爆且有连锁装置无现场设风向标无安装氨气浓度报警器无现场设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防毒面具、应急药箱3冷库：内部照明没有防爆防护系统内部距墙壁15cm处无安装防撞护栏。2变配电系统各高、低压供电系统图未注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式3固定式低压电气线路：地下线路未有清晰坐标或标志以及施工图。线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都未穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面未有保护层；电缆沟3动力照明箱（柜、板）触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，未采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。4电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，未采用保护接地或接零。2临时用电线路易燃、易爆等危险作业场所架设有临时电气线路。4电焊机电焊机没有半年绝缘电阻检测一次，电焊机外壳没有接地或接零保护，2手持电动工具手持电动工没有每3个月进行一次绝缘电阻检测，1管线管线涂色不全2作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m没有划出安全路线1特种设备管理按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。档案资料不全4压力容器等设备压缩空气、循环水、润滑油等管路，没有安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门没有采用不同颜色和不同几何形状的标志，没有表明开、闭状态的标志3工业气瓶表面漆色、字样和色环标记不正确空、实瓶没有分开放置37作业安全生产现场管理和生产过程控制应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。排查、评估分级不符合规定的，每处扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每处扣1分；现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的，每人次扣1分3作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施辨识不全；缺少控制措施或针对性不强5落实危险作业管理制度，执行工作票制度。工作票中危险分析和控制措施不全2警示标志和安全防护在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，按照GB2894及企业内部规定，设置安全警示标志。有两次不符合2相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。未建立名录和档案5不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责5根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测未定期进行风险评估58隐患排查和治理隐患排查制定隐患排查工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，明确排查的目的、范围、方法和要求等。方案依据缺少；方案内容缺项3按照方案进行隐患排查工作未排查出来的隐患未进行汇总总结5对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。隐患登记档案资料不全6排查范围与方法隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。范围缺少3采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。检查表针对性不强检查表无人签字或签字不全5隐患治理根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。11在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。2按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。未及时报送10预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统49职业健康职业健康管理建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。档案缺少2对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。无报警装置5指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。5指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。人员不能胜任的（含无资格证书5职业危害告知和警示对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。培训无针对性或缺失内容2职业危害申报按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。未申报1010应急救援应急预案按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施6根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。未进行备案5定期评审应急预案，并进行修订和完善未根据评审结果或实际情况的变化修订3应急设施、装备、物资按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。未按照要求3对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。无检查、维护、保养记录5应急演练按规定组织生产安全事故应急演练。演练方案简单或缺乏执行性4对应急演练的效果进行评估评估报告未认真总结问题或未提出改进措施311绩效评定和持续改进绩效评定企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。评定中缺少类目、项目和内容或其支撑性材料不全4主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。结果未通报5持续改进企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致3