17个过程乌龟图

Process 文件管理 涉及部门（Who） 总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公司办 输出（Output） 1、经评审、审查、批准且受控的有效文件/记录； 2、文件/资料最新有效版本、文件的更改和现行修订状态清单、表单总览表； 3、文件销毁清单等； 4、记录销毁清单等。 使用方式（Quomodo） 1、办公设备 2、纸质/电子媒体 衡量指标（Measurement） 文件失控率 工程规范及时评审率 表单更新使用状况出错率 如何做（How do） 1、管理评审、信息管理 2、文件管理、记录管理 3、纠正和预防措施控制 4、体系/过程/产品审核 5、人力资源管理 输入（Input） 1、ISO/TS16949质量管理体系要求；2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求；3、顾客和公司提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）；4、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规）等 涉及部门（Who） 总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公司办 输出（Output） 1、经审查、批准且受控的短期和长期经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 使用方式（Quomodo） 1、会议 2、报表 衡量指标（Measurement） 质量目标完成率 销售增长率 如何做（How do） 1、管理评审、数据分析和使用、信息管理 2、纠正和预防措施控制 3、文件管理、记录管理 4、顾客特殊要求 5、经营计划、持续改进 6、人力资源管理 Process 经营策划 输入（Input） 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客需求与期望） 2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用 3、与市场有关的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 （包括市场调研分析、市场风险评估） 4、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等） 5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料 6、年度质量目标、成本目标、顾客满意度计划、工厂/设施计划 7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题 8、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目 9、关键内部质量及运行能力指标 10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规） 涉及部门（Who） 总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公司办 输出（Output） 管理评审报告 纠正措施计划 使用方式（Quomodo） 会议 2、报表 衡量指标（Measurement） 1、纠正措施有效关闭率 如何做（How do） 1、管理评审 2、信息管理 3、纠正和预防措施控制 4、文件管理 5、持续改进 6、记录管理 7、人力资源管理 Process 管理评审 输入（Input） 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、质量方针和质量目标的适宜性 3、ISO/TS16949:2002质量管理体系所有要求的适宜性和有效性 4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核） 5、顾客反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意；产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析） 6、纠正和预防措施状况 7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量） 8、可能影响质量管理体系的变更 9、对质量管理体系改进的建议 10、以往管理评审措施状况 涉及部门（Who） 总经理 2、商务部 3、质量部 4、技术部 5、制造部 6、财务部 7、公司办 输出（Output） 培训合格的人员 员工培训档案、员工满意度和激励 