2022年科室质量管理小组制度

第PAGE页共NUMPAGES页2022年科室质量管理小组制度一、医疗质量 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 医疗质量管理制度医疗质量管理制度医疗质量管理制度1.医院必须把医疗质量放在首位，把质量管理纳入医院的各项工作中。2.医院要建立质量保证体系，即建立院、科二级质量管理____，配备专(兼)职人员，负责质量管理工作。(1)树立为病人服务的思想。医疗质量管理的内容及措施应力求为满足病人的需要，保证医疗工作以最佳和技术状态为病人服务。(2)质量管理以控制预防为主的思想。(3)系统管理的思想。(4)标准化管理的思想。(5)科学性与实用性统一的思想。(6)对新招聘来院人员进行严格的岗位教育，学习各项规章制度和岗位职责教育。3.开展全院性质教育。每季度由院长或业务副院长在院周会上通报医疗质量检查情况，表扬质量好的科室和人员，批评差的科室及个人。各科要传达到每位职工。4.各科要定期____学习规章、职责及各种操作规程和专业基础知识。5.对质量观念弱者要进行强化教育。二、医疗质量管理领导小组制度医疗质量管理领导小组制度医疗质量管理领导小组制度医疗质量管理领导小组制度医院质量管理委员会(领导小组)在院长领导下进行工作，办事机构在院(分级)办公室。科室质量控制小组在科主任领导下进行工作。1.医院质量管理领导小组制度医院质量管理领导小组制度医院质量管理领导小组制度医院质量管理领导小组制度(1)根据医疗、护理、总务、财务等实际情况及上级要求，结合我院的实际情况，制定质量标准。(2)研究提高质量的方法和控制手段。(3)对各科室、各部门的质量完成情况进行考核。(4)随时对各种质量进行分析，定期向院长汇报。2.科室质量管理小组制度科室质量管理小组制度科室质量管理小组制度科室质量管理小组制度：：：：(1)根据医院质量管理委员会制定的质量标准，每月统计本科室完成情况，上报医院分级管理办公室。(2)随时对本科室的质量进行分析，向科领导汇报。(3)收集对质量进行分析，向科领导汇报。(4)收集对质量控制手段以提高质量方法 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 和建议，并与医院(分级管理)院办公室联系2022年科室质量管理小组制度（二）一、人员组成1、由各科室科主任、护士长及____名主治医师以上人员，至少____人组成，其中确定一名副主任或主治医师以上人员为科室质管员。2、科室质管小组成员根据科室人员变动情况适当调整，尽量保持稳定。二、科室质管小组职责1、负责本科室医疗质量全面工作。2、起草科室质量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 、总结，负责____落实医疗质量管理方案，实施日常自查、自控和持续质量改进。3、传达全院质量管理计划措施并____实施。4、维持科室正常的医疗秩序，严防医疗差错发生。5、根据科室工作需要，完善健全科室医疗质量提高相关规定。6、____全科学习卫生法律法规及规章制度，强化质量意识、服务意识。7、树立良好科室风气，强化科室文化建设。努力营造“医疗质量，人人有责”，“发展大计，质量第一”的氛围。三、业务科室主任职责1、科主任是科室医疗质量第一责任人。2、熟悉质量管理体系中本科室的质量职责。3、随时进行质量管理和开展质量控制。4、不断进行持续的质量改进工作并对质量进行跟踪。5、做好本科室与其他相关科室的工作衔接。6、对科室人员进行岗位能力培训。7、参加全院每月医疗质量检查工作。四、质管员职责1、协助科主任加强科室质量管理和控制工作。2、每周根据医院安排，对科室内质量控制指标进行自查自控，并将结果上报医务科。3、随时根据卫生法规、操作规程控制纠正医疗缺陷，并有责任要求对不合格服务进行整改。4、宣传、____学习医院质量方针、质量目标和管理规定。5、协助医务科进行每周医疗质量检查工作。医疗质量与安全管理小组：小组成员：陈泓杨承蓉陈中华黄海燕龙嘉组长：陈泓副组长：陈中华杨承蓉医院感染管理小组：小组成员：陈泓杨承蓉陈中华黄海燕龙嘉组长：陈泓副组长：陈中华杨承蓉临床路径实施小组：小组成员：陈泓杨承蓉陈中华黄海燕龙嘉组长：陈泓副组长：陈中华杨承蓉科室三级医师及诊疗小组的科室的各组员____：科主任：陈泓本科副主任医师一组(神经外科专业)：陈泓副主任医师杨帮华主治医师黎小兵住院医师二组(泌尿外科专业)：陈中华副主任医师程绍旭主治医师三组(泌尿外科专业)：(1)负责整个科室医疗质量管理及监督。