ISO9002015质量管理体系内外部各管控过程风险和机遇识别评价分析及管理措施评价表

完整版IS09001-2015质量管理体系内外部各管控过程风险和机遇识别评价分析及管理措施评价表2018.01.15更新序号风险和机遇来源责任部门内外部风险和机遇 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 风险分析风险级别管理措施采取措施后的风险分析风险级别责任人实施时间（开始~完成）备注评价措施有效性管控过程^严重度频度系数^严重度频度系数11.顾客要求的识别和审行政经营部内部客户要求识别不完整428一般风险对客户的要求进行监视和测量。414低风险综合部长2018010120181231有效内部客户要求特殊特性未能识别5210一般风险对客户的要求进行监视和测量。515低风险综合部长2018010120181231有效内部客户产能要求未能识别有误428一般风险对客户的要求进行监视和测量。414低风险综合部长2018010120181231有效内部对市场顾客需要产品的发展趋势判断失误。428一般风险对产品的发展趋势进行反复论证。414低风险综合部长2018010120181231有效内部顾客抱怨没有及时回复8D报告，顾客满意度下降。428一般风险对顾客抱怨定专人及时回复。414低风险综合部长2018010120181231有效外部顾客对产品降价10%期望值提升，给公司生产管理提出新要求。515低风险采购及工程改善降成本515低风险2018010120181231有效内部未能确保能够满足客户要求就签署合同，会造成公司应收减少，或是付款周期拉长，或是报价错误428一般风险1.确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。2.拿到客户合同订单后，需核对下单抬头（是否为现有客户，外销订单还需要审核客户注册地址是否符合美金交易要求，国外客户或保税区注册或境外法人），接单方（是否是已经知道），料号及单价（是否跟报价单符合），付款条件及交易模式（是否跟合同符合）。414低风险综合部长2018010120181231有效内部产品报价失误导致项目丢失5210一般风险报价时了解竞争对手信息，做到知己知彼；报价时严格把关料工费的成本，确保成本最优化；515低风险综合部长2018010120181231有效22.产品和服务实现的策划行政经营部内部制作的样品，未能满足客户的需求。5210一般风险新产品开发立项时反复论证市场需求。515低风险综合部长2018010120181231有效内部产品打样周期长，未能满足客户的需求。5210一般风险1.技术产品时尽量选择可重复利用的 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 制成产品。2.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品技术周期。515低风险综合部长2018010120181231有效内部顾客要求、法律法规要求识别不清晰。5210一般风险加强顾客沟通。安排专业知识的 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 。515低风险综合部长2018010120181231有效内部对项目进度&成本管理失误，导致项目丢失或公司成本浪费428一般风险定期开展项目会议，随时协调项目资源，确保进度最佳，成本最优414低风险综合部长2018010120181231有效内部顾客指定的特殊特性没有识别，未满足顾客要求5210一般风险通过合同评审，以降低来处订单及其变化的风险515低风险综合部长2018010120181231有效内部合同要求识别不全，顾客要求不能满足5210一般风险规定合同评审的内容，通过合同评审识别可行性与风险，以降低来处订单及其变化的风险。515低风险综合部长2018010120181231有效内部项目质量检验规范制作不符要求515低风险严格按客户要求及产品标准要求及产品规格书制定检验规范515低风险综合部长2018010120181231有效33.设计和开发技术部内部PPAP资料不完整，顾客未能批准，而试产。428一般风险一定要制作完整的PPAP资料，并经过顾客书面的完全批准。414低风险技术部长2018010120181231有效内部产品或过程未经批准而预先生产，造成产品积压。4312一般风险一定要制作完整的PPAP资料，并经过顾客书面的完全批准。428一般风险技术部长2018010120181231有效内部顾客要求、法律法规要求识别不清晰。515低风险按产品要求评审程序进行515低风险技术部长2018010120181231有效内部产品设计一般参数理解失误4312一般风险详细了解客户对于产品设计的需求；加强设计评审，避免设计失误；428一般风险技术部长2018010120181231有效内部产品设计重要参数理解失误5315咼风险1.详细了解客户对于产品设计的需求；3.加强设计评审，避免设计失误。