某工程公司项目工作流程识别清单表(doc 19页)

序号工作流程类别或名称归口管理部门责任部门备注甲乙丙丁戊一核心业务流程1工程建设基本程序2工程项目管理总流程3项目招投标流程4林地征（占）用流程二主营业务流程1工程质量控制流程2项目安全管理总流程三日常工作业务流程1隐蔽工程、分项分部工程质量签认程序流程2临时用地使用办理流程3建设档案工作流程图4原材料、构配件、设备进场验收程序流程5安全文明施工组织设计（方案）审批工作流程6安全事故处理流程7工程质量事故处理程序图8进度款支付流程图9 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理流程图10工程结算办理流程图工作流程识别清单表1、核心业务流程​��标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 �项目立项、资金争取下达投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 （发改委）施工图设计（设计单位）地质勘察（地勘部门）地震安全性评估（地震局）施工图审查（审图机构）办理用地规划手续（规划股）项目报建（建管股）编制拦标价，标底（造价咨询机构）�委托招标代理（代理公司）拦标价备案（定额站）工程招投标（招投标办）发布招标公告（招投标办）投标人报名（代理公司）确定投标候选人（业主）招标文件审查（招投标办）开标、评标、定标（工程交易中心）公示、发中标通知、备案（招投标办签订施工合同、廉政合同委托工程监理（监理公司）合同备案（建管股）廉政合同备案（监察局）合同价备案（定额站）消防审查（消防大队）质量监督注册（质检站）施工安全报监（安监站）办理建工人身意外伤害保险核发施工许可证（建管股）组织施工（施工单位）质量检查（质检站）施工安全检查（安监站）竣工验收（建设单位）工程竣工验收备案（质检站）结算价备案（定额站）投入使用办理房屋产权登记手续（房管所）二、工程建设基本程序​​��标题�收集有关资料，实施项目管理工作行政综合办形象进度项目策划信息管理三同时土地林地组办理土地林地使用手续协调土地林地关系规划咨询土建总图组工程监理施工管理质量鉴定竣工验收合同预算组招标管理合同管理造价管理项目部负责现场管理质量控制工期控制成本控制重要材料控制设计变更控制、施工图会审安全管理合同管理信息档案管理组织协调竣工验收项目结束、总结、归档委任项目经理、组建项目部设备工艺组试运行设备采购管理工艺设计会审计划财务组专项帐户用款计划资金拨付财务审计融资咨询一、工程项目管理总流程​​�<进程名称>�<职能>�����<阶段>���文本块�项目招投标流程节点1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�公司各处室招标公司项目部相关专业组及行政综合组设计院工艺设备组合同造价组开始�提供设计条件�条件会审�编制招标文件�按招标程序进行招标�合同谈判�编写技术 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 �编写商务合同�审核�技术资料提供设计院作施工图设计�签订合同�移交档案归档�结束�否�是�定标�ABCDEF​​�<进程名称>�<职能>�����<阶段>��林地征（占）用流程1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�16�17�林地组土地权属单位项目核准或备案批复文件�项目使用林地可行性报告�地界地类确认、现场踏勘、使用林地查验报告�补偿协议签订、形成会议纪要�林木采伐设计、异地造林计划书�获取使用林地审核同意书�林木采伐公示、林木采伐�征占用林地书面申请�项目总平面图或征地图�被征占林地权属证明材料查验�支付补偿费、预缴植被恢复费�组成报件材料逐级上报林业主管部门审批�埋设界桩，办理林木采伐手续�项目开工建设�结束�开始�合同送审�​二、主营业务​�<进程名称>�<职能>���<阶段>����工程质量控制流程1�2�3�4�5�6�7�8�9�1011�设备供应、施工单位监理、建设单位及公司相关人员设计单位工程质检等相关政府部门审核施工组织设计�隐蔽工程及分项工程验收�组织分部工程质量验收�组织竣工初验业主组织的正式验收�质监站对工程进行（备案）�组织图纸会审�确定单位工程及分部工程质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 �编制主要分项、分部工程质量控制措施�审核施工单位质量保证体系�确认分包单位资格�原材料、构配件、设备进场验收�施工单位向质监站提交质保资料�监理：向质监站提交质量评估报告�监理签发“竣工移交证书”�开始�结束�​​�<进程名称>�<职能>���<阶段>����<项目安全管理总流程>�1�2�3�4�5�6�7�8�9监理公司安全管理人员施工单位进场安全教育人员审查�施工单位安全管理�制定安全文明组织方案�与中标单位签订安全管理责任书�安全检查考核�建立安全保证体系建设方安全管理�安全文明组织方案实施�施工队伍进场施工�审查分包单位安全资质�审查投标单位安全管理资质�监理方安全管理�施工安全管理�开始�结束�​三、日常工作业务流程​�<进程名称>�<职能>���<阶段>������隐蔽工程、分项分部工程质量签认程序流程1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�监理、工程管理相关人员施工单位施工单位隐检、分部、分项验收记录签认完成�施工单位填“工程报验表”报监理单位�工程管理、监理工程师�检查质量保证资料是否符合要求�再验收记录上签字�施工单位进行下道工序施工�分部、分项工程量质量自检、自评完成�质量保证资料齐全、合格�合格？