(2)指导副组长安排、布置医疗质量管理事宜。2.副组长职责：(1)在组长的领导下，带领组员及时完成科室医疗护理的质量管理工作。(2)定期检查组员的工作完成情况，及各项工作记录情况。(3)督促未完成工作的组员完成工作，对不能胜任管理工作的组员可随时更换。____组员职责：(1)在副组长的领导下，认真完成科室医疗质量管理工作。(2)积极参加科室有关质量管理和持续改进的会议及工作。(3)对质量管理工作有权提出建设性意见和建议。一、在科主任的领导和院质控办的指导下负责本科室医、护质量管理检查工作，每份终末病历由科主任和质控员负责质控达标。二、对各种医疗文书的书写情况按规范进行检查(病历、处方、申请单、报告单、护理等)，并做好质量检查记录。每月上报病历检查结果。三、对执行十三项核心制度情况进行检查。对科室临床路径实施、医疗技术项目等进行管理。四、对各项护理制度执行情况进行检查。五、对检查中发现的问题及时报告科主任并提出改进意见。六、每季度____次管理小组会议，分析评判本科室各阶段医疗质量动态，总结归纳，并对需改进的内容提出整改意见报告科主任批准，协助科主任督促落实。七、负责向院质控办反馈本科室质控工作进行情况，对违反医疗规章制度及操作规程造成后果的事件，写出书面材料及时上报院医疗质量管理委员会。一、加强学习，提高认识，认真履行职责，提高治疗与安全意识。全科医护人员要加强学习，深刻领会《医疗事故处理条例》精神，熟悉与医疗行业有关的法律、法规，增强法律意识、安全意识和自我保护意识。自觉认真履行岗位职责，要经常性地进行质量管理教育，提高全员质量管理意识，牢固树立“质量与安全第一”的观念。二、强化风险管理，提高风险意识，做到警钟长鸣。要逐步强化科室的风险管理，成立医疗护理质量风险基金。通过风险管理，强化医务人员的医疗安全意识，有效调动医务人员的积极性和责任心，促进科室采取有效措施加强管理，防范和处理医疗纠纷、差错及事故。要经常____典型案例进行讨论，做到警钟长鸣，在保障病人安全的同时加强自我保护。三、完善科室医疗治疗与安全体系建设，发挥科室的监督作用。完善医疗、护理质量管理委员会，科室质量管理小组两级体系的建设，加强对医疗、护理药事、输血、院感的质控工作。定期____检查，及时将检查情况反馈，同时检查结果与岗位工资、奖金发放挂钩，保障安全措施与医院发展相适应和配套。____要定期召开医疗质量管理会议，将安全生产纳入会议主要议程。四、坚持以病人为中心，认真落实执行各项医疗规章制度。临床工作要坚持以病人为中心，做到对精神病人骂不还口，打不还手，为病人提供温馨、细致、耐心的服务。同时要认真落实执行各项医疗核心制度，如：首诊、首问医生负责制、三级查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、死亡病例讨论制度、并按书写基本规范与管理制度、技术落实制度、查对制度、分级护理制度、医嘱制度、交接班制度、医患沟通制度等，通过落实制度，始终把医疗质量、医疗安全放在医院管理核心。五、加强“三基三严”训练，不断提高医护技术质量。加强医务人员的业务训练，重点是“三基三严”训练，即基本知识、基本理论、基本技能；严肃的态度、严格的要求、严密的方法；加强临床能力的培训，不断提高医护技术质量。六、重视医疗文件的内在质量与安全。医疗文件是医护人员临床思维的凭证式诊疗过程中的原始记录，有很强的书证作用；在医疗纠纷中，是进行技术鉴定、司法鉴定、判明是非、分清责任的依据。同时医学模式的改变，对医疗文件的书写内容提出了新的要求，加强医疗文件的内在质量管理，避免医疗纠纷的发生。七、正确对待家属同意治疗意见的签字。《知情同意书》的签订实际上是双向性的，一方面是是患者理解临床医学的风险，另一方面医生要针对这些风险，做好充分的防范措施和一旦发生意外的应急补救措施。家属签订同意书是理解可能发生的危险，但决不是容忍医护人员因失误所发生的意外，医护人员必须保持头脑清醒，正确对待家属对治疗操作同意的签字，在治疗中要精益求精，尽可能避免发生意外。