5210一般风险技术部长2018010120181231有效内部设计图纸资料制作不及时5210一般风险规范图纸资料制作流程，并培训所有设计人员。设计项目输入提岀图纸资料制作完成日期。515低风险技术部长2018010120181231有效内部设计变更提出不及时5210一般风险严格按设计开发控制程序、设备变更控制程序要求管控设计变更。加强宣导，专人跟进设计变更相关事项的处理。515低风险技术部长2018010120181231有效内部产品工艺评估失误导致项目失败5210一般风险加强工艺设计评审；加强设备师工艺设计培训。515低风险技术部长2018010120181231有效44.产品和过程的批准技术部内部设计验证、确认过程中确定的问题未采取必要的措施5210一般风险1.按设计开发控制程序管控设计验证、确认过程。2.记录设计验证、确认过程中的问题，同时提出管理措施、责任人及完成日期。3.每天早会确认所有项目完成状况。515低风险技术部长2018010120181231有效内部工艺流程未进行验证并固化428一般风险工艺验证OK并组织相关部门进行承认。对临时增加的工艺进行成本、性能评估，确认后再进行导入。414低风险技术部长2018010120181231有效内部设计、产品包装材料、包装方式/产品标识变更未提岀ECR/ECN515低风险严格按产品更改程序进行414低风险技术部长2018010120181231有效内部产品PPAP未经顾客，批准，擅自生产，造成产品积压。5210一般风险按《产品和过程的批准程序》执行515低风险技术部长2018010120181231有效55.生产计划管理和过程控制生产外部客户下单L/T不足，紧急插单，需求变更或取消5210一般风险1，了解客户需求趋势，策略性提前备货2,快速响应客户需求变更或取消信息，及时调整生产排程515低风险生产部长2018010120181231有效生产内部未按计划生产；多生产，造成过多的库存，导致4312一般风险按订单拉动，结合库房的库存，订立生产计划428一般风险生产部长2018010120181231有效资金积压。生产内部未定生产计划，产品未有安全库存，订单来了，才开始生产，导致有些订单未能如期交付，产生超额运费。428一般风险制定安全库存，制定生产计划。414低风险生产部长2018010120181231有效生产内部注塑辅助设备未按使用频度排列，造成生产场地拥挤，作业空间缩小，作业者操作受到妨碍339一般风险车间的设备布局应按产品的工艺流程布置，合理布局。326一般风险生产部长2018010120181231有效生产内部成型工艺参数的设置不合理428一般风险项目在试产前所有的重点参数必须受控.建立标准成型参数管控表，参数变动必须在标准浮动范围内，例如：（速度，压力，模具温度，料管温度，）414低风险生产部长2018010120181231有效生产内部模具设计不能满足批量生产5210一般风险生产、加工、组模部门充分做好模具设计评审。及时改善评审问题。515低风险生产部长2018010120181231有效生产内部上模过程安全不到位5210一般风险加强安全培训。规范操作手法。515低风险生产部长2018010120181231有效生产内部生产模具备件管控不及时5210一般风险备件管控制度化。做好生产模具备件统计。515低风险生产部长2018010120181231有效生产内部操作准备不充分、操作方法不当、作业位置不安全、操作姿势不正确、动作不协调导致岀现安全事故236一般风险所有作业人员必须经过培训考核通过，方可上岗操作。224低风险生产部长2018010120181231有效生产内部操作准备不充分、操作方法不当、作业位置不安全、操作姿势不正确、动作不协调导致岀现安236一般风险所有作业人员必须经过培训考核通过，方可上岗操作。224低风险生产部长2018010120181231有效全事故生产内部1、不能按时按量交付。2、交付的产品不符合客户的要求。428一般风险1、制定有效以订单推动的生产计划。2、所有机台定期检查。3、做好物料控制，防止待料。4、严格按照客户的质量要求生产。414低风险生产部长2018010120181231有效生产内部滤纸包装不规范，导致产品受污染。326一般风险每年至少安排对工作环境检测一次，以验证工作区域是否合格。313低风险生产部长2018010120181231有效生产内部1、未按控制计划执行生产过程控制，不合格产品增加，PPM指标不能完成2.交付的产品不符合客户的要求。428一般风险严格按工艺文件，控制计划生产，并由技术、生产、品质三个部门进行考核。414低风险生产部长2018010120181231有效66.标识和可追溯性生产内部未按要求实行追溯性管理，不合格时召回成本剧增。5315咼风险建立标识和可溯性管理过程，制定控制文件并严格执行。5210一般风险生产部长2018010120181231有效生产内部产品标识文件丢失，当出现不合格时，导致无法追溯，而实行全面检查，费用剧增。5315咼风险实行永久性标识，例如激光打标。5210一般风险生产部长2018010120181231有效生产内部激光打标机故障，导致产品标识不清。