附件4职能部门考核办法

附件4职能部门考核办法 附件4: 某职能部室绩效考核办法 为加强对职能部室的绩效考核，促进各职能部室充分履行职能 部门的服务和管理职能，为全面完成公司经营目标作出应有的贡 献，特制定本考核办法。 一、考核范围 公司本部各职能部室。 二、考核办法 （一）各职能部门考核指标主要为各部门的关键性指标。 1、各指标由各对应职能部门提供，根据计分标准进行考核,满 分为100分（详见考核表）。 2、职能部门管理费用指标每半年度进行累计考核，特殊原因引 起的超额情况，由公司批准后免于考核。 3、对各单位或对本部职能部门之间信息传递不及时或工作合 作不及时并造成对工作的影响，经认定每有一次在当月所得总分上 另扣一个百分点，年度累计计算。 （二）绩效工资核定及计算方式 1、职能部室人员工资分为固定工资与绩效考核工资，绩效考 核工资为公司确定的绩效考核工资基数（为基本工资的40%）及年终绩效奖励（部门主管为基本工资的3倍，一般员工为基本工资的 2倍），结合各项指标完成情况及个人工作情况进行半年度考核发 放。 2、各职能管理部门应制定本部门考核办法，在考核当期内根 据员工表现对本部门员工进行考核，考核结果作为绩效工资分配及 年终绩效奖励的分配依据，考核办法应报人力资源部备案。 3、人力资源部考核完毕后将结果反馈给各职能部门，分配过 程应当避免平均化结果的出现，适当拉开差距。绩效工资原则上全 部分配完毕，不允许透支，如有少数余额须在年底内分配完毕。绩 效奖励原则上至年底分配完毕，特殊情况，须参照工效挂钩考核办 法执行。 4、职能部门主管及部门其他员工绩效考核工资计算方式： （1）职能部门主管绩效考核工资=（该主管绩效工资+绩效奖励）×[公司绩效工资增长率+(部门考核指标得分/100-1)]-已发绩效工资 （2）职能部门其他员工绩效考核工资按公司确定的总额，由 部门主管根据部门考核办法进行分配。 （3）分管领导兼职能部门主管的，该职能部门考核情况作为 公司对该分管领导年终绩效考核兑现的依据之一。 （三）年终总算 1、各职能部门年终总算时，量化指标按年终实际值计算，非 量化指标按全年加权平均计算（包括主管及其他员工）。 部门全年绩效工资=全年绩效工资总额(含年终绩效奖励)×[全年公司绩效工资增长率+(全年部门考核指标得分/100-1)]-已发全年绩效工资 2、若总算后考核数值小于全年已发绩效工资时，应从年终绩 效工资额中扣除，若总算后考核数值大于全年已发绩效工资时超出 部分由分管领导及部门主管根据部门考核办法进行分配。 三、考核时间 公司对职能部门实行半年度考核（各职能部门内部实行月度考 核），由各职能部门提供的各项指标须于每月度结束后次月10日前提供给投资经营部、人力资源部。人力资源部于考核当月15日前完成组织考核，并在当月20日前将最终考核结果反馈给各职能部 门。各职能部门在2个工作日内没有异议，人力资源部按反馈结果 计算考核工资。 四、本办法自2009年1月1日起执行。 附件：各职能部室考核表 1、人力资源部 指标 关键业绩指标（KPI） 目标 单位 权重 实际 得分 计分标准 指标提供部门 经理办公会议交办任务 未按时完成的，扣51 100% 次 20 完成情况 分每次 综合管理部 2 分管领导交办任务完成 未按时完成的，扣2 100% 次 10 情况 分每次 分管领导 3 管理费用预算与实际差 100% % 10 每减5%扣1分 计划财务部 额 4 关键人才流失率 5 % 15 每多流失1人扣2分. 投资经营部 5 万元权重*完成比例，月度 人均劳动生产率（43.45） 45 15 投资经营部 /人 累计考核。 6 每多出现1人次不及 招聘人员及时性 100% 人次 15 用人单位 时扣1分. 7 每低于计划目标1%扣 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 计划完成率 90% % 5 投资经营部 1分. 8 薪酬福利、考核工作准确 100% 次 5 出现一次错误扣1分 各部门、各单位 性 合 计 100 2、水务运营部 指标 关键业绩指标（KPI） 目标 单位 权重 实际 得分 计分标准 指标提供部门 经理办公会议交办任未按时完成的，扣5分1 100% 次 20 综合管理部 务完成情况 每次 2 分管领导交办任务完未按时完成的，扣2分 100% 次 10 分管领导 成情况 每次 3 管理费用预算与实际 100% % 10 每减5%扣1分 计划财务部 差额 4 每出现一次不达标扣5 出水质量 100% 次 10 人力资源部 分（各水务运营公司） 5 每降1%减0.4分（各水 设备完好率 95% % 10 务运营公司加权平均，人力资源部 下同） 6 成本控制（电单耗） 千瓦时/ 0.18 15 每降5%扣1分 投资经营部 (08年实际0.195) 吨 7 成本控制（药单耗） 公斤/万 20 15 每降5%扣1分 投资经营部 (08年实际20.38) 吨 8 每出现1次重大事故， 安全生产 100% 次 10 人力资源部 扣2分 合计 100 3、工程管理部 指标 关键业绩指标（KPI） 目标 单位 权重 实际 得分 计分标准 指标提供部门 经理办公会议交办任务20 未按时完成的，扣5分每1 100% 完成情况 次 次 综合管理部 2 分管领导临时交办任务10 未按时完成的，扣2分每 100% 完成情况 次 次 分管领导 