临床医生在选择治疗方式、方法、药物、护理措施的同时，要对家属讲清利弊，充分征求意见，尊重患者或家属对治疗方法的选择权。八、严格科室技术准入，加强医疗质量考核。医护办要加强对临床科室开展的新技术、新项目进行严格的可行性研究、审核及风险评估严把医疗技术准入关。同时，要加强对各临床科室进行每月或季度的质量考核，发现事故苗头及时进行堵截，以确保患者在医院能得到安全有效的医疗服务。医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和经济效益。为保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展，特此制定全程医疗质量控制方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。一、指导思想(一)实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。(二)以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。(三)强化各种医疗技术把关制度，如三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。(四)质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。二、管理体系全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量管理____小组、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。(一)医院医疗质量管理小组医院医疗质量管理小组由院领导和院委会成员组成，院长任组长，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。医疗质量控制办公室作为常设的办事机构。其职责分述如下：1、医疗质量管理小组职责(1)教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识。保证医疗安全，严防差错事故。(2)审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。(3)掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况.及时制定措施，不断提高医疗护理质量。(4)对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。(5)定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。(6)对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修定进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。2、医疗质量控制办公室职责(1)医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。(2)定期____会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。(3)抽查各科室住院环节质量，提出干预措施并向主管院长或医院医疗质量管理小组汇报。(4)收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室人员并提出整改意见。(5)每季度向医院提出全程医疗质量量化考核结果，以便与绩效工资挂钩。(6)定期编辑医疗质量简报和不良医疗文件公示栏。(二)科室医疗质量控制小组职责科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。科室质控小组职责如下：(1)各科室医疗质量控制小组由科主任或副主任、护士长和其他相关人员____人组成。(2)结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并____实施，责任落实到个人，与绩效工资挂钩。