428一般风险按设备保养规定，保养打标设备。414低风险生产部长2018010120181231有效77.顾客财产管理生产内部客户提供的仪器设备未得到有效管理515低风险按设备保养规定515低风险生产部长2018010120181231有效技术内部客户图纸资料流失、外泄。5210一般风险宣导客户图纸资料严格管理的重要性。接触人员签订保密 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 。515低风险生产部长2018010120181231有效行政经营部内部客户或外部供方的信息（如知识产权、个人资料）泄露。515低风险按顾客财产管理规定515低风险生产部长2018010120181231有效88.服务管理行政经营部内部顾客要求产品服务，未满足，导致顾客满意度下降，订单骤减。428一般风险1.按顾客为中心，提供服务。2.向顾客详细解释。414低风险综合部长2018010120181231有效内部产品在OEM工厂中，未满足服务承诺，遭到顾客投诉。428一般风险1.按顾客为中心，提供服务。2.向顾客详细解释。414低风险综合部长2018010120181231有效内部产品质量问题，被主机厂要求召回服务，因此产生巨额费用。5315高风险建立和保持质量体系运行有效，杜绝召回事件发生。5210一般风险综合部长2018010120181231有效内部没有按顾客要求提供服务，顾客抱怨5210一般风险建立和保持顾客的沟通，积极服务，减少抱怨事件发生。515低风险综合部长2018010120181231有效91.人力资源管理行政经营部内部重要岗位人员不足、能力不足、沟通不畅。428一般风险采取适当措施，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。414低风险综合部长2018010120181231有效内部普通生产岗位人员不足、能力不足。326一般风险采取适当措施，包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作。313低风险综合部长2018010120181231有效内部人工成本没有合理的管控导致人工成本过高428一般风险根据PMC每月的产值计划合理规划人工费用。与各部门负责人沟通并管控。414低风险综合部长2018010120181231有效内部技术、销售骨干流失，引起业务萎缩。428一般风险加强公司内部的技术能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。414低风险综合部长2018010120181231有效内部公司自动化程度低，大部分是人力操作，导致员工在岗的意外伤害风险增大。4312一般风险投资设备自动化程，费用巨大，于是选择接受风险414低风险综合部长2018010120181231有效内部招聘时没有考察应聘者的人品素质。4312一般风险招聘时要考察应聘者的工作履历，以及通过试用来考察人品素质。428一般风险综合部长2018010120181231有效102.基础设施管理行政经营部内部基础设施、仪器设备、办公环境及运输条件等资源不充分。428一般风险按公司经营计划414低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部宿舍用电无管理，无人值守使用电炉等发热电5315高风险严禁发热电器无人值守的使用，宿舍配置灭火器。5210一般风险综合部长2018010120181231公司应规定不能使用的电器清単有效行政经营部内部消防设施损坏，未及时修理。5315高风险公司不定期组织消防设施的检查，如有损坏及时修理。5210一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部配电房未有挡鼠板。5315高风险配电房门按规定设立挡鼠板5210一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部变压器或控制柜因蛇或飞鸟进入而发生电气短路5315高风险配电房堵塞小动物通道及设置防护网5210一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部外部供电局故障，导致停电生产中断。5315高风险我司不能控制的风险，如配置发电设备，费用高昂，选择接受风险。5210一般风险综合部长2018010120181231有效生产部内部高压容器未按规定校验，压力表、安全阀，存在危险隐患5210一般风险按压力容器使用规定执行515低风险综合部长2018010120181231有效生产部内部车间电气设备缺乏保养，年久失修，造成火灾隐患5315高风险严格执行设备保养制度，不定期组织有关人员进行检查。5210一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部电气设备外壳未装保护接地线5315咼风险检查公司所有设备，查看接地情况。