3 管理费用预算与实际差 100% % 10 每减5%扣1分 额 计划财务部 4 未按公司规定执行1次 招投标管理 100% 次 10 扣2分 计划财务部 5 未按公司规定执行1次 工程经济签证控制 100% 次 10 扣2分 计划财务部 6 出现1次质量\安全事故 工程质量及安全控制 100% 次 10 扣2分 投资经营部 7 2月底之前完成申办设 备机电安装、工程总承 100% % 10 未完成一项扣5分 包等有关资质的准备工 作 投资经营部 8 2月底之前完成合格的 100% % 10 未完成扣完 分承包方的评审 投资经营部 9 遵化、芜湖、东川、南 山、鹤山项目及新项目100% 次 10 按计划进度完工 每多1个月扣1分 投资经营部 合计 100 4、技术管理部 指标 关键业绩指标（KPI） 目标 单位 权重 实际 得分 计分标准 指标提供部门 经理办公会议交办任务未按时完成的，扣51 100% 次 20 完成情况 分每次 综合管理部 2 分管领导交办任务完成未按时完成的，扣2 100% 次 15 情况 分每次 分管领导 3 管理费用预算与实际差 100% % 15 每减5%扣1分 计划财务部 额 4 研发项目进度及时性 90% 项 20 1项不及时扣1分 投资经营部 5 多出现一项不合格项 质量体系 95% % 15 扣2分 人力资源部 6 质量体系或环境体系 资质维护 100% 次 15 不通过扣完 综合管理部 合计 100 5、投资经营部 指标 关键业绩指标（KPI） 目标 单位 权重 实际 得分 计分标准 指标提供部门 经理办公会议交办任务完成情 1 100% 次 20 未按时完成的，扣5分每次 况 综合管理部 2 分管领导交办任务完成情况 100% 次 15 未按时完成的，扣2分每次 分管领导 3 管理费用预算与实际差额 100% % 15 每超减5%扣1分 计划财务部 4 项目审核及督促的及时性和准延迟1次扣1分，错误1次 100% % 20 市场开发部 确性 扣2分 5 出现一次不及时或错误扣1各部门、各单 考核工作的及时性与准确性 100% 次 10 分 位 6 出现一次不及时或错误扣2集团经营部、 预算工作开展的进度及质量 100% % 20 分 计划财务部 合计 100 6、计划财务部 指标 关键业绩指标（KPI） 目标 单位 权重 实际 得分 计分标准 指标提供部门 1 经理办公会议交办任务未按时完成的，扣5 100% 次 20 完成情况 分每次 综合管理部 2 分管领导交办任务完成未按时完成的，扣2 100% 次 10 情况 分每次 分管领导 3 管理费用预算与实际差 100% % 10 每减5%扣1分 额 投资经营部 4 对子分公司财务审核与延迟1次扣1分，错董事会及上市 100% 次 15 管理的及时性和准确性 误1次扣2分 工作组 5 财务报告报送的及时性延迟1次扣1分，错 100% 次 20 与准确性 误1次扣2分 投资经营部 6 为相关单位、部门融资及延迟1次扣1分，错相关单位及部 100% 次 15 提供服务的及时性 误1次扣2分 门 7 项目及重大 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审核的延迟1次扣1分，错 100% 次 10 及时性与准确性 误1次扣2分 相关单位 合计 100 7、市场开发部 指标 关键业绩指标（KPI） 目标 单位 权重 实际 得分 计分标准 指标提供部门 权重*完成比例，累 1 新增日处理水量 95 万吨 5 计考核。 投资经营部 2 权重*完成比例，累 工程总包项目 11146 万元 5 计考核。 投资经营部 3 权重*完成比例，累 单台销售 6100 万元 5 计考核。 投资经营部 4 未按时完成的，扣5 经理办公会议交办任务完100% 次 20 分每次,年度按完成 成情况 比例 综合管理部 5 未按时完成的，扣2 分管领导交办任务完成情100% 次 15 分每次,年度按完成 况 比例 分管领导 6 管理费用预算与实际差额 100% % 10 每减5%扣1分 计划财务部 7 市场体系建立 20 根据计划 投资经营部 8 品牌推广和市场策划 20 根据计划 投资经营部 合计 100 8、综合管理部 指标 关键业绩指标（KPI） 08年目标 单位 权重 实际 得分 计分标准 指标提供部门 经理办公会议交办任务未按时完成的，扣5未按时完成的，1 100% 次 20 完成情况 分每次 扣5分每次 分管领导交办任务完成未按时完成的，扣2未按时完成的，2 100% 次 10 情况 分每次 扣2分每次 管理费用预算与实际差 3 100% % 10 每减5%扣1分 计划财务部 额 发生一起被盗事件 4 安全保卫管理 100% 次 10 各部门 经查实扣4分. 经发现或有人投诉， 确有脏、乱、差现象 5 食堂、绿化等服务管理 100% 次 10 各部门 出现，出现一次扣1 分 6 公共设施、网络的维护与出现一次不及时扣1各部门 100% 次 10 管理 分 7 出现一次交通事故 100% 次 10 车辆运行安全性 此项不得分 人力资源部 8 文件制作与传递准确、及每出现1次不及时 100% 次 10 时性 扣1分 各部门 9 档案资料收集、整 档案资料收集、整理的准 100% 次 10 理、保管过程中出现 确性、及时性 的失误1次扣1分。 各部门 合计 100