叶集区水利工程供水成本调查测算(上

xx试验区水利工程供水成本测算说明一、工程基本概况（一）工程概况1、xx灌区基本情况叶集辖区内干渠总长42.5km，其中史河总干渠长28km，沣西12km，沣东2.5km；支渠、分支渠11条，长132km，斗农渠54条，长270km。干渠自流灌溉放水闸口48个； 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 灌溉面积7.73万亩，提水灌溉面积9.8万亩，总设计流量13.53m3/s。全区均属淠史杭灌区，其中自流灌区设计面积77317亩（徐小圩支渠、胜天支渠、双塘支渠、闸上分支渠、四彭分支渠及43个直灌放水口），提水灌区设计灌溉面积9.8万亩（平岗、方大洼、侯堰头、林店、王店、长岗电灌支渠及武昌、龙岗、白龙井东西站等）。2、灌区现状说明史河灌区以梅山水库为水源，从红石嘴渠首枢纽引水灌溉。进水闸设计流量145m3/s，设计控制灌溉面积285万亩（近期按设计流量面积为273万亩），灌区行政区划包括金寨、霍邱、金安区、叶集区。史河总干渠全长42km，从总干渠直接引水灌溉面积16.62万亩（最终规模为19万亩），其中自流灌溉11.22万亩，提水灌溉面积5.4万亩。史河总干渠上共有直灌口49座，其中金寨县9座，霍邱县19座，叶集区21座。3、水库工程叶集区已建有中、小型水库91座，其中小（一）型水库3座，小（二）型水库88座，总库容1987万m3。91座水库建成后，发挥了防洪、灌溉、养殖、供水等综合效益，保护G312、S310、S209及乡镇公路安全，为全区农业丰产丰收和经济社会发展提供了有力保障。（二）工程水文气象特征1/6我区属北亚热带北部边缘东亚季风气候区，夏季多西南风，冬季多偏北风，年最多风向为偏北风，多年平均风速2.5m/s，多年最大风速14m/s。多年平均降水量1130mm，多年平均气温15.5℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温-13.9℃，无霜期228d。地表径流取决于降水，年际年内变化大，时空分布不均，多年平均径流深325mm，丰水年和枯水年径流量的比值是4：1。降水量大部分集中在汛期（5～9月份），占全年的63%，其中7月份占全年的17%，叶集试验区境内的史河时有洪灾发生，但在干旱年份，也有许多支流断流干涸，河流流量变化很大。（三）工程机构设置及人员情况叶集区水利局属于自收自支事业单位，下辖4个水管所、1个电灌站和1个大堤管理所；现有员工93人，其中在职职工67人,退休职工26人，遗属5人。叶编〔2003〕5号批准水利局机关定编10人，现有14人。（四）工程运行情况情况1、蓄水工程全区蓄水工程为小水库蓄水工程和塘坝蓄水工程。设计标准低，蓄水量少，防汛道路多是土路，晴通雨阻，亟需加固扩容。2、引水工程为史河总干渠、沣西干渠、沣东干渠，这是灌溉工程蓄水、引水、提水的主要水源。3、灌区配套叶集区均属淠史杭史河灌区，沿干渠有徐小圩支渠、胜天支渠、双塘支渠、闸上分支渠、横坝支渠、四彭分支渠等48个直灌放水口，另外，提水有平岗、尧岭、侯堰头、林店、王店、长岗、老堰埂电灌支渠及武昌、龙岗、白龙井东西站等电灌渠。4、河道整治2/6境内有史河、马道河、油坊河、石龙河、二道河、尤桥河等自然河流，除史河外，二道河在2002年进行了清淤整治，其它河道均未治理，河道弯曲狭窄,河堤单薄,防洪标准极低。其中史河、马道河、沿岗河和石龙河为治理重点。5、堤防加固2003年实施了史河叶集段堤防应急加固工程。工程起自马道河口，迄于沪陕高速桥，全长7936m，其保护面积29km2，保护企业固定资产15亿，保护人口6.3万人。2003年10月，省计委以计设计〔2003〕1085号对六安市史河堤防(叶集段)2003年应急加固工程初步设计予以批复，批准概算投资为520万元。为了加强工程建设管理，在批复下达后，六安市政府以六政秘〔2003〕149号文批准组建了“六安市治淮工程建设管理局”，作为六安市实施此项工程建设单位，行使项目法人职责。