(3)定期____各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。(4)参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。(三)医务人员自我管理在医疗活动过程中，医务人员的个人行为具有较大的独立性，其个人素质、医疗技术水平对医疗质量影响较大，是质量不稳定的主要因素，是质量控制的基本点。在质控过程中，特别要强调三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论等把关制度，确保医疗质量控制的正确实施。对各级医务人员的要求分述如下：1.门诊医师(1)严格执行首诊医师负责制。(2)询问病史详细、物理检查认真，要有初步诊断。(3)门诊病历书写完整、规范、准确。(4)合理检查，申请单书写规范。(5)具体用药在病历中记载。(6)药物用法、用量、疗程和配伍合理。(7)处方书写合格。(8)第二次就诊诊断未明确者，接诊医师应：a.建议专科就诊；b.请上级医师诊视；c.收住院。(9)第三次就诊诊断仍未明确者，接诊医师应：a.收住院；b.患者拒绝住院需履行签字手续。(10)按专科收治病人。(11)按病情需要，注明特殊入院方式。车送或陪护。2.病房住院医师(1)病人入院____分钟内进行检查并作出初步处理。(2)急、危、重病人应即刻处理并向上级医师报告。(3)按规定时间完成病历书写(普通病人____小时、危重病人____小时内完成；首次病程记录当班完成，急诊病人术前完成)。(4)病历书写完整、规范，不得缺项。(5)____小时内完成血、尿、便化验，并根据病情尽快完成肝、肾功能、胸透和其它所需的专科检查。(6)按专科诊疗常规制定初步诊疗方案。(7)对所管病人，每天至少上、下午各巡诊一次。(8)按规定时间及要求完成病程记录(会诊、术前讨论、术前小节、转出和转入、特殊治疗、病人家属谈话和签字、出院小节和死亡讨论等一切医疗活动均应有详细的记录)。(9)对所管病人的病情变化应及时向上级医师汇报。(10)诊疗过程应遵守消毒隔离规定，严格无菌操作，防止医院感染病例发生。若有医院感染病例，及时填表报告。(11)病人出院时须经上级医师批准，应注明出院医嘱并交代注意事项。3.病房主治医师(1)及时对下级医师开出的医嘱进行审核，对下级医师的操作进行必要的指导。(2)新入院的普通病人要在____小时内进行首次查房。除对病史和查体的补充外，查房内容要求有：①诊断及诊断依据；②必要的鉴别诊断；③治疗原则；④诊治中的注意事项。(3)新入院的急、危、重病人随时检查、处理，并向上级医师汇报病情。(4)及时检查、修改下级医师书写的病历，把好出院病历质量关，并在病历首页签名。(5)入院____天未能确诊或有跨专业病种的病例时应及时举行科内或科间会诊。(6)待诊病人在入院____周内仍诊断不明时，向主任请示病例讨论或院内会诊。(7)按科室规定正确分级使用抗生素和专科用药。(8)手术和介入治疗前亲自检查病人，做好术前准备，按手术分级管理标准拟订严密的手术方案并实施。术后即刻完成术后记录，____小时完成手术记录。(9)术后严密观察患者病情变化，并做好术后工作。(10)负责治愈患者出院的审批手续，并向上级医师汇报。三、考核内容全程医疗质量控制包括门诊医疗、病房医疗、院外部分医疗活动等多个组成部分。其考核内容按过程分为：(一)门诊医疗分诊护士：①对一般病人应测量血压，发热患者应测量体温。②加强巡视，视病情轻重，决定病人是否需要提前就诊。③根据病人主诉指导分诊，发现传染病患者要及时隔离，并指导就诊。④复查再分诊，保证患者专科专治。2、首诊医师：(l)首诊医师负责制：a、询问病史详细，物理检查认真，拟定初步诊断，做出恰当处理，同时按病历要求书写门诊、急诊病历。b.建议专科门诊就诊。c.收住院。(2)第二次就诊：①原接诊医师应。a.建议专科就诊；b.收住院。②新接诊医师应。a收住院；b门诊治疗。4、当患者需入院诊治时，应由开具入院 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 单的医师按病情需要，注明特殊入院方式：车送或陪护。(二)病房医疗：l、____小时内(1)病人入院____分钟内应给予初步处理。