物资进出厂管理规定三篇

物资进出厂管理 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 三篇第1条材料进出厂管理规定材料进出厂管理规定1目的规范材料进出厂管理，完善材料进出厂控制流程，明确工作职责，确保企业生产经营和各项任务顺利进行，防止进出厂过程中的欺诈行为，减少不必要的损失，维护公司利益不受侵害。适用范围适用于公司各种原材料的进出管理。职责3.1除销售产品(水泥、熟料)外，公司常务副总经理负责其他总价值在2万元以上的材料的出厂审批。3.2其他副总经理负责审批总价值在2万元以下的其他材料出厂，销售的产品除外(水泥、熟料)。3.3党群保卫部的职责3.3.1+1负责控制和规范车辆进出工厂的秩序，负责维护装卸和所有材料进出工厂的秩序，防止车辆在离开工厂时盗窃公司材料。3.3.2负责核查外出材料、证明材料、登记，并负责在外出材料、外出证明上加盖“作废”印章和空白“外出证”过磅单，装订归档备查。3.4生产部的职责3.4.1制定公司的原材料质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和降级降吨措施，负责水泥装车服务的具体实施，参与进厂原材料的取样，每周至少抽查一次实验室试验结果。3.4.2调度办公室负责根据测试结果核对材料的实际入库数量，复核采购单上的热值，计算材料设备部采购单上扣除的吨数。3.4.3机电车间负责原材料和水泥、熟料、其他单位材料、废旧材料回收和销售进出厂车辆称重。3.4.4原材料和废料回收时，由他们负责发出接收通知并进行审核。3.4.5销售原材料和废料时，负责发出发货通知，并报财务部(原材料)和审计部(废料)审核。3.5技术部的职责3.5.1负责耐火材料和其他工艺特殊采购材料的管理和控制。3.5.2实验室负责制定质量验收程序，并负责组织质量验收和出具扣除或拒收依据。拒绝发出退货通知。3.6营销中心的职责3.6.1负责办理水泥、熟料发放的相关手续和证件，负责开票业务的管理，负责装车服务的协调和监督。3.6.2负责根据产品销售合同制定和管理销售订单。3.7材料管理部的职责3.7.1负责根据原材料的质量标准和降级扣吨的方法签订合同，根据材料采购管理 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 和采购材料的质量标准采购原材料。3.7.2负责生产采购订单，并根据同一采购订单的收据称重单，制作采购结算单据，输入金额、运费和发热量并进行审核。3.7.3负责根据退货通知单制作退货采购订单，根据退货材料的出库过磅单制作退货结算单，并录入金额和运费。3.8设备支持部职责3.8.1负责技术改造材料、基础设施材料、固定资产等特殊采购材料的管理和控制。3.9项目管理部的职责3.9.1负责所有项目材料的到货质量验收和控制。3.10审核部门的职责3.10.1与生产部门、实验室同时负责质量验收。3.10.2负责采购订单的价格审核，采购结算单的最终审核，以及生成采购入库单进行转库。3.10.3负责检查发票与合同(包括收货单)的符合性，将加盖审核章的纸质材料转交给资产财务部，并按要求检查本程序的执行情况。3.10.4物料入库后退回时，负责审核退回的结算单，生成红字采购入库单传仓库。当3.10.5废料销往国外时，他们负责审查和关闭交货通知。3.11资产财务部职责3.11.1负责仓库管理，审核采购入库单的真实性、红字采购入库单和结算单、有效性、合法性，按合同办理结算和暂估入库。3.11.2负责根据产品销售合同审核输入的销售订单，并根据销售部门的申请在销售订单交付或中途终止后及时关闭销售订单。3.11.3负责金蝶、地磅系统使用流程的制定和培训。