环境管理评审

重庆劲旗科技发展有限公司 管理评审报告 2010年6月办公室整理 重庆劲旗科技发展有限公司 管理评审计划 编号：BG---5.4---01                                                    №：1 评审目的： 评审本公司的环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门、人员： 主持：朱旗 出席：本公司 环境管理体系所涉及的所有部门和其负责人。 评审内容： 1、 环境方针、 环境目标及 环境管理体系的适宜性。是否需要更新或修改； 2、 环境管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；环境运行控制；应急准备与响应 3、 环境管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、环境因素识别、重要环境控制、顾客满意是否达到了 环境方针、 环境目标的要求；法律法规遵守是否达到要求。 4、产品过程、体系方面、环境控制改进的机会和变更的需求； 5、其它需要评审的事项。 各部门需准备的资料（2010/ 6/20前提交管代）： 1、内部 环境管理体系审核情况分析报告；（管理者代表、办公室） 2、 环境方针、目标、指标实施情况及过程业绩、产品符合性、 环境趋势分析报告；环境运行控制；应急准备与响应 （各部门） 3、纠正、预防措施实施情况报告；（综合部） 3、 顾客反馈、投诉处理报告及顾客满意测量报告；相关方环境要求（供销部） 4、 供应商评定（供销部） 5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管理者代表） 6、内外环境变更情况及改进建议。（各部门） 计划评审时间：2010年6月25日 编制： 唐勃 审核 ：周莉 批准： 朱旗 2010年6月20日   管理评审报告 编号：JS---5.4---02                                                  №：1 评审时间 2010.6.25 地 点 办公室 评审目的：评价本公司的 环境管理体系（包括 环境管理方针和目标指标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门、人员： 主持：总经理 出席：体系所涉及部门的负责人。 评审内容及决定和措施摘要： 1、内审情况分析： 1.1现状： a、 2010年5月11日，本公司进行了内部 环境管理体系审核。本次审核是按ISO14001：2004版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、 环境手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出2个不符合报告，大多是实施性问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。 b、 问题主要体现在： 环境方针的熟悉和理解；数据分析的应用；职责的不明确 1.2分析和建议： a、 内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对 环境手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习； 2、顾客反馈 2.1现状： 2010年全年没有发生重大的环境影响和环境污染事故，也没有顾客重大投诉。 2.2分析和建议： 对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用《信息联络处理单》的形式转交办公室，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。 3、过程的业绩和产品的符合 3.1现状： a、产品一次交验合格率9--11份为95%。 b、 顾客满意程度统计为95% c、 环境重大因素各部门已识别并进行控制达标；噪声、粉尘等检测达标 3.2分析和建议 a． 试运行中，产品的一次交验合格率为规定为99% ，我们现在虽然达到了目标，但在持续改进和稳定上，我们还需加强环境管理。 b． 各部门对环境因素的控制还需长此以往。 4．预防和纠正措施状况 4.1现状 a. 公司发出的2张内部审核纠正预防措施处理单已采取纠正措施已关闭； b. 发出的产品 环境纠正预防措施单已采取纠正预防措施，并已关闭。 4.2分析和建议 对信息的统计、分析、确定预防措 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 作开展得不充分，技术部门/检验部门/办公室应加强这方面的工作。 5．以往管理评的跟踪措施 本公司第一次进行管理评审，无上述项目。 6．对 环境管理体系的评审意见 评审会议认为：公司的环境方针和 环境目标、指标及 环境管理体系符合标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施双体系标准以来，公司的产品质量、环境控制和顾客满意程度得以提高， 环境管理体系总体上来说是有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司 环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 7．