(2)由经治医师做出初步诊疗意见并完成病历书写。(3)必要时由主治医师提出并请示上级医师____科内讨论、科间或院内会诊。(4)急、危、重病人随时请上级医师查看并于____小时内完成病历书写。2、入院三天内(1)确诊者按诊疗常规进行。(2)未确诊者，做进一步检查，必要时____科内讨论、科间会诊。3、入院后____周未确诊者，必须进行科内病例讨论或院内会诊，确诊者按诊疗计划实施，____周内仍未能确诊者须进行院外或远程会诊。(特殊专业按诊疗常规执行)。4、治疗措施(1)药物治疗①药物选择。a制定专科用药规范并严格执行；b.加强抗生素的合理使用；②用药后注意观察疗效；③根据病情、疗效及时更改、调整用药方案。④注意观察药物的不良作用，注意药物间的相互作用，注意药物对其它脏器及其它疾病的影响。(2)手术治疗①.术前按诊疗常规做好术前准备，按手术分级审批；②.按手术常规操作；③按诊疗常规做好术后处理。(3)特殊诊疗按各专业诊疗常规执行。5、转归：(1)治愈—出院，专科门诊随访。(2)好转—专科门诊随访。(3)未愈—患者要求出院或转院需履行签字手续。(4)死亡—____小时内完成死亡记录，l周内完成死亡病例讨论并及时上交病案。(三)出院1、治愈者由主治医师审批，向上级医师汇报后即可出院。2、好转者由主任或副主任医师向患者交待专科门诊继续治疗或返院治疗的注意事项，并批准方可出院。3、未愈者由科主任(或正、副主任医师)向病人做继续治疗指导并批准方可出院。4、管床医师必须在患者的门诊病历上书写“出院小结”。注：1、根据病情，不受时间限制及时____各种形式的会诊，如院外会诊、远程会诊等。2、重危病人应床边交接班，每天有交接班记录。3、报告方式。对病危病人须将病危通知单送交医务处；对特殊、紧急抢救病人须电话报告医务处；对死亡及入院两周未确诊病例应书面上报医务处。四、考核方法和奖惩制度1、门诊医疗质量由各门诊部负责考核、统计；基础质量由医务处、护理部、科教处等职能处室负责考评。住院医疗环节质量由质控办牵头对正在诊疗过程中的“活病历”随机抽查，按考核表内容逐点考核，一般每个月对每个医疗组考核____次；终未质量主要由病案室质控组负责考评。____分析各项诊疗活动对整体医疗质量的影响程度，对各质控点控制措施的落实情况，按合格(√)、轻度缺陷(1)、中度缺陷(2)、重度缺陷(____)分为四个级别进行定性标化，并在质控考核表扣除相应分值。具体评分要求如下：①病房医疗质量监控量化考核的满分为____分，如检查的各项所得总分大于____分为合格。②各质控点(考核中每单项)检查实得分数占应得分数的百分数≥____％者为合格，____％-____％为轻度缺陷，____％-____％为中度缺陷，<____％为重度缺陷。举例说明。如共检查三份病历的“入院三天内每日记录病程”一项，应得分合计____分，而实得分为____分，则该质控点得分4／6____％，定为中度缺陷。3、质控办每季度对各质控点缺陷发生情况统计分析一次，并排出名次，张榜公布。科室考核分值与科室绩效工资挂钩。4、重大医疗质量问题按医院有关规定视情节给予罚款，取消先进科室评审资格和对责任人进行行政处罚等处理。第四篇：科室医疗质量管理小组职责临床、医技科室质控小组工作职责1.按pdca要求制定本科室医疗质量控制方案和计划，并____实施；2.对科室中存在的医疗缺陷和安全隐患，提出整改措施；3.督促全科医护人员严格按照“病历书写规范”书写病历，并监控本科运行和归档病历，将检查结果记录在质控本中；4.对科室诊疗活动的各个环节进行指导和监控，包括具体的诊疗示范操作、三级查房、疑难危重病例讨论和死亡病例讨论、交接班、手术审批、____科室业务学习5.定期对本科医疗质量方面的重大问题及院质控小组检查存在的问题进行分析、查找原因进行整改；附：临床科室医疗质量管理制度1、科主任为科室医疗质量管理第一责任人，科副主任、护士长根据分工协助科主任科室管理。成立科室医疗质量管理小组，在科主任领导下主动开展科室医疗质量管理，每月活动至少一次，记录完整。2、严格执行医院各项核心制度，严格三级查房制度、首诊负责制、疑难病例讨论制度(手术科室应加强术前讨论制度、围手术期管理制度、手术安全核对制度)、交接班制度、会诊制度、知情同意制度、医院感染管理制度。