Sheet1 深圳**********有限公司 社会责任风险识别与评估表 要素 潜在风险项目 风险影响 风险评估 得分 危险分级 控制措施 严重性及影响程度 发生频率 法律法规 涉及范围 重大 一般 1.0童工及未成年工 招工时未查验年龄 可能误招童工，违反劳动法 6 1 6 1 14 √ 童工及青少年工管理程序 工人使用假身份证 可能误招童工，违反劳动法 6 3 6 1 16 √ 未办理未成年工登记 违反劳动法规 3 1 6 1 11 √ 未安排定期体检 违反劳动法规 3 2 6 1 12 √ 未成年工从事危险工作 伤害工人健康，违反法规 6 1 6 1 14 √ 没有童工拯救措施 违反
标准
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要求 6 2 6 2 16 √ 2.0强迫劳动 收取押金或抵押证件 违反法规 3 1 6 1 11 √ 强迫性劳动工管理程序 限制工人离开工厂 违反法规 6 1 6 1 14 √ 强迫工人加班 违反法规 5 1 6 1 13 √ 工作没有工资 违反法规 6 1 6 1 14 √ 做工抵债 违反法规 6 1 6 1 14 √ 强迫搜身 违反法规 6 1 6 1 14 √ 3.0健康与安全 宿舍、食堂、厂房三合一 违反消防法规 6 1 6 1 14 √ 健康与安全管理程序 安全出口不足 违反消防法规 6 1 6 1 14 √ 无消防器材 违反消防法规 6 1 6 1 14 √ 危险设备无安全装置 发生工伤事故 6 1 3 1 11 √ 印刷、UV车间、PP车间通风条件差 损害工人健康 6 1 3 1 11 √ 未提供劳保用品 损害工人健康 6 1 3 1 11 √ 无急救箱 影响工伤急救 3 1 3 1 8 √ 4.0结社自由及集体谈判 限制工人结社 违反工会法 6 1 6 1 14 √ 结社自由及集体谈判权利管理程序 限制工人代表活动 违反工会法 6 1 6 1 14 √ 歧视工人代表 违反工会法 6 1 6 1 14 √ 5.0歧视 种族歧视 违反法规 6 1 6 1 14 √ 岐视管理程序 社团倾向歧视 违反法规 3 1 6 1 11 √ 年龄歧视 违反法规 3 1 6 1 11 √ 籍贯歧视 违反法规 3 1 6 1 11 √ 宗教歧视 违反法规 3 1 6 1 11 √ 性别歧视 违反法规 3 1 6 1 11 √ 6.0惩戒性措施 体罚员工 违反法规 3 1 6 1 11 √ 惩罚性措施管理程序 虐待员工 违反法规 6 1 6 1 14 √ 侮辱员工 违反法规 6 1 6 1 14 √ 性骚扰员工 违反标准 6 1 5 1 13 √ 7.0工作时间 不安排休息天 违反劳动法规 3 1 6 1 11 √ 工作时间管理程序 超时加班 违反劳动法规 3 1 6 1 11 √ 强迫加班 违反劳动法规 6 1 6 1 14 √ 8.0工资报酬 工资低于最低工资标准 违反最低工资法规 6 1 6 1 14 √ 工资管理程序 无加班工资 违反加班工资法规 6 1 6 1 14 √ 法定假期不支付工资 违反劳动法规 6 1 6 1 14 √ 无带薪年休假 违反带薪年休假法规 6 0 6 0 12 √ 拖欠工资 违反工资支付法规 6 0 6 0 12 √ 试用期没有工资 违反工资法规 6 1 6 1 14 √ 女工无产假 违反产假法规 6 0 6 0 12 √ 不办理社会保险 违反社会保险法规 3 1 6 1 11 √ 9.0
管理系统
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未建立相关政策及程序 不符合SA8000要求 7 1 3 2 13 √ SA8000体系文件 未建立社会绩效团队 不符合SA8000要求 6 1 3 3 13 √ 社会责任绩效团队管理程序 社会责任绩效团队无员工代表 不符合SA8000要求 5 1 3 2 11 √ 未按要求进行风险识别及评估 不符合SA8000要求 7 2 3 3 15 √ 社会责任风险评估管理程序 未按规定的要求做内审 不符合SA8000要求 3 3 3 6 15 √ 社会责任内部审核管理程序 审核发现的不符合未采取纠正或预防措施 不符合SA8000要求 6 3 3 2 14 √ 纠正及预防措施控制程序 未对员工进行SA8000要求的培训 不符合SA8000要求 6 3 3 2 14 √ 培训及能力建设管理程序 未建立员工申诉程序 不符合SA8000要求 6 2 3 6 17 √ 员工及相关方投诉管理程序 未收集客户对SA8000的要求 不符合SA8000要求 6 4 3 4 17 √ 未及时更新及识别法律法规及客户要求 不符合SA8000要求 8 3 3 3 17 √ 岐视投诉的员工 不符合SA8000要求 6 2 3 1 12 √ 未按规定的要求做管理评审 不符合SA8000要求 6 2 3 2 13 √ 社会责任管理评审控制程序 未要求供应商或分包商回签《SA8000承诺回条》 不符合SA8000要求 6 2 3 2 13 √ 供货商及分包商管理程序 未对合格供应商进行风险评估 不符合SA8000要求 6 4 4 2 16 √ 商业道德 采购管理人员、外发管理人员非法接受供应商礼金、礼品、回扣等贿赂 违反法规 6 1 6 1 14 √ 客户专利、知识产权等机密资料泄露 违反法规 6 1 6 1 14 √ 在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告 违反法规 6 1 6 1 14 √ 泄露投诉者身份 违反SA8000标准 6 1 3 1 11 √ 贿赂第三方机构负责人，提供虚假资料 违反法规 6 1 6 1 14 √ 向客户等利益相关方提供礼金、 违反法规 6 1 6 1 14 √ 制表人： 审核人：
浙公网安备 33021202002483