5210一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部配电房未上锁，有人进去发生触电。5315咼风险配电房设置专门管理，离开时检查门锁。5210一般风险综合部长2018010120181231有效生产部内部电气维修处缺少警示牌5210一般风险执行维修设备挂牌制定515低风险综合部长2018010120181231有效生产部内部起重/吊装机械缺陷。428一般风险严格执行设备保养414低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部没有组织对公司危险源的识别，及应采取的措施。5210一般风险公司不定期组织危险源识别，普及初级火灾的扑救措施515低风险综合部长2018010120181231有效113.人员安全及工作环境管理行政经营部内部未按规定更换消防器材/消防器材失效。5210一般风险按消防器材的说明书执行515低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部饮水壶长期没有清理，有杂质等不卫生物质。224低风险定期清理212低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部厂区道路有障碍，未能及时清除，导致员工跌倒受伤。236一般风险根据情况，清除障碍。224低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部生产作业过程中的安全风险，未按《设备安全规程》操作导致人身伤害。4312一般风险建立员工培训和上岗资格鉴定机制，杜绝违规操作。428一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部激光打标、封装等有粉尘及烟雾设备，操作员工无防护措施。428一般风险有粉尘及烟雾设备，操作员工发放防护用品414低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部设备的新建、移设、变更或拆除作业，导致发生了工伤、事故。326一般风险废除危险的作业或进行变更等，从设计或计划的阶段消除或减少员工工作中的危险，完善操作手册，加强个人保护用具的使用。313低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部空压机漏油，导致员工跌倒受伤，或设备损坏。236一般风险按设备保养规定224低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部制程检验仪器校准、日常维护不到位。515低风险按设备保养规定515低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部测试设备/夹具变更（产线所用）未提岀ECR/ECN5210一般风险测试设备/夹具变更（产线所用）按设备变更控制程序要求提岀ECR/ECN515低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部对关键过程的测量和监视设备未进行MSA导致产品不合格。5210一般风险对关键过程的测量和监视设备定期进行MSA515低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部对关键过程的测量和监视设备进行MSA未达到要求，导致产品不合格。428一般风险对关键过程的测量和监视设备定期进行MSA并满足要求。414低风险综合部长2018010120181231有效124.监视和测量资源管理质量内部仪器精度不够，导致检测结果不准备。428一般风险建立仪器清单，并制度每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准。使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证。414低风险质量部长2018010120181231有效质量内部测量仪器使用方法不对，测量失准428一般风险对所有测量人员实施培训，经考核合格后才能上岗。414低风险质量部长2018010120181231有效质量内部测量仪器失准。428一般风险建立仪器清单，并制度每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准。使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证。414低风险质量部长2018010120181231有效质量内部对测量产品特殊特性的测量系统未进行MSA428一般风险特殊特性的测量系统按照MSA乍业。414低风险质量部长2018010120181231有效质量外部校准单位搬迁428一般风险网上搜索有资质的校准单位，或通过电话查询。414低风险质量部长2018010120181231有效135.经验和知识管理行政经营部内部对公司的知识未进行归类总结、保存，导致重复培训。