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表
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5-1外贸企业出口货物退税汇总申
报表
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（适用于增值税一般纳税人）申报年月：年月申报批次: 纳税人识别号:海关代码： 纳税人名称(公章）：申报日期：年月日金额单位：元至角分、美元出口企业申报主管退税机关审核出口退税出口明细申报表份记录条审单情况机审情况出口发票张出口额美元本次机审通过退增值税额元出口报关单张 其中：上期结转疑点退增值税元代理出口货物证明张 本期申报数据退增值税元收汇核销单张收汇额美元 远期收汇证明张其它凭证张本次机审通过退消费税额元出口退税进货明细申报表份记录条其中：上期结转疑点退消费税元增值税专用发票张其中非税控专用发票张本期申报数据退消费税元普通发票张专用税票张本次机审通过退消费税额元其它凭证张总进货金额元结余疑点数据退增值税元总进货税额元 结余疑点数据退消费税元其中：增值税元消费税元 本月申报退税额元 其中：增值税元消费税元 进料应抵扣税额元 授权人申明申请开具单证 (如果你已委托代理申报人,请填写下列资料)代理出口货物证明 份记录 条 为代理出口货物退税申报事宜,现授权为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件都可寄与此人。代理进口货物证明 份记录 条 进料加工免税证明 份记录 条 来料加工免税证明 份记录 条 出口货物转内销证明 份记录 条 授权人签字(盖章）补办报关单证明 份记录 条 补办收汇核销单证明 份记录 条 补办代理出口证明 份记录 条 内销抵扣专用发票 张其他非退税专用发票 张 申报人申明审单人：审核人： 此表各栏目填报
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
是真实、合法的，与实际出口货物情况相符。此次申报的出口业务不属于“四自三不见"等违背正常出口经营程序的出口业务。否则,本企业愿承担由此产生的相关责任。年月日企业填表人： 财务负责人: (公章)签批人：(公章）企业负责人： 年月日年月日 表5-2生产企业出口货物免抵退税申报汇总表(适用于增值税一般纳税人)纳税人识别号：纳税人名称(公章）：海关代码：税款所属期：年月至年月申报日期：年月金额单位：元（列至角分）项目栏次当期本年累计与增值税纳税申报表差额（a）（b)（c)免抵退出口货物销售额(美元)1————-----——--—免抵退出口货物销售额2=3+4 其中：单证不齐销售额3—--—————--——-—单证齐全销售额4———-———-—-—---前期出口货物当期收齐单证销售额5 ---—--——-——-——-——---———单证齐全出口货物销售额6=4+50.00 ——-—-——-----—-不予免抵退出口货物销售额7———-—-———-—---出口销售额乘征税率之差8——---—-—------上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额9-—--—---——--——-----—-——免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额10 -—--———-—-———-免抵退税不得免征和抵扣税额11(如8>9+10则为8—9-10，否则为0) 结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额12（如9+10〉8则为9+10—8，否则为0)——-—--—-—----—----——————出口销售额乘退税率13 -—---—————-——-上期结转免抵退税额抵减额14-——--—-----—————--———-——免抵退税额抵减额15 ————--—--—---—免抵退税额16（如13〉14+15则为13-14-15,否则为0) ---——-———-——--结转下期免抵退税额抵减额17（如14+15>13则为14+15-13，否则为0)———-—-—-——-———-——----——增值税纳税申报表期末留抵税额18—---—-——--——-——--——-——-计算退税的期末留抵税额19=18—11c—----—---—-—--—-——---——当期应退税额20（如16>19则为19,否则为16） —-——----------当期免抵税额21=16-20 —-———--—---—--出口企业申明：退税部门此表各栏目填报内容是真实、合法的,与实际出口货物情况相符。此次申报的出口业务不属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序的出口业务。否则，本企业愿承担由此产生的相关责任。经办人：经办人：财务负责人：（公章）复核长：(章)企业负责人：年月日负责人:年月日受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）注:1，本表一式四联,退税部门审核签章后返给企业二联，其中一联作为下期《增值税纳税申报表》附表，退税部门留存一联,报上级退税机关一联;2,第(c）列“与增值税纳税申报表差额”为退税部门审核确认的第(b)列“累计”申报数减《增值税纳税申报表》对应项目的累计数的差额,企业应做相应账务调整并在下期增值税纳税申报时对《增值税纳税申报表》进行调整.
浙公网安备 33021202002483