总经理的总结 各部门的负责人对公司的 环境管理体系进行了认真的评审，完全同意大家的评审意见。根据大家的建议，现做出如下的改进决定： a. 由管理者代表和办公室做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件； b. 责令业务人员要作好顾客口头反馈的信息工作； c. 责令设计部及相关部门加强信息统计分析和采取预防措施 d. 环境体系还需大力进行培训。 e. 环境方针：公司员工已开始理解公司的环境方针，各部门亦已开始将质量环境方针向自己的相关企业传达。通过相关目标指标及 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的落实及程序的运行，证明公司的方针是可行的，符合质量环境现况的要求，但目前针对环境方针的宣传手段较为有限，特别是对相关方宣导力度尚需加强。 f. 环境因素：各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，根据环境因素评分结果可以肯定环境因素鉴定 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 是有效的，能合理地对环境因素的危害进行区分。重大环境因素的控制情况，目前已建立环境管理方案，并能按照环境管理方案所规划的进度执行。 g. 环保法规：公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，。 h. 目标、指标、方案：各目标、指标、方案均按预定计划进行，基本可保证环境方针所做承诺的兑现，是可行的 i. 部门职能落实：环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面的职能加强宣导。 j. 培训：已由办公室界定各环境管理相关岗位的资格要求，并按照《员工教育训练管理程序》的要求，开展有关ISO14001的培训。为提高员工的环保意识，专门制订《员工环保意识提升方案》，并已对全员进行培训及测试，测试结果基本符合要求。 k. 信息交流：对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。管理部也积极参与政府机构组织的各种环境会议，并能及时传达到各相关部门。 l. 文件有效性及管理情况：公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。因公司已导入ISO9001，文管中心对文件的管理比较熟悉，在文件管理方面比较完善。 m. 应急准备与响应：于2010年5月初进行有关消防方面的培训及演习，经过本次消防演习，让员工了解消防的基本常识、懂得消防设施的操作使用、明白在发生紧急情况时如何应对和疏散，对公司安全经营、员工保护具有重大作用。 各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司 环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。 评审结论： 公司的环境管理体系是适宜、充分和有效的。 编制：唐勃 审核 ：周莉 批准： 朱旗 2010年6月25日         2010年度第一次管理评审报告 呈报部门：管理者代表 呈报对象：总经理 报告日期：2010年6月25日 报告主题： 环境方针检讨及年度 环境目标的制定；内部 环境审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审 公司自实施 ISO14001以来，紧密围绕公司的环境方针和环境目标以及各部门环境目标，各部门按“环境体系符合标准的要求；提供称心满意的服务以满足客户的要求的开展工作，经过内部审核和各部门提供的相关次料可以看出，本公司的管理水平正在持续改善和提高之中，环境方针、和预防污染承诺均适合本公司的发展，可持续作为下阶段工作的核心和方向；从一季度环境目标、指标统计来看，环境体系的运行基本达到了策划的目的。公司的现代实验室整体解决方案的设计、安装和销售过程得到有效的控制，环境绩效持续提升。 在ISO14000：2004方面，公司识别了环境因素和重要环境因素，各部门按规定的目标、指标、方案进行整改，全部达标；与公司设计、安装和销售有关的法律法规得到了全面的实施。 2010年5月11日，公司内部进行了审核，在这次内部 环境审核过程中共开出不符合项2份，且都已进行了纠正和预防措施（都已关闭）。 各部门对本部门的目标进行了统计和分析：对于设计、安装、 环境检查过程中的各种状况。各部门均已召集相关人员进行了检讨和分析，制定出了改善方案并正在实施过程中。 建议：公司由于获证以后，在运行环境体系方面有放松，有些过程出现了胶节的现象， 环境目标的覆盖面还不够广，在公司目前环境目标监控体系中，要把环境目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。 