428一般风险对公司的知识进行归类总结并保存。414低风险质量部长2018010120181231有效行政经营部内部对公司的专利没有定期维护（缴纳费用），导致专利失效。339一般风险派专人对公司的专利进行维护。326一般风险综合部长2018010120181231有效生产部内部公司的关键、重要设备的说明书保管不善而丢失，造成设备维护困难。4312一般风险订立设备管理人员 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx ，并追究责任。428一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部公司检测试验设备的有效操作方法，没有实行备份，造成试验困难。4312一般风险检测试验设备的有效操作方法实施备份。（多人会操作）428一般风险综合部长2018010120181231有效内部重要岗位人员的操作经验，没有总结保存，且没有备份人选。4312一般风险记录和保存操作经验，准备备份人选。428一般风险综合部长2018010120181231有效146.文件控制质量部内部文件规定内容与实际运作不符，没有起到指导作用。428一般风险主控部门召集相关人员会议讨论规定内容，与现状不一致时予以修订。414低风险质量部长2018010120181231有效质量部内部图纸资料发放不及时，导致使用部门延误工作。515低风险及时发放515低风险质量部长2018010120181231有效质量部内部需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。428一般风险建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。414低风险质量部长2018010120181231有效质量部内部失效文件投入使用，引发不良后果。428一般风险失效文件及时回收销毁，如需存档保留必须加盖“作废文件”印章，进行区分。414低风险质量部长2018010120181231有效质量部内部文件变更管理混乱。4312一般风险按《文件控制程序》要求管控文件变更。428一般风险质量部长2018010120181231有效质量部内部没有做信息记录或者记录不完整、不清晰、保存/保管不当。428一般风险对文件信息予以记录，并妥善保管（如防止泄密、不当使用、不完整等）确保记录信息适用414低风险质量部长2018010120181231有效质量部内部标准或图纸更改，检验文件未及时更改5315咼风险推动质量标准文件及时性，坚持没有标准不做入库；5210一般风险质量部长2018010120181231有效157.记录控制质量部内部检验记录不清晰，影响追溯。428一般风险按《记录控制程序》执行414低风险质量部长2018010120181231有效生产部内部工艺参数记录不完整，缺乏有效的追溯326一般风险工艺参数按控制计划要求记录。313低风险质量部长2018010120181231有效生产部内部过程记录件内容与实际不符，对过程的改进没有指导意义。326一般风险工艺文件严格按照实际工艺流程记录。313低风险质量部长2018010120181231有效生产部内部工序或检验质量记录保管不善而丢失。339一般风险按《记录控制程序》执行326一般风险质量部长2018010120181231有效168.采购和供应商管理生产外部新供应商产品不合格，无法满足生产要求5210一般风险新导入的供应商进行审厂，新产品需有样品承认书，加强对供应商的培训、辅导、培养515低风险综合部长2018010120181231有效外部材料未按计划交付；来料品异；只有一供的物料，交货被动。4312一般风险1、加强了解物料属性及交期，准确制定物料交货计划，有必要时分析风险并提前备料2、准备两家供应商供货。428一般风险生产部长2018010120181231有效外部供应商报价成本太咼，造成采购价格不合理428一般风险通过成本分析，同等产品供应商3家比价，选用最低价格,成本分析，拓宽供应商资源414低风险综合部长2018010120181231有效外部供应商产品交期太长，不能及时交货5210一般风险提前给岀预测，评估供应商产能，及时导入2供厂商515低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部外部供应商关系维护不好，造成供应商不配合5210一般风险与供应商沟通协商。515低风险综合部长2018010120181231有效外部价格成本高428一般风险开发建立备用供应商。价格成本核算，与供方共赢。414低风险综合部长2018010120181231有效外部多次未按合同付款428一般风险按合同执行414低风险综合部长2018010120181231有效生产内部供料管控不力，未能及时供货515低风险按供应商管理规定515低风险综合部长2018010120181231有效内部已检物料仓库未及时入库236一般风险推动仓库改善入库流程及时性。