3.11.4根据金蝶系统的实际销售出库数据，负责会计处理、主营业务收入结算和销售发票的开具。3.12所有其他监控视频应由安全部门或机电车间定期保存和检查，经审核机构效能监察办公室审核后方可删除。4内容和要求4.1《采购订单管理规定》4.1.1物资管理部根据月度作业指导计划和采购合同，按照标准编制物资采购订单，并生成采购订单和唯一的订单编号。4.1.2审核部门根据采购操作合同审核金蝶系统中对应的采购订单，并在规定的时间、或条件内关闭订单并停止执行。4.2《进出工厂车辆管理规定》；散装原料进出工厂流程图；散装原料进出工厂流程图；资产财务部；资产财务部；审计部；材料管理部；材料管理部；生产部；实验室；实验室；机电车间；机电车间；安全部；采购订单制作；材料进厂维护；材料进厂顺序；重型卡车称重；重型卡车称重；毛重；资格目视检查；材料进入工厂的合格性目视检查采购的材料被卸载到工厂，卸载，取样，检验，取样，检验和检验。审查购买价格。是/否/否退货或作废退货或作废/否/是质量检验单。质量检验单为空，称皮重，称皮重，称皮重，出厂称重，称重，入库称重，入库称重，毛重，皮重，毛重，皮重，采购结算单。审查采购结算表。输入扣除的吨数和扣除的吨数以及原因。是的，采购结算单经过审核，单个采购收据非审核收据审核收据4.2.1所有进出工厂的装有水箱的运输车辆(包括空车)都是一致的(安全部门负责检查和执行)。称重后，将签发一份英镑清单、相应的出口证书。如果账单手续不全、且账单与实际货物不符，则不允许出厂。4.2.2开票车号、称重车号、实际车号必须一致，放行前安全部门必须确认3号一致，3号不一致的车辆必须经相关单位副经理以上负责人确认，安全部门必须登记后方可放行。4.2.3出厂的车辆称重后必须立即出厂，不允许留在厂内。车辆安全部门应立即联系相关责任单位，共同处理称重后未及时交付的车辆。4.2.4所有运输车辆应遵守厂区的各项 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。在厂区内行驶时，车速限制不得超过每小时5公里。装卸磅时，速度限制不得超过每小时3公里。严禁踩刹车。否则，肇事者将承担所有责任。4.3进出运输车辆的称重管理4.3.1机电车间的称重室完全由金盘称重系统操作。原材料进厂时，选择相应材料的采购订单，输入完整的车号、收货仓库，并在备注中注明自卸和非自卸车辆，取毛重并保存。4.3.2现场验收和卸料后，对进厂的原材料进行出厂称重，并在凭证上加盖现场收货印章，取皮重并储存，形成完整的原材料采购和入库称重单；称重人员打印称重文件。称重文件被用作旅行文件，而不是单独的旅行文件。4.3.3所有进出工厂的运输车辆必须通过称重室进行测量。称重时，车上所有人员必须下车。当进入工厂的空车重量小于离开工厂的空车重量时，将不会发行英镑纸币。4.3.4称重室的称重人员必须认真负责。监督、检查称重车辆必须进入指定区域(完全称重)。检查客户的相关账单后，称重车辆，并在检查无误后签发称重单。否则，将不会发出称重单。4.3.5称重进出工厂的运输车辆时，如顾客有异议，应及时向相关部门领导汇报。严禁顾客与称重室工作人员争吵、辱骂、殴打等不良现象。4.4《原材料进厂卸货验收规定》4.4.1生产部门、审核部门、对实验室接收的原材料进行目视检查后，应仔细检查非自卸车车辆，并根据实验室通知的原材料存放地点进行卸货和存放。卸货后，应加盖现场收货印章(注明自卸和非自卸)。4.4.2非自卸车应由原燃料接收人员卸载。如果自卸车因故障需要人工卸车，经平台室、生产部验收人员和实验室现场质量管理人员共同确认后，应更换为非自卸车，并加盖个人印章后作为非自卸车处理。