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 年度培训计划、培训有效性评估报告 上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责 使用方式（Quomodo） 1、培训 2、激励 3、调查表 4、宣传栏 衡量指标（Measurement） 培训计划完成率 培训有效率 员工流动率 员工满意度评分 如何做（How do） 1、管理评审、信息管理 2、纠正和预防措施控制 3、文件管理、记录管理 4、业务计划、持续改进 5、人力资源管理 Process 人力资源管理 输入（Input） 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、公司发展战略/策略目标 3、部门/岗位需求 4、员工质量意识需求 5、国际/国家标准 6、政府/安全与环保法规 7、经营计划 8、公司高层管理者指令 9、质量方针和质量目标需求 涉及部门（Who） 1、总经理 2、商务部 3、公司办 4、技术部 5、质量部 6、财务部 输出（Output） 1、市场分析报告；2、市场调研报告；3、顾客资料档案；4、销售政策、销售 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 /订单、销售计划；5、业务计划；6、成本核算报价单；7、合同/订单；8、修改的服务协议；9、制造可行性分析报告；10、合同/订单评审单；11、合同/订单一览表等 使用方式（Quomodo） 1、调查表、信息收集；2、数据分析、会议；3、客户走访、来访；4、E-MAIL、电话、传真、网络；5、统计技术。 衡量指标（Measurement） 1、主机厂占有率 2、市场占有率 3、报价准时率 4、合同/订单履约率 5、合同/订单评审及时率 6、合同/订单更改评审通知及时率 如何做（How do） 1、业务计划；2、管理评审；3、文件管理；4、记录管理；5、信息管理；6、持续改进；7、纠正和预防措施控制；8、数据分析和使用管理；9、人力资源管理；10、顾客特殊要求；11、产品质量先期策划；12、顾客需求管理；13、供应商管理；14、成本核算报价管理等。 输入（Input） 1、顾客反馈、抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；5、行业资料/信息； 6、国际/国家标准、适用的标准和法规；7、顾客服务信息反馈和保修资料；8、顾客要求（包括顾客特殊要求）；9、以往类似产品相关资料/信息；10、市场占有率；11、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性）；12、服务协议；13、开发成本目标；14、合格供应商及其一览表；15、质量协议、技术协议、产品图纸、样件等。 Process 市场分析/订单要求 Process 产品和制造过程设计和开发 涉及部门（Who） 1、总经理 2、商务部 3、公司办 4、技术部 5、质量部 6、财务部 7、制造部 输出（Output） 1、合格的样件/产品；2、APQP开发计划；3、DFMEA/PFMEA分析资料；4、PPAP资料、控制计划；5、过程能力研究结果；6、制造过程流程图/车间平面布置图；7、产品/过程特殊特性；8、产品图纸和规范、可靠性结果、材料规范/工程规范；9、过程指导书、适用的防错方法和防错活动的结果；10、产品和过程批准接收准则；11、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；12、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。 使用方式（Quomodo） 1、电话/传真 2、E-MAIL 3、统计技术 4、调查表 5、软件 6、测量设备 7、会议 8、机器设备 如何做（How do） 1、业务计划、管理评审 2、顾客需求管理、顾客特殊要求管理 3、产品质量先期策划、产品批准过程 4、文件管理、记录管理 5、信息管理、持续改进 6、设计和开发控制、失效模式及后果分析 7、纠正和预防措施控制 8、体系/过程/产品审核 9、测量系统分析、统计过程控制 10、不合格品控制、数据分析和使用 11、采购管理、供应商管理 12、设备/工装/测量设备管理、产品防护 13、人力资源管理、质量成本管理 14、过程控制、检验和试验 15、产品交付、服务管理 16、顾客满意度管理 17、控制计划、作业指导书 输入（Input） 1、合同/订单、图纸/样件（包括尺寸、外观）、技术协议/技术资料（包括功能/性能、材料）；2、顾客要求（包括顾客特殊要求、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标识和可追溯性等）、开发任务书；3、国际/国家标准、适用法规要求；4、报价单、制造可行性分析报告；5、信息的使用（包括：以往的设计和开发 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的结果；6、生产率目标、过程能力目标；7、开发成本目标、服务协议；8、时间计划、寿命/可靠性/耐久性/可维护性、适用的防错法。 