质量记录、和档案管理程序
检验部部门工作规程 文件号:QCI-007
质量记录和档案管理程序 版本号:2006
1 目的和范围
加强产品的可追溯性管理工作，提供产品质量符合规定要求的依据。本文件适用于所
有直接或间接提供给客户的产品。
2 质量记录收集和提交
2.1检验员只有在“检验工作规程”或其他检验规程中要求的所有产品检验记录已填写正
确、完整，记录齐全时，不合格材料单批准和处置符合《质量保证程序》的权限规定
时，才能签署和使产品入库，同时收回上述检验记录;
2.2检验员在本批报检产品入库检验结束并且
, 合格产品收到入库单时
, 返工/返修产品重新检验合格并收到入库单时
, 回用产品批准后收到入库单时
, 退货/报废产品批准
收集所有检验记录并提交给检验助理，由其归类、整理并良好地保管上述记录;
2.3检验员在非入库检验而是工序检验结束，由于公司内部生产工序检验出现不合格而产
生的记录，
, 返工/返修产品重新检验合格时
, 回用产品批准时
, 报废产品批准时
收集要求的所有检验记录并提交给检验助理，由其归类、整理并良好地保管上述记录;
2.4提交记录类型
, 毛坯(进货)检验员提交:入库报检单、进货检验记录(铸件)、不合格材料
单、材料理化
报告
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(铸件、锻件)以及其他(要求时)NDT记录、热处理记录等;
, 零件(进货)检验员提交:入库报检单、、阀体/阀盖检验记录表、不合格材料
单以及其他(要求时)材料报告、NDT记录、热处理记录等;
, 整机(进货)检验员提交:入库报检单、不合格材料单以及其他(要求时)材料报
告(铸件、锻件);
, 加工检验员提交:加工质量路线卡、阀体/阀盖检验记录表、不合格材料单以及
其他(要求时)NDT记录(如着色)、热处理(外协)记录、铸件重大补焊记录
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质量记录和档案管理程序 版本号:2006
等;
, 装配/整机检验员提交:入库报检单、装配工序质量记录卡、泵验记录单、不合
格材料单、铸件重大补焊等;
3 质量记录的确认与整理
检验助理收到检验员提交的质量记录后要求整理、归类, 对供货商提交的材料
证明
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书
等要求确认其数据的正确性，确认无误后在该页盖有“QC已确认”字样，并将相关
记录输入电脑;质量记录的整理主要按销售定单号来分装，其余无法按销售定单号整
理则按质量记录类型，按接收日期的先后顺序归档。需要保存质量记录的零件根据
QP753《标识和可追溯性控制程序》规定为阀体、阀盖、闸板/阀瓣/球体，其余零件
合同
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要求时可保存。
4 产品档案
4.1根据原始记录，每批产品应形成完整的产品档案供必要时可以追溯; 4.2每个月底前应完成上个月入库的整机产品的档案
4.3每批产品发运后，应及时提供其产品质量证明文件。
5 质量记录和档案保管
5.1上述记录的保管按照QP424进行;
5.2应在适宜的环境进行保管，防止损坏和变质;
5.3所有质量记录文件的保管期限至少10年，除非有特殊要求另外规定;超过保管期限
的上述记录经过质保经理批准后销毁，并应进行登记。
6 质量记录和有关资料管理要求如下:
6.1毛坯
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质量记录和档案管理程序 版本号:2006 记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间 入库报检单 检验员签署 不合格处理结论明每月归档 每月26日
确后 或顺延 理化报告 厂家提供 确认符合要求 按厂家，每月归每月26日
档 或顺延 NMR清单 检验员填写不合格不合格处理结论明按NMR编号，每月26日 汇总 状况，有关部门签署确后 每月归档 或顺延
不合格处理结果
进货检验记检验员签署 每表填完 每月归档 每月26日录表(铸件) 或顺延 其他 厂家提供 不合格处理结论明按生产定单号每月26日
确后 装订，归入档案或顺延
袋
6.2零件
记录名称 编制方式 检验员 最终归档方式 最终归档
上交时间 时间 入库报检单 检验员签署 不合格处理结论明每月归档 每月26日
确后 或顺延 NMR 检验员填写不合格不合格处理结论明按NMR编号，每月26日
状况，有关部门签署确后 每月归档 或顺延
不合格处理结果
阀体/阀盖检验员签署 每表填完 每月归档 每月26日检验记录表 或顺延 其他 厂家提供 检验完成后 按生产令号 每月26日
或顺延
6.3整机
记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间 入库报检单 检验员签署 不合格处理结论明按生产定单号 发运后
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质量记录和档案管理程序 版本号:2006
确后
NMR 检验员填写不合格不合格处理结论明按NMR编号，每月26日
状况，有关部门签署确后，或返工/返修每月归档 或顺延
不合格处理结果 完成并通过检验后
最终外观检检验员记录所有检检验完成后 按生产定单号发运后 验记录表 验项目 装订，归入档案
袋
补焊记录卡 检验员签署 检验完成后 按生产定单号 发运后 泵验记录表 试验员签署 试验完成后 每月归档 每月26日
或顺延 其他质量记厂家提供 不合格处理结论明按生产定单号 发运后 录 确后
6.4 加工
记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间 阀体/阀盖检验员签署 每表填完 每月归档 每月26日检验记录表 或顺延 NMR 检验员填写不合格不合格处理结论明按NMR编号，每月26日
状况，有关部门签署确后 每月归档 或顺延
不合格处理结果
工序质量记操作者/检验员签署 所有工序完成后 按生产定单号 每月26日录卡 或顺延 焊接工艺参操作者和检验员签检验完成后 按生产定单号 每月26日数记录 署 或顺延 其他质量记厂家提供 不合格处理结论明按生产定单号 发运后 录 确后
6.5 装配
记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间 NMR 检验员填写不合格不合格处理结论明按NMR编号，每月26日
状况，有关部门签署确后，或返工/返修每月归档 或顺延
不合格处理结果 完成并通过检验后
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检验部部门工作规程 文件号:QCI-007
质量记录和档案管理程序 版本号:2006 装配工序质检验员签署 检验完成后 按生产定单号 发运后 量记录卡
其他质量记 厂家提供 检验完成后 按生产定单号 发运后
6.6 产品报告
记录名称 编制方式 上交时间 归档方式 归档时间 装箱单 合同执行部提供 完成检验报告时 保存在装箱单每月26日
文件夹 或顺延 MTR汇总 登记每份装箱单，合每年 保存在MTR汇每月26日
同执行部签收MTR 总的文件夹 或顺延
7 管理
记录名称 编制方式 最终归档方式 最终归档时间 供应商索赔单 部门填写 按供应商分类 每月26日或顺延 返工/返修单 制造部提供 按编号排序 每月26日或顺延
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