4.4.3进入工厂的燃烧原料应由实验室、审核部门、生产部门和使用车间根据燃烧原料质量管理方法、取样共同验收，实验室分割和封存样品时只记录编号,不注明供应商或制造商，每户、每户编号单独存放。质量验收过程中如有异议，以实验室意见为准。供应商可以参与取样、封样过程，否则视为认可。4.4.4燃烧原料样品应一式三份，分别进行实验室检验、生产部门组织的抽查、检验结果有争议的仲裁。4.4.5原煤在夜间进入现场时不会被取样。相关责任单位将在第二天上班后9点前完成采样。4.4.6实验室应及时组织来料检验，并根据采购原材料的检验结果，及时录入金蝶称重系统，选择采购称重单，生成相应的检验单，保存检验单并审核查询。4.5收付结算、采购结算单4.5.1原材料收付结算截止日期为每月日，英镑票据由生产部、审核部审核。4.5.2物资管理部根据实际结算需要和扣吨要求，为同一采购订单的原料称重单选择称重单，按标准制作原料采购结算单据，并负责根据测试结果输入原煤发热量，处理后保存并通知实验室、调度室审核扣吨。4.5.3生产部调度室根据进厂原料的数量和实验室提供的检验结果对热值进行复核，并根据相关规定每天对进厂原料进行扣吨、的处理。同时，吨的输入扣除应在采购单上计算。处理完成后，保存并通知审核部门审核。4.5.4审核部将严格审核调度室处理的采购结算单，审核无误后确认形成采购入库单。4.5.5物资管理部根据采购结算单或入库单的数量联系供应商开具采购发票。取得发票后，到审核部门进行相应的审核(入库单或采购结算单要加盖审核印章)。审计完成后，移交资产财务部。4.5.6资产财务部仓库管理人员应及时审核采购入库单，采购发票入库审核无误后办理入库。同时，下推相应的采购入库单生成采购虚拟发票后，物料核算将被转移。4.5.7资产财务部材料核算部检查发票和采购入库单数量是否一致。同时，审查发票的真实性、有效性、合法性。验证无误后，根据相关凭证登记活期账户并进行结算。评估并记录月底尚未开具发票的采购收据文件。4.6水泥、熟料出厂价水泥、熟料出厂价流程营销中心资产财务部生产部安全部车辆厂内空称重填写发货申请审核发货申请簿记发货卡水泥车间发货称重检查出厂价YY出库称重单发出领料单或销售出库单非生产销售订单4.6.1.1销售公司根据产品销售合同和销售计划生产销售订单。4.6.1.2资产财务部销售会计根据产品销售合同和销售计划审核输入的销售订单。如果销售订单中途交付或终止，销售公司的销售部长应签署并提交书面申请，说明原因。销售会计检查后，销售订单应关闭。4.6.2空载运输车辆的称重在称重输入运输车辆时，称重人员将只输入完整的车辆编号并保存，以形成输入车辆的皮重。4.6.3水泥销售提货4.6.3.1销售票房人员根据提货申请的三种形式，即经销商发货单、运输司机持有的白卡、销售人员上报的车号，接收袋装水泥的发货，并在金蝶系统中生成销售出库单。对于大宗销售提货，票房不记录销售出库单，只签发产品准装单，并注明销售订单号，给予提货(如果需要两个订单与卡一起提货，订单号应按优先清卡顺序提供并注明)。4.6.3.2在领取汽车运输公司的散装运输车辆时，业务人员将运输车辆计划(多辆车)上报销售票房，汽车运输公司将运输车辆编号上报销售票房。票房工作人员检查后，他们将提货。4.6.3.3来自列车的水泥、熟料。营销中心将发布列车装载计划。4.6.4装车4.6.4.1水泥车间生产部应严格检查票号、车号、品种、数量等。根据交货卡中的要求、销售出库单或准装单，在没有错误之前不得装车。装船后，水泥车间应审核并签署提单以供确认。4.6.4.2散装水泥应在风机处用铅密封、装料后罐口、称重前。4.6.5拣选车重量重量4.6.5.1根据从工厂装运的不同类型的货物，称重人员选择“散装或袋装”并根据规定的要求称重，打印称重单，并仔细检查拣选单，以确定是否有水泥重量超过规定或不足。