224低风险综合部长2018010120181231有效内部采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标428一般风险推行采购责任制，促使采购人员加强责任心。414低风险综合部长2018010120181231未评价外部供应商绩效管理不当，供应商积极性受影响。326一般风险建立健全供应商绩效评定机制。313低风险综合部长2018010120181231有效179.设备管理生产部内部设备改善事项识别的不充分428一般风险亲自去车间发现问题，分析问题，解决问题414低风险生产部长2018010120181231有效内部改善措施跟进不力428一般风险加强与各部门负责人沟通，主动跟进改善项目的进度414低风险生产部长2018010120181231有效内部与新项目评估前期不充分236一般风险1前期项目评估时还是用过去的老思路评估，未考虑到新的变化。需要兀善自动机设计规范，适应新形势新要求。224低风险生产部长2018010120181231有效内部项目设计时项目评审未形成机制326一般风险2.项目设计完成后，项目评审没有形成机制，需要建立评审小组，综合评审313低风险生产部长2018010120181231有效内部设备外发资源不足，能配合的厂商很少4312一般风险需要采购协助开发技术及配合度度较咼的厂商428一般风险生产部长2018010120181231有效内部设备维护技术员安全意识淡薄326一般风险技术员每个小组建立安全担当，稽查组内不安全行为及时指正反馈，同时3月进行安全考核一次，杜绝工伤的发生。313低风险生产部长2018010120181231有效内部技术员改善意识不足，没有贯彻预防维护为主，返修为辅的理念339一般风险每月内部开会议，提高维护改善意识326一般风险生产部长2018010120181231有效内部设备的新建、移设、变更或拆除作业，导致发生了工伤、事故。428一般风险废除危险的作业或进行变更等，从设计或计划的阶段消除或减少员工工作中的危险，完善操作手册，加强个人保护用具的使用。414低风险生产部长2018010120181231有效内部设备经常损坏，影响生产进度。326一般风险建立完整的设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅。313低风险生产部长2018010120181231有效内部生产设备变更（换型号）未提岀ECR/ECN428一般风险生产设备变更（换型号）按设备变更控制程序要求提岀ECR/ECN414低风险生产部长2018010120181231有效内部关键工位人员变更（生产）时未提岀ECR/ECN515低风险生产部建立关键工位人员清单。按设备变更控制程序要求管控关键工位人员变更。515低风险生产部长2018010120181231有效1810.工装管理生产部内部没有对模具进行日常的维护。339一般风险按控制计划执行管理。326一般风险生产部长2018010120181231有效内部由于模具设计不合理，或有缺陷，没有考虑到作业人员在使用时的安全，在操作时手就要直接或经常性地伸进模具才能完成作业，增加了受伤的可能326一般风险需要在模具设计时，优先考虑到使用者的安全，避免作业员受到伤害。313低风险生产部长2018010120181231有效内部合模设置不合理，过高会导致产品变形，尺寸发生变异；速度过低会导致产值不符预期。313低风险按模具设计开发管理规定313低风险生产部长2018010120181231有效内部测试设备/治具变更（产线所用）未提岀ECR/ECN428一般风险测试设备/治具变更（产线所用）按设备变更控制程序要求提岀ECR/ECN414低风险生产部长2018010120181231有效内部生产模具备件管控不及时326一般风险按设备管理程序执行313低风险生产部长2018010120181231有效外部模具供应商把模具关键尺寸弄错4312一般风险在模具制造期间，设计人员多与模具供应商沟通。428一般风险生产部长2018010120181231有效外部模具供应商制造的模具质量不符合要求，影响其寿命。339一般风险实行模具售后服务，制造协议上注明质量保证金。326一般风险生产部长2018010120181231有效内部模具保养不当模具锈蚀339一般风险每次使用后，应加防锈油。326一般风险生产部长2018010120181231有效1911.产品防护管理生产部外部来料产品配件没有防护（用口袋盛装，导致产品外观受损。326一般风险要求供应商用塑料箱装配件。313低风险生产部长2018010120181231有效内部产品油管歪斜，制造过程中的搬运，产品受到摔打339一般风险用流水线运输产品。326一般风险生产部长2018010120181231有效内部库存环境未满足要求，产品受潮锈蚀4312一般风险按料号要求分类存贮规范储存环境标准，设立干燥库房防火、防盗，遵守消防安全管理规要求。428一般风险生产部长2018010120181231有效行政经营部内部产品在物流运输中，互相碰撞，影响产品外观339一般风险用纸托盛装产品，避免产品碰撞。