�检查分部、分项工程质量是否合格�检查隐蔽工程分部、分项工程是否完成�是�否�开始�结束�​​�<进程名称>�<职能>���<阶段>����临时用地使用办理流程1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�林地组土地权属单位施工设计图或施工作业方案粗选用地位置、了解当地临时用地补偿费标准�比较、优选确定拟用地范围�同土地权属单位现场踏勘、划定用地界限�双方协商一致签订临时用地补偿协议（当地国土管理部门要求办理审批手续，按规定报批）�预付补偿费�交付使用�复耕、结算补偿费、交还土地权属单位�开始�结束�合同送审�​​�<进程名称>�<职能>������<阶段>��建设档案工作流程图验收小组档案管理人员档案室了解和掌握项目立项和开工情况收集档案，填写项目档案登记表�整理（分类、立卷、排列、编目）�分发到有关人员及施工单位�对项目档案预验收，填写预验收情况表�正式验收�移交档案室�聘请专业人员，建立验收小组，听汇报，查实物�撰写重点项目建设档案工作验收报告�合格的签字、出具证书�开始�结束�12�3�4�56�7�8�9�​​�<进程名称>�<职能>���<阶段>������原材料、构配件、设备进场验收程序流程1�2�3�4�5�6�7�8�9�工程师、监理工程师施工单位施工单位填报验单提供有关质量证明文件工程师、监理工程师�审查质量证明文件�签认同意进场意见�工程师、监理工程师进行现场质量检验�施工单位在指定部位使用�合格？�审查生产厂家资格�实物质量检查�签认不同意进场意见�否�开始�结束�​​�<进程名称>�<职能>���<阶段>�����安全文明施工组织设计（方案）审批工作流程1�2�3�4�5�6�7�8�安全管理人员由安全管理、监理人员组成的审查组施工方施工单位申报安全文明组织方案�初审（安全管理、监理工程师）�会审（建设方、专业监理工程师参加）�将批件返回承包方�监督实施�安全文明组织方案审批�向施工方询问和落实主要问题�重大问题设计协商�开始�结束�​​�<进程名称>�<职能>�����<阶段>��安全事故处理流程上级主管部门调查小组监理施工单位提交《安全事故调查报告》�补充调查�发生安全事故�提出新方案�启动应急预案组织救援提交《安全事故处理报告》�安委审查《安全事故调查报告》上报主管部门�事故原因分析�安全事故整改自查出复工申请整改验收事故调查�开展安全教育吸取教训制定防范措施、对安全事故责任人处理研究、制定处理方案�暂停施工�恢复施工�发出复工令�发出停工令开始�结束�1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�​​�<进程名称>�<职能>���<阶段>����工程质量事故处理程序图1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�施工单位监理调查小组公司质量检查主管领导小组提交《质量缺陷调查报告》（施）�补充调查�发生质量事故�提出新方案�发出《质量问题通知单》（监理）�提交《质量事故处理报告》（监理）�组织审查《调查报告》（监理）�上报主管部门及分管领导�事故原因分析�完成处理，自检申请验收（施）�检查、验收（监理）�事故调查�实施处理方案（施）�研究确定处理方案�研究、制定处理方案�暂停施工�恢复施工�发出复工令�发出停工令开始�结束�​​�<进程名称>�<职能>���<阶段>����文本块�进度款支付流程图节点1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�造价公司监理公司承包人项目相关专业组及合同造价组项目组负责人及财务负责人项目负责人开始�承包人应于每月25日前，按当月已完工程进度编制进度报表，报项目监理组�审核形象进度及完成的工程量，核实付款条件，注明扣款、付款明细及金额�项目部相关专业组复核项目监理组审核的形象进度及完成的工程量�复核项目监理组、项目部相关专业审核的工程量，审定价格，注明各种罚款及扣款，明确提出支付意见�项目部合同预算组根据形象进度、工程完成比例、核实的工程量、合同约定及已付款情况，核实本月付款金额�按统一的工程款支付申请表填写工程款的支付申请，由各审核方提出审核意见�项目组负责人、项目部负责人、财务负责人审核签字�审批�财务审核后支付进度款�结束�ABCDEF​​�<进程名称>�<职能>�����<阶段>��文本块�合同管理流程图公司其他处室财务组及安全质量人员合同造价组造价公司监理公司及相关专业人员行政综合组开始�确定中标单位经公示后一周内合同预算组整理合同条款，组织合同谈判造价单位协助委托人进行合同的起草和谈判�合同预算组审核合同条款中有关计价、进度款的条款�财务、安全质量人员审核相关条款�相关专业、监理单位审核技术条款�合同谈判、审核后对相关条款进行修改后送审（由造价公司起草合同谈判记要）�各方认可后项目组内部合同送审�公司各处室进行合同送审�送审后对需修改的条款进行修改�结束�节点签字盖章�合同签订后由经办人统一交资料室管理�1�2�3�4�5�6�7�8�9�ABCDEF​​�<进程名称>�<职能>���<阶段>����工程结算办理流程图1�2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12�13�14�15�监理项目组造价施工单位承包工程竣工验收（或施工合同约定的其他结算条件），承包人提交完整的符合要求的竣工资料�监理公司对送审结算中所附资料的完整性、真实性进行审核，并签署意见�造价咨询公司按照施工合同约定的时间与承包人核对结算�造价咨询公司对重大争议问题、初审结果书面征求我方意见�造价咨询公司按结算审核领导小组书面审核意见进行结算调整�项目组预（结）算主管工程师按规定办理结算审批�公司项目组、内务部、造价咨询公司按有关规定对结算资料进行整理归档，结算审核终结�承包人按施工合同约定提交完整的符合要求的结算书一式二份报监理公司�结算资料经项目组复核后，签署意见并出具同意办理工程结算的通知，交付造价咨询公司进行结算审核�结算初审完毕，造价咨询公司内部完成校核、复核结算审核领导小组对初审结算进行审核并提出书面审核意见�承包人、造价咨询公司对审定结算签字盖章确认，造价咨询公司出具工程结算初审报告，交付项目组预（结）算主管工程师�工程结算呈批完毕，造价咨询公司出具正式结算审核报告�开始�结束�​