如有超重或不足现象，应严格按规定要求处理。4.6.5.2称量袋装水泥时，允许出库净重超过销售出库数量的1.5，且不得小于原数量。4.6.5.3当两份散装水泥订单需要一起称重时，首先输入需要清除的订单编号。输入需要提取的订单后，选择该订单并单击文档组合以生成称重单。散装水泥交付人员还应携带称重单到售票处打印散装销售出库单。4.6.5.4销售票房人员根据领料人员的批量过磅清单，对金蝶系统自动生成的批量销售出库单进行检查保存，然后审核打印。如果生成的销售出库单有错误，售票处工作人员应及时联系平台室。票务人员在金蝶系统中作废出库单，手工输入正确的销售出库单，录入、保存、审核后打印。作废时，应在备注中注明作废的原因。同时，售票处和站台室工作人员应设立检查簿进行抽查。4.6.6月末，资产财务部销售会计根据金蝶系统的实际销售出库数据进行会计处理，结算主要业务收入，并结合已领货物数量和客户开票需求开具销售发票。客户开具的发票数量不得超过实际出库数量。4.6.7送货车出厂4.6.7.1党群保卫部在值班保卫人员确认送货单和车上货物无误后放行送货车。4.6.7.2铁路运输物资进出工厂的具体程序按照《铁路运输物资进出工厂管理标准》执行。4.7《因质量问题或其他原因退回原材料管理规定》。大宗原材料退货流程大宗原材料退货流程生产部生产部审计部机电车间机电车间材料管理部材料管理部资产财务部资产财务部安全部检查工厂检验工厂立即退货原材料质量原材料质量检验外观检验不合格外观检验不合格退货通知严重不合格检验后退货通知联系供应商退货已装回的货物和材料。退回车辆、超重、退回车辆、超重、退回车辆、超重、退回货物、签发称重文件、退回称重文件、退回结算文件、退回红墨水采购收据文件、红墨水采购收据文件、是审计审计、退回货物、结算审计、退回货物结算文件、结算处理、结算汇总和输入价格汇总。对于因质量问题或其发生而进厂的原材料，输入价格和运费格及运费NONO4.7.1，如因其原因需要退货，实验室(或其他需要退货的相关部门)通常应发出退货通知，并加盖部门业务印章，由部门主要负责人签字。然后由物资管理部在退货通知单上加盖部门业务印章，由部门主要负责人在退货通知单上签字。大宗原材料的退货，经登记签字后，由生产部、调度室核实，并由公司主管领导签字确认。材料管理部负责联系供应商组织退货。退货要求必须在正常工作日的白班完成。4.7.2对于因质量或其他原因需要退货和称重的汽车或火车，物资管理部应根据退货通知在金蝶系统中单独订购，并在备注中注明“退货”和退货原因。物资管理部报审计部审核后，通知平台室采购订单编号和退货使用单位。4.7.3退货车辆首先选择相应的“采购订单”和“退货”，当出库称重单被标记并且超过出库毛重(重型车辆)时(当运输类型被选择为“采购订单”时，如果相应的采购订单被关闭，称重可能是不可能的)。当返回的车辆超重时，称重室将同时发出车辆返回的称重通知。称重室只能在根据称重通知看到现场负责人标志后才能归还车辆。4.7.4物资装备部定期选择发货类型为“退货”的物资发货称重单制作退货结算单。4.7.5审核部门核实材料设备部提供的退货结算单无误后，生成红字采购入库单，传资产财务部仓库审核。4.7.6红字入库单经资产财务部仓库审核后，物资管理部在开具发票时消除这部分数据。材料核算记账时，采购入库单和红字入库单汇总后对应发票。4.7.7材料进入工厂后，不会卸载。如果是直接退货，当汽车毛重回到皮重时，运输方式应为“立即退货”，净重不得小于零。4.7.8退回的原始称重单应由材料管理部收回作废。4.8原材料销售流程4.8.1原材料在工厂对外销售的，由生产部或材料装备部调度室负责发出发货通知，并报资产财务部审核。价值低于2万元的原材料销售，须经公司主管领导签字批准后方可出口。