326一般风险生产部长2018010120181231有效外部产品在物流运输中，野蛮装卸，有摔打产品现象，影响产品外观。3412一般风险1.告知物流公司，如若发现产品受损，因进行赔偿，2.重新选择物流公司。339一般风险生产部长2018010120181231有效外部产品在物流中遇到雨淋，受潮变质。5210一般风险与物流供应商签订质保协议。515低风险生产部长2018010120181231有效2012.产品和过程的监视和测量控制质量部内部使用旧版图纸检验5315咼风险文件控制要及时收回作废图纸，并按受控图纸检验5210一般风险质量部长2018010120181231有效内部相关图纸与顾客要求及标准不一致5315咼风险整理盘点图纸，跟进QE/PD统一标准；5210一般风险质量部长2018010120181231有效内部错混料漏检5210一般风险培训相似物料检验力度、做检岀率测试，纳入绩效；515低风险质量部长2018010120181231有效外部厂商未配合岀货报告及备品、样品承认书4312一般风险米购推动供应商改善，岀货报告准确性和样品承及时性。428一般风险质量部长2018010120181231有效内部异常处理的及时性，因时间耽误造成风险428一般风险定义10分钟内部现场确认处理。414低风险质量部长2018010120181231有效内部检验状态标示不清晰414低风险按产品标识管理程序414低风险质量部长2018010120181231有效内部文件检验标准定义不明确414低风险按检验标准414低风险质量部长2018010120181231有效外部供应商油管焊接不好，引起漏油。339一般风险我们把油嘴漏的产品报废，要求供应商全赔偿。督促供应商把好质量关。326一般风险质量部长2018010120181231有效2113.不合格品控制质量部内部不合格未跟进解决彻底428一般风险对不合格项增加台账管理并每天发岀跟进414低风险质量部长2018010120181231有效内部不合格分析不彻底414低风险按不合格品处理程序414低风险质量部长2018010120181231有效内部不合格识别不充分。326一般风险明确不合格的范围。313低风险质量部长2018010120181231有效内部不合格物料未确认清楚414低风险按不合格品处理程序414低风险质量部长2018010120181231有效内可疑品没有标识隔离428一般对可疑品按不合格品标识和隔离414低风质量20180101-有效部风险险部长20181231外部来料不合格没有标识隔离428一般风险按《不合格品控制程序》执行414低风险质量部长2018010120181231有效内部标识不清楚，导致非预期的应用428一般风险所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用。414低风险质量部长2018010120181231有效内部不合格品没有标识和隔离428一般风险对可疑品按不合格品标识和隔离414低风险质量部长2018010120181231有效2214.沟通控制行政经营部内部公司愿景、价值观、发展方针、目标等企业文化宣传不到位。339一般风险加强事业部及各部门间的沟通管理，充分利用会议、墙报、内刊、网络、微信等方式加强宣传。326一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部与顾客沟通的软件版本不对，或软件格式不合。5210一般风险按顾客要求添加相应软件。询问顾客文件格式，保持与顾客一致。515低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部未建立顾客要求的网络平台428一般风险按顾客要求建立网络平台，保持与顾客一致。414低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部交流的方法不当。4312一般风险配置适宜的信息交流设施，例如：网络、电话、信箱、微信群等。428一般风险综合部长2018010120181231有效行政经营部内部交流未能保证结果有效。428一般风险必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。414低风险综合部长2018010120181231有效行政经营部外部联系顾客的网络中断，影响与顾客沟通。5210一般风险联系网络运营商，及时修复。必要时通知用另外的方法顾客，寻求解决。515低风险综合部长2018010120181231有效231.组织环境及其相关方的需求总经理内部员工因收入低，工作态度不认真。5210一般风险建立员工收入与能力相适应的机制515低风险总经理2018010120181231有效总经理内部与相邻居民因各种污染而发生纠纷。428一般风险消除各种扰民的污染414低风险总经理2018010120181231有效总经理内部组织环境风险识别不齐全。428一般风险执行《组织环境及其相关方的需求程序》414低风险总经理2018010120181231有效