衡量指标（Measurement） 1、新产品开发成功率 2、新产品可靠性目标达成率 3、新产品质量目标达成率 4、首件/首批准时交付率 5、新产品过程能力（Ppk/Cpk）达成率 涉及部门（Who） 1、商务部 2、质量部 3、技术部 输出（Output） 1、合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品、合格的供方、合格供方一览表 2、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料 3、供应商评估调查/考核资料 4、采购计划、采购合同/订单 5、供应商交付监控资料 使用方式（Quomodo） 电话/传真 2、会议 3、软件/网络 衡量指标（Measurement） 1、交付准时率 2、进货检验批合格率 3、超额运费比例 4、重要供应商评估分数 如何做（How do） 1、管理评审、信息管理 2、纠正和预防措施控制 3、文件管理、记录管理 4、经营计划、持续改进 5、人力资源管理 6、采购管理、供应商管理 7、顾客需求/顾客特殊要求 Process 采购管理 输入（Input） 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装要求）、图纸/样件 2、政府/安全与环保法规 3、国际/国家标准、质量协议（包括接收准则） 4、技术资料/技术协议 5、合同/订单、生产计划 6、现有供应商业绩 7、外部环境因素限制 8、采购成本目标、顾客/公司对供应商质量管理体系要求 Process 产品实现 涉及部门（Who） 制造部 技术部 质量部 输出（Output） 合格的产品 与产品生产有关的记录 使用方式（Quomodo） 1、测量设备 2、设施/设备 3、运输工具 4、工装 衡量指标（Measurement） 生产计划完成率 过程检验合格率 报废率 零公里PPM 如何做（How do） 1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理；3、顾客需求管理、顾客特殊要求；4、人力资源管理；5、信息管理、持续改进；6、纠正和预防措施控制；7、不合格品管理；8、设备/工装管理/测量设备管理；9、产品标识和可追溯性；10、过程控制、检验和试验；11、产品防护管理；12、控制计划、作业指导书；13、体系/过程/产品审核；14、产品交付、服务管理；15、采购管理、供应商管理；16、质量成本管理；17、生产计划。 输入（Input） 1、合同/订单、图纸/技术协议 2、生产计划、销售计划 3、顾客要求/顾客特殊要求 4、国际/国家标准、法规 5、交付要求、控制计划 6、作业指导书、特殊特性 7、生产成本目标、顾客财产 Process 设备/工装管理 涉及部门（Who） 制造部 质量部 技术部 输出（Output） 1、有能力的设备/工装 2、易于维护的设备/工装 3、设备/工装台帐/档案 4、设备预防性维护计划/预测性维护方法、工装维护记录、易损工装更换计划 5、工装/设备验证记录、设备安装/调试/验收记录 6、工装/设备维修/验证记录 使用方式（Quomodo） 1、工具 2、软件 衡量指标（Measurement） 故障停机次数 故障停机率 设备利用率 工装定期维护执行率 如何做（How do） 1、管理评审、业务计划、持续改进 2、文件管理、记录管理、信息管理 3、纠正和预防措施控制、服务管理 4、供应商管理、不合格品控制管理 5、设备管理、工装管理、采购管理 6、过程控制管理、生产计划 7、人力资源管理、顾客财产管理 8、产品搬运/贮存/包装和防护 9、产品标识和可追溯性、过程审核 输入（Input） 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的供应商、顾客财产等） 2、合同/订单、图纸/样件 3、技术资料/技术协议 4、新产品和制造过程设计开发需求、服务协议 5、设备/工装制造厂商要求 6、顾客第二方审核结果 7、公司内部需求 8、工程更改要求 Process 仓储管理 涉及部门（Who） 1、商务部 2、质量部 3、制造部 4、技术部 输出（Output） 1、标识清楚且帐物卡一致的合格产品 2、帐物卡一致的物品台帐 3、物品盘点台帐 使用方式（Quomodo） 1、工具 2、仓库 衡量指标（Measurement） 周转率 先进先出率 如何做（How do） 1、管理评审、信息管理、文件管理 2、纠正和预防措施控制 