作者：李柏伦倒卖翻版必追究责任XX汽车配件有限公司表格编号：Q4-HR-023IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表1.IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表（ISO9001-2015相关方需求和期望分析表）2018/8/1更新序号相关方需求与期望监测指标或项目监测频率影响程度应对措施监测部门目前状况风险等级1顾客产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、质量体系有效顾客满怠度每年重要按IATF16949及ISO9001质量体系要求销售部基本满足2顾客投诉次数每月重要按IATF16949及ISO9001质量体系要求质量部基本满足3交付准时率每月重要按IATF16949及ISO9001质量体系要求销售部基本满足40公里产品不良率PPM每月重要按IATF16949及ISO9001质量体系要求质量部基本满足5物流运输平等，相互尊重、价格合理、按合同付款工作态度日常销售部基本满足轻微6承运合同每次重要执行财务管理制度销售部完全满足轻微7付款凭证每月财务部基本满足轻微8长期合作、双赢合同每次行政经满足轻微1/12营部9进料合格率局来料批数合格率每月采购部基本满足轻微10按合同付款货款月结每月重要执行财务管理制度财务部完全满足轻微11平等，相互尊重采购合同每月采购部满足轻微12本公司员工增加薪资福利、按规定购买保险、人格平等、有受培训和能力提图的机会、良好的工作环境、收入与能力相适应、和谐的工作氛围、人身安全及健康有保障、有娱乐活动工资表每月重要执行财务管理制度人力资源部部基本满足轻微13工资表每月重要按国家规定人力资源部部完全满足轻微14管理人员的态度日常人力资源部部基本满足轻微15培训计划日常人力资源部部满足轻微16宽敞、整洁、明亮日常人力资源部部基本满足轻微17员工态度日常人力资源部部基本满足轻微18工作态度日常人力资源部部基本满足轻微作者：李柏伦倒卖翻版必追究责任XX汽车配件有限公司表格编号：Q4-HR-0232/1219人身事故及危害健康事件日常人力资源部部基本满足轻微20了解员工每季度轻微人力资源部部止在商议轻微21竞争对手技术上行业领先、员工素质高于我司、良好的企业文化产品质量日常技术部满足轻微22员工态度日常重要加强培训，关注平时的管理总经理满足轻微23工作氛围日常总经理满足轻微24体系认证机构公司体系运作的后效性、充分性和符合性认证公司的认可日常重要按IATF16949及ISO9001质量体系要求管代基本满足25汽车厂的认可日常重要按IATF16949及ISO9001质量体系要求管代基本满足26安监部门安全生产违章造成的人身事故伤亡
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日常行政经营部满足27消防、环保无火灾及火灾隐患、环保作业火灾事故调查报告日常重要完善消防设施及管理制度总经理基本满足28环境污染处罚报告日常重要完善环保设施及管理制度总经理完全满足轻微29工商、税无超范围经营、工商行政部门的处罚日常总经理满足轻微作者：李柏伦倒卖翻版必追究责任XX汽车配件有限公司表格编号：Q4-HR-0233/12作者：李柏伦倒卖翻版必追究责任XX汽车配件有限公司表格编号：Q4-HR-02330务照章缴税无偷逃税款事件日常31劳动监察执行劳动法规、企业和谐违反力动法规的中述日常32纠纷案件日常33银行按时还本付息支付凭证每年34地方政府提供更多的就业机会、发展壮大提高社会效益、成为知名企业、创造更多的财政收入、成为纳税大户、遵纪守法持续发展员工名册的对比每年35政府评价及授牌每年36政府评价及授牌每年3738税款增加税款增加每年每年39不良反馈每年总经理满足轻微重要按国家规定行政经营部完全满足轻微行政经营部满足轻微行政经营部满足轻微行政经营部满足轻微行政经营部未满足无行政经营部未满足无行政经营部未确定无行政经营部未确定无行政经满足轻微4/12作者：李柏伦倒卖翻版必追究责任XX汽车配件有限公司表格编号：Q4-HR-023营部40周边企业和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年轻微行政经营部满足轻微41租赁企业按合同付款收款凭证每年重要按合同规定财务部完全满足轻微42和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年行政经营部满足轻微43供电、供水稳定随意停水断电
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每年行政经营部满足轻微44门巾按合同付款收款凭证每年重要按合同规定财务部完全满足轻微45和睦共处、互相帮助抱怨、纠纷每年行政经营部满足轻微46供电、供水稳定随意停水断电记录每年行政经营部满足轻微47街道居民无火灾及火灾隐患、无环境污染、无噪音污染火灾次数每年重要按安全生产要求生产部基本满足轻微48污染次数每年生产部满足轻微49污染次数每年生产部满足轻微50股东遵纪守法经营、无处罚记录每年重要股东监督总经理完全满足5/12
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