价值超过20000元的原材料，必须经公司常务副总经理签字批准后才能出口。4.8.2原材料销售车辆先出库，当毛重(重车)出库时，选择“原材料销售”作为出库类型，选择相应的“发货通知”，打印出磅单后，系统自动生成“其他出库单”。4.8.3资产财务部仓库人员审核后，材料会计向采购方开具销售发票，并结合“其他出库单”进行会计处理。4.8.4审核部门负责销售出库单的最终审核和结算流程。4.9废旧物资销售流程4.9.1废旧物资出厂价、冲抵，由生产部调度室根据废旧物资出厂价 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和申请，负责在金盘系统中制作发货通知单，并报审核部门审核。价值低于2万元的废旧物资，必须经公司主管领导签字批准后才能出口。销售价值超过2万元的废旧物资，必须经公司常务副总经理签字批准后才能出口。4.9.2运输和销售废料的车辆、首先被标记。装货后，他们将与交货通知一起称重。称重时，运输类型将为“废料”，来源列表编号交货通知编号然后称重后打印。如果您需要付款，外出时需要持有财务部门出具的收据和相关单位出具的出厂证明。当4.9.3废品销售、抵销时，称重单不会在金蝶系统中生成出库单，打印出来的称重单会移交给相关的物料销售部门。结算手续完成后，移交给财务材料会计进行账务处理。4.10生产用燃烧原料和废料的回收4.10.1公司内部部门接收燃烧原料。如果燃烧原料没有用完，其价值没有受到影响，仍然可以继续使用，需要称重并回收到仓库，由退货部门提出申请。生产部调度室应根据各部门的申请，在金蝶系统中制作接收通知并进行审核。车辆称重后，金蝶系统不生成入库单。资产财务部仓库根据过磅单和验收单手工制作入库单据，并进行决算。4.10.2生产设备维修过程中更换的废弃材料由设备保护部进行标识，生产部调度室根据各部门的退料申请在金盘系统中制作材料接收通知并进行审核。车辆称重后，打印所有接收物料的称重单，并将称重单返回财务部仓库办理入库手续。仓库应对收到的废料进行分类和管理。4.11空车进出工厂4.11.1空车进入工厂时的正常皮重。如果没有运输货物，在出厂时将超过毛重，运输类型将被选择为“出境许可”。获取、保存和打印。毛重小于或等于皮重，允许误差。4.11.2进入工厂的空车可凭称重室打印的“出车许可证”称重，经安全部门检查后出厂。4.12其他材料和车辆出厂时4.12.1厂外单位使用材料外出时，必须出具加盖完整印章(签字)的材料申请单和公司主管领导签字认可的外出证明。其他单位出厂前必须提供相关部门出具的付款收据、英镑单、公司主管领导签字认可的出厂证明等验证材料。4.12.2如果其他单位在工厂使用称重系统称重，并且需要打印称重单，称重时将对车辆进行称重。车辆将首先按皮重称重，然后按毛重称重。交货类型将通过出境许可证的方式来衡量。如果外部单位称重车购买货物，需要外部单位申请，生产部门的经营部发出收货通知，外部单位人员凭收货通知称货物。称重车辆时，首先通过毛重，输入完整的车辆编号，选择采购类型的其他收据，订单编号选择相应的收据通知，取货、保存。车辆卸载后，将被剥回。取数、保存、打印磅纸。4.12.3需在公司外维修的工人、电器、设备和借用材料必须持有相关专业管理部门颁发的证书，并经公司主管部门领导批准。支持材料应标明归还日期，并在维修或使用完成后及时归还公司，由安全部门予以注销。4.12.4国外施工单位应自带材料和国外加工材料。在进入公司之前，应向安全部门提供施工领料或加工材料清单，由安全部门检查并保存。施工或加工完成后，项目承担部门(或加工单位)办理材料出库手续，安全部门对照留存清单进行核对。