-4105of2OEM代工厂品质部调查评分表公司名称公司地址注册资本注册日期工厂面积工厂人数联络人联系电话主要产品主要客户序号评分项分值评分项细分1ISO90002认证证书10ISO14000两个体系认证3TS16949两个以上体系认证4ISO质量管理体系文件及流程文档514000环境管理体系及流程文档6质量管理20TS16949管理体系及相关流程文档7有无明确的质量方针及目标8内部审核记录9有无对客户满意度调查10检验抽样方案是否明确并能有效实施11检验的状态是否有明确的标识12检验记录是否完整13检验员是否专职人员及其受培训/考核履历14质量控制18是否有完善的可靠性试验计划并按计划实施15发现不合格时有无具体的纠正改善措施及记录16有无不良样板及明确的缺陷分类文件17不合格品处理流程及管控18客户投书处理流程否是得到客户确认351、有品质目标98%以上，且实际直通率与制定目标偏差不大于±2%366品质目标2、有品质目标95%，且实际直通率与制定目标偏差不大于±2%分值得分备注33质量体系部4335质量体系部、业3务部3322222质量体系部22226质量体系部、制5造部序号品评质分目项标分6值372526测量校准及维护4272829存仓、运送、防护630313233生产计划1034353637物料计划838394041工作状态8424445公司概况104647100调查评语调查人员评分项细分3、有品质目标，实际直通率低于93%。所以需要校准的仪器是否有校准设备是否有定期保养及维护设备状态是否有标识货仓有无有效的温/湿度控制物品的包装是否足够防护物品标识隔离是否恰当物品的堆放是否按照要求实施有生产计划的编排，但无专门的PC人员有生产计划编排，有PC人员，但无详细的生产计划有生产计划编排，有PC人员，有详细的生产计划，缺乏异常处理流程有生产计划，有PC人员，也有详细的生产计划及异常处理流程有ERP系统，无专门的MC人员有ERP系统，有MC人员，但无详细的物料跟踪表单有ERP系统，有MC人员，有物料跟踪表单，但做得不够详细具体有ERP系统，有专门的MC人员，有详细的物料跟踪表单数据准确度高、订单达成率超过90%数据准确度较高、订单达成率超过80%数据准确度不高、订单达成率超过70%公司对计划部重视、一切都按计划指令生产公司对计划部较重视、一般都按计划指令生产但有时例外公司对计划部不重视、一般都按生产部门主管指令生产公司无计划部、随意生产总得分调查日期分值得分-4104of2备注3造部2质量体系部、制1造部133仓储部3322PMC3312PMC2343PMC143PMC21表格编号：FMCG004A1
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