不合格
报告
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不 合 格 报 告
编号:R-001
(不符合现象详细描述及不符合类别)
检查采购部时发现有一家供应商的保证书超过有效期
违返了 RoHS符合性检查
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
中 条款20 ，属于 ?严重、 ?一般 不符合。
内审员: 时间:2006-10-22 被审核部门认同: 时间: 根本原因:
管理该供应商的采购员的疏忽导致供应商的保证书到期度没有进行那个更新
(被审核部门制订具体的改正及预防措施)
改正及预防有方法,预防措施
立即通知该供应商更新保证书，并检查所有的供应商的保证书有无超期的情况，今后将每月检查供应商的保证书
负责人 执行时间 2006-10-23 完成时间 2006-10-25
部 门 责任人: 内审员:
(内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。)
? 措施已执行，跟踪的情况满意
跟踪的情况不满意，因为
内审员:莫松彬 时间: 2006-10-26
(内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。)
? 纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，不合格项关闭
效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号
内审员: 时间: 2006-10-26 批准: 时间: 2006-10-26
不 合 格 报 告
编号:R-002
(不符合现象详细描述及不符合类别)
仓库中有一供应到有环保要求客户的成品没有环保标识
违返了 RoHS符合性检查表中 条款18 ，属于 ?严重、 ?一般 不符合。
内审员: 时间:2006-10-22 被审核部门认同: 时间:2006-10-22 根本原因:
因员工疏忽没有在合格成品上贴上环保标识。
(被审核部门制订具体的改正及预防措施)
改正及预防有方法,预防措施
立即在成品上贴上环保标识并检查其他产品有无此情况发生。
负责人 执行时间 2006-10-22 完成时间2006-10-22
部 门 责任人: 内审员:
(内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。)
? 措施已执行，跟踪的情况满意
跟踪的情况不满意，因为
内审员:勾忠和 时间: 2006-5-23
(内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。)
? 纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，不合格项关闭
效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号
内审员: 时间: 2006-10-23 批准: 时间: 2006-10-23
浙公网安备 33021202002483