3、严格执行医疗技术准入管理制度，依法行医。严格执行手术(或有创操作)管理制度，建立科室技术档案。本科医务人员严格按授权范围开展手术或有创操作。4、严格执行病历书写制度，控制科室病历质量，使科室病历质量达到甲级率＞____%，无丙级病历。5、定期____医务人员业务学习，提高全科医务人员业务素质。6、定期____科内医务人员学习医疗安全管理制度、医疗事故、医疗纠纷防范处理预案，严格执行医疗不良事件报告制度，做好主动报告，提高全科医务人员医疗安全防范意识。7、规范执行抗生素使用相关管理制度，合理用药，杜绝医药领域商业____，完成医院下达的药品比例。手术科室应规范一类切口抗生素使用。8、完成医院下达的各项工作任务和业务指标，服从医院临时性工作安排的指令性工作。9、完成医院下达的以下各项质量控制指标：入院出诊断符合率≥____%急危重病症抢救成功率≥____%(以上抽查上一年度统计报表)临床诊断与病理诊断符合率≥____%药品比例(医院规定指标)≤____%抗生素占药比≤____%归档病历书写质量：甲级率≥____%，不出现丙级病历。院内感染发生率≤____%平均住院费用增长率零科质控小组活动记录月日一、参加人员：二、主持人：三、上月质量评估反馈：(包括存在问题)四、质量改进对策2022年科室质量管理小组制度（三）(1)科主任是科室医疗质量管理小组第一责任人，科室管理分工明确，责任到人。(2)制定明确的科室管理计划、目标、管理制度、监督制度和绩效分配制度。(3)结合本科室特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并____实施。(4)定期____科室人员学习医院标准化建设文件，不断强化质量意识。(5)不定期进行科室内业务质量监控，并进行记录、分析，提出整改措施，做好落实。(6)加强业务知识培训学习，医务人员“基础理论、基本知识、基本技能”必须人人达标。2022年科室质量管理小组制度（四）第一章总则第一条目的提高公司的技术研发水平，从而提高公司的实力，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司技术研发中心的所有员工。第三条管理职责分工(1)人力资源部是科技人员培训工作的归口管理部门，负责培训活动的计划制订、实施和控制。(2)技术研发中心、生产部等相关部门负责协助人力资源部进行培训的实施与反馈评价工作，负责组织部门内部的培训活动。第四条培训类别与内容技术研发中心的培训类别包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训等，具体如下表所示。第二章培训资源管理第五条培训讲师 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 科技人员培训讲师分为内部讲师和外部讲师，由人力资源部建立培训讲师档案。第六条公司内部讲师管理(1)技术研发中心内部讲师为技术研发高级工程师，各级主管人员负有培训下属员工的义务和责任。(2)内部培训师可以报销一定金额的书籍费，视每年培训的次数而定。第七条外部讲师管理外部讲师是公司聘请的授课讲师，其课酬根据实际情况和培训预算确定，公司通过培训效果的评估决定是否继续聘请该讲师。第八条培训教材管理培训教材包括内部教材和外部教材，教材的形式可以是书面文字、电子文档、录音、录像等形式，教材由培训专员统一管理。第九条内部培训教材的获取(1)工作过程中的经验分享与教训总结。(2)公司重大事件案例。(3)培训师组织开发培训教材。(4)人力资源部经理与培训专员组织开发培训教材。第十条外部培训教材的引入(1)公司聘请外部机构进行培训的，外部机构应提供教材，教材由培训专员统一归档管理。(2)公司员工参加外派公开课程的，应在培训结束一周内将教材的原件或复印件交由培训专员存档管理。第十一条培训设施设备管理培训设施设备的建设、购置、维护和管理由公司人力资源部负责。第十二条培训经费控制(1)公司每年投入一定经费用于培训员工，培训经费专款专用。(2)培训费用的报销范围包括学费、报名费、资料教材费用等。(3)为了便于管理，因培训所发生的交通、餐饮费用在各部门预算费用中列支，按公司标准报销。