4.12.5公安部门要按照公安管理标准，加强对所有出境车辆的检查和管理，认真核对英镑、交款收据、交款凭证等验证材料和出境车辆携带的材料，杜绝不按材料和交款规定办理手续擅自携带材料出境。4.12.6其他说明4.12.6.1废弃材料必须严格按照先入库后出库的流程销售，不得直接销售和运出工厂。如果它们不符合规定，就不会被称重。4.12.6.2原材料或废料出厂或回收后，生产部调度室应及时关闭发货通知和收货通知。4.12.6.3采购订单应在采购和退货后及时关闭。4.12.6.4在称重过程中由于各种原因造成的磅单错误，需要对原单进行修改和删除，应及时做好记录备查，在物资管理部门做出报表并提出书面申请之前，经分管领导和财务领导签字后，提交给信息管理人员进行修改、作废或删除。4.13票据管理交付室、水泥货物台、机电重量、安全部门应对所有票据进行登记和装订，并妥善保管以备检查。4.14《原煤复检管理规定》4.14.1物资管理部应指定专人负责供应商的沟通，协调处理供应商的投诉。如果供应商因对来料原煤质量有强烈怀疑而要求复检，材料管理部应以书面形式向技术部提出申请(由部门经理签字)。4.14.2实验室必须按照有关规定做好原煤质量检验工作，确保检验数据准确可靠。4.14.3如果对审批后批准的含水量进行复检，实验室应及时组织复检。4.14.4如果取样堆存原煤过程中，复检水超过正常解冻损失、损失、蒸发，技术部提出复检处理意见，并上报主管领导。4.14.5如果复验结果被确认为原煤质量，生产部调度室将从复验结果中扣除吨原煤。4.14.6原煤仲裁4.14.6.1材料管理部应在收到供应商的仲裁请求后追溯供应商的供应历史、信誉、供应质量。如果有原煤仲裁的历史并且仲裁失败，原则上不接受仲裁请求。首次进厂的供应商应在确切数据证明煤质符合公司采购要求且协调无效后申请仲裁。仲裁申请书应由负责采购和生产的公司领导签字批准。同时，与技术部实验室沟通延长密封样品的保留时间进行仲裁，但延长时间不得超过5天。4.14.6.2物资管理部和生产部的公司领导签字同意后，由物资管理部提交给审核部，审核部代表公司将密封好的样品带至省级以上质量检验机构进行仲裁。5检验和评估5.1安全部门、负责材料日常监督的生产部门、备件进出工厂。5.2营销中心负责水泥、熟料进出工厂的日常监管。5.3审计部按要求定期组织审计检查员，负责组织审计检查员实施每周两次的货物进出工厂、平台室、散装水泥仓库、煤堆棚监控录像、吨扣。5.3.1安全部门必须确保所有离开工厂的车辆都有英镑票据和/或相关的出境手续，并确保票据、与内容一致。如果有水箱，应严格检查水箱的水位。如不按要求检查进出工厂的车辆，每次发现罚款200-1000元。5.3.2根据旅行文件中注明的返回日期，公司外维修、工人使用、电器、设备和借用材料。逾期不归还的，由保卫部提交资产财务部，由资产财务部根据材料价值从责任单位或责任人处扣款。5.3.3如果安全部门或机电车间删除未经审查的视频内容，每次发现将扣除500-20XX元的罚款。5.3.4安全部门及相关部门对称重后未及时出厂的车辆不予处理，每次发现罚款200-1000元。5.3.5机电车间称重室称重车辆徇私舞弊现象一经查实，每发现一次扣500-20XX元。5.3.6水泥车间散装水泥错装货物，一经查实，每发现一次罚款500-20XX元。5.3.7夜间进入工厂的原煤没有按照规定进行处理。一经核实，每次发现将扣除500-3000元。5.3.8相关部门未按规定程序操作，每次发现罚款200-1000元。5.4效能监察办公室每月将监察结果上报相关公司领导和规划发展部作为考核依据，考核结果纳入当月绩效考核。5.5以上处罚由相关责任单位负责，经公司主管领导批准后实施。情节严重的，应向公司常务副总经理报告处理结果。5.6违反国家法律的，交由司法部门处理。6报告和揭露6.1的公司