3、记录管理、持续改进、过程审核 4、顾客财产、不合格品管理 5、产品标识和可追溯性 6、产品防护管理、产品审核 输入（Input） 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产等） 2、技术规范/技术协议 3、顾客合同/订单要求 4、生产计划/销售计划 5、经检验合格的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品、入库单 6、采购合同/订单要求 7、经评审、批准的让步接收的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品 8、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料 9、适用的国家/国际标准、政府/安全与环保法规 Process 产品交付/支付 涉及部门（Who） 1、商务部 2、质量部 3、技术部 4、制造部 5、财务部 输出（Output） 1、合格的产品 2、顾客所要求的交付资料、顾客反馈信息 3、货款支付相关凭证/资料 使用方式（Quomodo） 1、交通/运输工具；2、出货通知单；3、传真、软件/网络 衡量指标（Measurement） 交付准时率 2、超额运费比例 3、交付付款差错率 如何做（How do） 1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理； 3、顾客需求管理、顾客特殊要求； 4、人力资源管理；5、信息管理、持续改进； 6、纠正和预防措施控制；7、产品标识和可追溯性； 8、检验和试验、不合格品控制；9、产品防护管理； 10、控制计划、作业指导书；11、体系/产品审核；12、产品交付管理、服务管理；13、质量成本管理。 输入（Input） 1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、标识、可追溯性、交付时间、交付数量、合格说明书、包装要求和运输要求等） 2、合同/订单、图纸/技术协议 3、适用的标准/法规、包装规范 4、控制计划、作业指导书 5、销售合同/销售计划、服务协议 Process 监测和测量 涉及部门（Who） 1、质量部 2、制造部 3、技术部 输出（Output） 1、检定/校准合格且具备能力和标识清楚的监测/测量设备 2、外部检定/校准机构资格证明文件/资料 3、监测/测量设备台帐/档案、周期检定计划、监测/测量设备维护保养记录、监测/测量设备检定/校准/试验结果 4、监测/测量设备实验范围 5、测量系统分析计划、测量系统分析结果 使用方式（Quomodo） 1、软件 2、工具 衡量指标 （Measurement） 计量仪器漏检率 如何做（How do） 1、管理评审、信息管理 2、纠正和预防措施控制 3、文件管理、记录管理 4、持续改进、实验室管理 5、监测和测量装置管理 6、测量系统分析 输入（Input） 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客财产） 2、国家法律法规 3、国际/国家标准 4、公司内部需求 5、新产品和制造过程设计/ 开发要求、服务协议 6、供应商提供的出厂检验合格证明文件/资料 7、采购合同/订单要求 8、监测/测量设备环境要求 Process 服务/反馈 涉及部门（Who） 总经理 商务部 质量部 技术部 输出（Output） 1、顾客服务信息反馈报告；2、退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、修订的服务协议；6、持续改进效果报告7、修订的DFMEA/PFMEA/控制计划；8、售后服务报告。 使用方式（Quomodo） 电话/传真 调查表 3、E-MAIL 衡量指标（Measurement） 顾客满意度 顾客中断次数 顾客通知 4、顾客反馈回复及时率 5、售后PPM 6、顾客满意调查得分 如何做（How do） 1、业务计划、管理评审；2、文件管理、记录管理； 3、顾客需求管理、顾客特殊要求；4、人力资源管理； 5、信息管理、持续改进；6、纠正和预防措施控制； 7、不合格品管理；8、服务管理；9、控制计划； 10、检验和试验、作业指导书；11、顾客满意度管理； 12、失效模式及后果分析；13、产品标识和可追溯性。 输入（Input） 1、合同/订单；2、顾客抱怨/退货； 3、服务协议；4、售后服务信息； 5、顾客满意度调查状况； 6、责任赔偿；7、适用的标准/法规； 8、顾客要求/顾客特殊要求； 9、以往售后服务保修和维护资料。 