有限公司CO.LTD******************************************程序文件文件名：产品和服务的要求控制程序文件编号：QP-010版本：A/0页数：共8页生效日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：修改记录序号更改日期更改内容版号1.目的通过评审与沟通，准确理解顾客对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足顾客要求并争取超越顾客期望。2.范围本程序适用于公司产品销售合同的评审及顾客沟通。3.权责3.1营销部负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，并负责与顾客联络；3.2技术质量部参与合同评审有关
设计
领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计
和开发能力的评审；3.3生产部负责评审生产能力及交货期；3.4采购部负责评审物料的采购供应能力；3.5总经理负责合同评审表的审批；3.6营销部负责合同的签订、修改、执行，以及与顾客沟通。4.与顾客有关过程控制
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
4.1订单评审控制流程过程顺序订单评审控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1收到订单开始营销人员收到客户订单，当订单涉及到外购件或数量大时发起订单评审。营销部N/A《原始客户订购单》2订单评审否是针对客人《订购单》发起合同评审，填写《合同评审表》营销部营销部主管《合同评审表》3确认订单订单经相关部门评审确认后，业务人员与顾客进行订单确认，双方签核《销售合同》。相关营销员营销部主管《销售合同》4下单转生产订单并下达生产部相关营销员营销部主管《生产订单》5结束安排生产生产部根据《生产订单》《生产任务单明细表》安排各车间进行生产生管员生产部主管《生产订单》及《生产任务单明细表》4.2订单更改控制流程过程顺序订单更改控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1订单更改要求开始营销人员收到客户订单更改要求营销人员N/A邮件或《原始变更单》2否订单修改评审是订单执行过程中如需修改，需经各相关部门确认。如果涉及到变更数量但已经生产存在库存的，需经总经理审核。同时反馈给客户营销部总经理、营销部主管《生产订单》《内部联络单》3重排交期如果是更改交期的，生产部对评审后的订单进行重新排期。生管员生产部主管《生产订单》4回复客户否营销员就订单更改后的结果回复给客户，得到客户确认后方可安排生产营销员营销部主管邮件5修改生产单是营销员就订单更改后得到客户确认后修改生产单营销员营销部主管《生产订单》6安排生产生产部根据新更改后的生产订单重新进行排产并实施生产生管员生产部主管N/A7结束出货订单完成后，由营销员通知客户安排验货或安排出货。营销部营销部主管《销售发货单》4.3客户投诉控制流程过程顺序客户投诉控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1开始接受客户投诉业务人员收到客户投诉业务人员N/A邮件、电话或《客户品质异常单》2品管部营销部在第一时间将客户投诉情况转品管部主管品管部品管部主管《品质客诉汇总表》3调查原因，制定纠正和预防
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，予以实施品管部组织质量异常处理小组或涉及部门，根据客户投诉的具体内容迅速查明原因，并制定纠正和预防措施予以改正，并持续改进。同时填写纠正和预防措施
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
交营销部。品管部或质量异常处理小组相关
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
部门主管《纠正和预防措施报告》4回复客户投诉处理结果是否营销员将客户投诉的处理对策回复给客户，直到对策得到客户认可为止营销员N/A邮件或《原始客户品质异常表》5结束持续改进对客户投诉问题制定纠正和预防措施，并持续改进，杜绝客诉的再次发生。定期统计客诉数量、类型，汇总并分析。相关责任部门相关责任部门主管《纠正和预防措施报告》4.4客户满意度控制流程过程顺序客户投诉控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1发出客户满意度调查表开始营销员向客户发出满意度调查表，内容包括质量、价格、交货、投诉处理、沟通渠道有效性等营销员N/A《顾客满意度调查表》2客户是否收到否营销员在发出满意度调查表后向客户确认是否已收到营销部N/A《顾客满意度调查表》3收集客户反馈意见是营销员在发出调查表后两周内收集客户反馈的满意度调查表营销员N/AN/A4汇总分析营销员对客户反馈的信息进行汇总，并分析营销部营销部主管《顾客满意度调查分析表》5进行对策各相关部门根据业务汇总的客户满意度调查分析表中的问题点进行改进对策各相关部门各相关部门主管《纠正和预防措施报告》6对策审批否是总经理对各相关部门对策的纠正和预防措施报告的充分性、合理性、适宜性进行审批总经理N/A《纠正和预防措施报告》7执行对策各相关部门执行纠正和预防措施中的改进对策，并持续改进各相关部门各相关部门主管《纠正和预防措施报告》8效果确认否质量异常处理小组对各相关部门的改进效果进行确认质量异常处理小组质量异常处理小组组长N/A9结束持续改进是各相关部门持续改进本部门出现的问题点各相关部门各相关部门主管N/A5.相关文件5.1《纠正和预防措施控制程序》6.相关表单6.1《原始客户订购单》6.2《合同评审表》6.3《生产订单》6.4《生产任务单明细表》6.5《品质异常报告》6.6《纠正和预防措施报告》6.7《品质客诉汇总表》6.8《顾客满意度调查表》6.9《顾客满意度调查分析表》6.10《销售合同》6.11《原始变更单》6.12《内部联络单》6.13《销售发货单》6.14《客户品质异常单》6.15《原始客户品质异常表》
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