第三章培训计划制订与实施第十三条培训需求调查(1)培训专员根据公司经营发展需要，在每年____月份向各部门(包括技术中心)发放“年度培训需求调查表”或在年度中期开展临时培训需求调查。(2)各部门依据培训专员提供的信息，征求部门人员意见，按要求填写“培训需求调查表”，在规定时间内交公司培训专员汇总。第十四条培训需求分析培训专员在人力资源部经理的指导下，根据培训需求调查结果进行培训需求分析，为培训计划的制订提供依据。第十五条制订年度培训计划人力资源部经理组织培训专员根据“年度培训需求调查表”反馈的信息及外部培训信息进行分析，制定“年度培训计划”和“年度培训预算”，报主管副总和公司总经理审批。第十六条年度培训计划实施(1)培训专员根据“年度培训计划”实施培训活动，按月份向部门公布课程安排情况，部门根据培训计划调整工作，让员工有充足的时间参加培训。(2)培训专员根据培训安排，确认参加培训人员及费用预算，做好培训的组织工作并控制培训费用开支。第十七条计划外培训需求的审核和执行当需要临时增加培训项目时，由需求部门提前三周向培训专员提出培训申请，填写“培训申请表”，培训专员审核后报相关领导审批，领导审批通过后由人力资源部组织执行。第十八条培训过程记录培训专员负责对培训过程进行记录，保存培训资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等，培训结束后以此为依据建立培训档案。第四章培训考核与效果评估第十九条培训效果评估内容公司培训效果评估与考核的内容包括以下七点。(1)培训课堂考核(纪律和态度考核)。(2)培训考试、总结、工作笔记、案例分析。(3)现场操作。(4)日常工作应用(有记录或成果)。(5)工作改善计划或方案。(6)分享、授课或主持研讨会。(7)工作业绩考核。第二十条培训效果评估调查培训专员组织学员填写“课程评估调查表”，对本次培训课程的安排、培训师的授课质量等进行评估。第二十一条培训考核(1)培训考核一般由学员的直接领导负责，培训专员协助进行。(2)学员须作培训小结，总结进步。培训小结与培训成绩将一起被放进学员的人事档案。第二十二条培训成果运用培训结束后，学员应将在培训中获得的知识、技能应用于工作中，培训专员应不定期地了解学员培训后的工作情况。第五章员工培训的权利与义务第二十三条员工培训权利(1)在不影响工作的前提下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。(2)经批准参加培训的员工有权利享受公司为培训学员提供的各项待遇。第二十四条员工培训义务(1)培训期间，培训学员一律不得故意规避或不参加培训活动。(2)培训结束后，员工有义务将所学的知识和技能运用到日常工作中去。(3)参加非脱产培训一般只能利用业余时间，确需占用工作时间参加培训的员工，应凭培训部门的有效证明，报本部门和人力资源部批准。(4)员工在脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同。合同在培训期间到期的，应续签一定年限的劳动合同，其生效日期为前一份合同期满之日。(5)具备下列条件之一的，受训员工须与公司签订培训协议。①脱产培训时间在三个月以上的。②在一个自然年度内，公司支付培训费用在____元以上的。第二十五条外部培训人员义务(1)外出培训人员返回后，须将所学的知识整理成完整的学习资料，连同考核成绩、结业证书复印件等相关资料送本部门及人力资源部存档。(2)外出培训人员有义务将培训时所学的知识整理成文，作为讲习材料，在人力资源部的安排下讲授给相关人员。第六章培训档案管理第二十六条培训档案管理(1)人力资源部建立培训工作档案，包括培训签到表、培训讲师档案、培训机构档案、培训人数、培训时间、学习情况、获得的各类培训材料、内部考试试卷等。(2)人力资源部建立员工培训档案，填写“员工培训记录表”，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。第二十七条部门内培训记录部门组织内部培训时，应填写“员工培训记录表”，将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案，并送交培训专员存档。第七章附则第二十八条本制度由人力资源部编制，其解释权归人力资源部所有。第二十九条本制度自颁布之日起开始实施。