Process 质量审核 涉及部门（Who） 总经理 2、公司办 3、制造部 4、质量部 5、技术部 6、财务部 7、商务部 输出（Output） 有效的质量管理体系 有效且具有能力的过程、合格的产品 3、体系审核/过程审核/产品审核计划、审核报告、审核相关记录 使用方式（Quomodo） 1、软件 2、会议 3、办公设备4、统计技术 衡量指标（Measurement） 1、纠正措施有效关闭率 2、QKZ 3、关键缺陷出现率 4、过程审核评估分数 如何做（How do） 1、管理评审、信息管理、文件管理 2、纠正和预防措施控制 3、记录管理、持续改进、体系审核 4、过程审核/产品审核 5、人力资源管理 输入（Input） 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、政府/安全与环保法规 3、国际/国家标准、外来文件 4、公司内部需求 5、新产品和制造过程设计/开发要求、服务协议 6、顾客第二方审核结果 7、合同/订单要求、图纸/样件 8、ISO/TS16949体系要求 9、公司质量手册、程序文件、作业指导书（包括图纸/规范、接收准则、工程/材料规范）、表单/记录 10、顾客抱怨/退货/服务反馈、重大生产异常/质量异常 11、认证机构第三方审核结果 涉及部门（Who） 1、质量部 2、制造部 3、技术部 输出（Output） 标识清楚的合格/不合格原材料/外购/外协件/辅助材料/产品 2、检验和试验相关记录 3、不合格品评审记录、纠正措施改进记录 使用方式（Quomodo） 1、软件 2、计量器具 衡量指标 （Measurement） 漏检率 如何做（How do） 1、管理评审、信息管理 2、纠正和预防措施控制 3、文件管理、记录管理 4、持续改进、人力资源管理 5、不合格品管理、生产计划 6、测量设备管理、控制计划 7、产品标识和可追溯性 8、数据分析和使用 9、质量成本管理、进货检验、过程检验、成品检验、实验室管理、作业指导书 Process 检验和试验 输入（Input） 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、公司内部需求 3、新产品和制造过程设计/开发要求 4、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检验/试验合格证明文件/PPAP资料 5、合同/订单、盖章受控且有效的图纸/规范（包括工程规范/材料规范）、控制计划、作业指导书、技术资料/技术协议、外来文件（包括国际/国家标准、政府/安全与环保法规） 6、检定/校准合格的监视/测量设备 涉及部门（Who） 1、总经理 2、财务部 3、公司办 4、商务部 5、技术部 6、制造部 7、质量部 输出（Output） 有效和适用的相关信息 2、数据分析和使用的相关记录、过程绩效及其趋势结果、质量目标/经营计划监视结果、质量成本统计结果 使用方式（Quomodo） 1、电话/传真 2、会议 3、办公设备 4、E-MAIL 衡量指标（Measurement） 内部质量损失成本 外部质量损失成本 如何做（How do） 1、纠正和预防措施控制 2、文件管理、记录管理 3、管理评审、持续改进 4、信息管理、经营计划 5、数据分析和使用、质量成本 6、体系/过程/产品审核 Process 数据分析管理 输入（Input） 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、公司发展策战略/策略目标、内部需求（包括管理评审需求、业务计划需求） 3、新产品和制造过程设计/ 开发要求 4、顾客服务信息反馈（包括顾客抱怨/退货/不满意） 5、供应商提供的产品质量、交付/服务的数据/资料 6、过程和产品的特性及其过程绩效趋势需求 7、产品要求的符合性需求 8、质量方针和质量目标需求 Process 改进 涉及部门（Who） 1、总经理 2、财务部 3、公司办 4、商务部 5、技术部 6、制造部 7、质量部 输出（Output） 1、改进的管理体系 2、改进产品和过程 3、持续改进计划 4、合理利用资源 5、减少变差和浪费 6、防错活动的结果 7、纠正和预防措施报告及其有效性验证结果 8、持续改进报告及其有效性验证结果 使用方式（Quomodo） 1、会议 2、统计技术 衡量指标（Measurement） 持续改进计划完成率 如何做（How do） 1、管理评审、信息管理 2、文件管理、记录管理 3、经营计划、持续改进 4、纠正和预防措施控制 5、体系/过程/产品审核 6、数据分析和使用管理 7、质量成本管理 输入（Input） 1、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核） 2、管理评审结果 3、业务计划和质量方针/质量目标监视结果 4、顾客反馈信息（包括顾客抱怨/退货/不满意等） 5、员工建议/不满意 6、过程绩效及其趋势和数据分析结果（包括内/外部失效质量成本；产品交付结果；生产计划执行结果、进货/过程/成品检验和试验结果等）和产品要求的符合性结果 7、供应商提供的出厂检验/试验数据结果、供应商交付结果