报告人： 周莉 2010年度第一次管理评审报告 呈报部门：供销部 呈报对象：总经理 报告日期：2010年6月25日 报告主题： 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审的结果、顾客投诉的评审；内外部环境因素控制；与相关方环境关系。 自实施ISO14001以来，已有历时4个月，在ISO14001的实施过程中，供销部的工作开展较以前顺畅了许多，尤其是对重大环境因素的控制，加强了公司内部和公司与客户之间的沟通，有效预防的环境污染，提升了客户满意度，加强了公司人员以客户为导向的经营理念，透过对客户的意见调查，增强了我们对客户及市场需求的了解，确立了公司的发展方向并坚持公司 环境方针。 从2010年3月份至今，客户严重 环境问题为0次，客户投诉为0，在10—11月份，供销部对公司的主要客户进行了一次满意度调查，客户满意率达到并超过了规定的95%，通过统计分析发现，客户主要对公司交期能力的满意度评定还需改进，供销部均把此类资讯反馈到了管理层和进行 环境纠正和预防措施处理。 在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的沟通方面，紧密围绕 环境方针和 环境目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。 在ISO14001：2004持续改进方面，供销部识别内部环境因素，并加强内部管理，积极了解外部客户对本公司环境方面需求，工作人员通过环境知识学习，提高了观念和意识。 报告人： 张吉林 2010年度第一次管理评审报告 呈报部门：办公室 呈报对象：总经理 报告日期：2010年6月25日 报告主题： 资源要求可能影响品质管理体系变化和改善建议的 评审；文件发放管理；环境因素识别控制；环境项目检测；应 急控制；无纸化办公室；法律法规遵守；水电消耗；废水排放。 自公司运作体系以来，通过对新进人员的培训，使各部门的上岗人员都能很快胜任工作，减少了工作的失误，对于公司关键岗位的特殊岗位人员，也进行了相应的培训，这对 环境管理奠定了一个很好的基础，在此之外为了让员工的素质能够得到持续的提升，公司办定时对各部门发放培训申请表，据反馈的信息制定培训计划并予以实施，公司目前所拥有之资源，基本可达成ISO14001的要求，但随着公司在管理水平上的提升和规模的扩大，公司目前管理人员的素质和内部培训日益不能满足工作的需求，在明年度，希望公司能安排一些外部训练提高管理人员素质，在这种情状下，有时要提供其它场所或相适用的各类资源和以确保 环境体系的正常运作。 改善建议：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。 公司文件编制齐全，管理到位，各部门根据本部门和公司需要，编制出了指导工作和安装的管理和 环境体系文件。 各部门受控文件的管理都按文件规定执行。 办公室组织公司人员对环境管理文件的学习；发出环境因素清单，各部门识别并经公司评定；噪音、粉尘等检测皆达标；固体废弃物的处理及边角料等都与外部联系进行回收处理。 环境管理方案对重大环境因素都进行了控制，达到了规定要求。 公司办公室无纸化作业下在实施中，各部门皆严格执行。 各部门严格遵守环境法，各部门运作符合法规要求。 水电消耗同比2010年3—5月比去年同期降低较高幅度计两个点。 办公室主导成立了消防应急小组并进行了演练，加强了应急技能。 生活清洁废水的排放达标。全部排入城市污水管网。 改善建议：公司的复印机及电脑化作业还需加强。 办公用纸应加强废纸的再使用。 报告人： 李祥平 2010年度第一次管理评审报告 呈报部门：综合部 呈报对象：总经理 报告日期：2010年6月25日 报告主题：产品实现范围：特殊工序的介定；按照作业指导书的要求操作；设计、安装不合格品的处理；重大环境因素控制 公司自实施ISO14001以来，设计、安装过程为提升内部的环境绩效管理水平做了大量工作，已初步建立起从设计到安装的环境管理体系，提升了本公司的环境管理水平，在ISO14001的实施过程中有效的杜绝了严重环境污染问题；全公司职工 环境意识有了全面的提高； 综合部对特殊工序作了介定,对设备进行了认可,对相关人员进行了培训,严格按照作业指导书的要求操作,事实上效果很明显,批次安装的产品 环境稳定。对安装过程中的不合格品,已按公司里的要求进行了处理并做了纠正和预防措施; 综合部安装现场机器噪音控制实行午间不作业和夜间不作业，达到了不扰民的目的； 消防设施设置和使用，按环境文件规定执行，相关设施都在相应的使用有效期内。 报告人： 唐勃 会议/培训签到表 编号： BG—6.1--04                                                  №： 日期 2010/6/25 时间 8：30—11：00 地点 会议室 主持人   会议/培训内容 管理评审会议 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 朱旗   总经理       周莉   管代       李祥平 办公室 主任       张吉林 供销部 经理       唐勃 综合部 经理       吕增源 财务部 部长