根据治淮工程的特点和建设管理的需要，六安市治淮工程建设管理局组建成立了史河堤防（叶集段）应急加固工程建管处，具体负责该项工程建设现场管理。该工程认真遵照基本建设程序进行管理，严格执行“四制”，于2003年8月3日开工，至2003年11月10日完工。完成工程量及工程数量：土方工程2100m3，石方工程8980m3，砼工程2100m3，基础沉管1160节，维修养护堤顶防汛道路7161m。6、洼地治理洼地位于史河右岸，面积32km2，史河、沿岗河、马道河将叶集洼地分割成三个圩区（即彭洲圩、城区圩、新桥圩），其中城区圩最大。外洪内涝是典型的灾害特征，涝灾损失往往大于洪灾。7、机电泵站国有站平岗、林店电灌站，在1975年和1983年分别由机灌站改为电灌站，2002年更新改造。二、工程效益评价（一）社会效益评价3/61、防洪效益方面：叶集区水利工程大都始建于60年代，经过40多年的运行，水库大坝存在严重的安全隐患。坝坡稳定不满足 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 要求，坝体防渗设施不完善，泄洪涵洞、进水闸、防洪闸部分主要构件结构强度不满足规范要求，闸门、启闭设备老化、失灵等。部分水库由原来校核标准不足100年一遇，经过近几年除险加固后，水库校核洪水标准由100年一遇提高到200年一遇所减免的洪水损失，设计洪水100年一遇，对下游保护区的社会稳定、经济繁荣有着十分重要的作用。水库加固工程完成后只是为灌溉面积增加或保证率提高创造了有利条件，闸门修好后所减少的漏水效益增大，近几年水库加固后只计算水库减少的溃坝效益。2、保证工业和城镇生活用水方面：全区小水库水库总库容4000万方，大多数蓄水灌溉水库，是以灌溉、防洪为主，结合各乡办农业供水灌溉和水产养殖等综合利用的水利工程，保护了农业灌溉用水的安全和生产生活的需要。（二）经济效益评价2007年-2011年累计供水量10770万方水，其中非农业供水量近五年计770万方，农业供水量近五年计10000万方。（三）生态环境效益评价通过陆续续建工程的实施，水资源等得到广泛利用，农业结构将发生变化。根据农业结构调整的变化，因地制宜，就地取材，综合发展，实现生态系统中各因子的良性循环，达到物尽其用，低消耗、高效益的作用。近几年对城区改善水质进行生态补水，如：2010年-2012年从徐小圩支渠引水对城区生态补水累计量：1000万方水量，改善了近几年叶集城区水质恶劣的水环境得到了有利保障。综上所述，史河总干渠灌区内自然资源丰富，具有良好的区位优势，农业增产潜力很大。但由史河总干渠兴建于六、七十年代，从梅山水库引水，受当时的社会环境等诸多因素的影响，其灌排系统不够完善，加之渠系周边植被一度的遭受破坏，形成灌区表层土壤流失，部分渠段淤积渗漏现象严重，阻碍了4/6我区的农业综合开发进程，制约了地区农业经济的发展，急需对农田水利骨干工程进行综合治理。三、工程供水管理叶集区xx供水水源全部由梅山水库引水。四、工程的水费管理（一）水费财务管理水费收缴办法：根据国家、省、市有关文件精神，我区根据区域实际情况及用水户的意愿，由各乡办代收水费的方式，按财务到账金额，完成水费任务100%返还乡办5%代征手续费。（二）水费标准演变情况农业供水价格每亩28元。2003起农业水价原来0.004元/m3调到0.056元/m3.（三）水费收支情况2009年总收入215万元(其中水费收入为55万元)，支出470.3万元，亏损255.3万元；2010年总收入122万元(其中水费收入为55万元)，支出551.07万元，亏损429.07万元；2011年总收入280万元，支出604.7万元，亏损324.7万元。三年来合计亏损1009.07万元，其主要原因一方面在于农业用水水价过低,直接影响水费收入,另一方面在职人员工资、离退休费及固定资产折旧费在逐年增加。五、水价的测算（一）水价测算的目水利工程管理单位提供真实完整的财务信息，客观地反映经营状况和财务成果的同时，公正反映经营者各种资源的合理消耗，兼顾投资者、经营者和消费者三方面的利益，实现社会效益最大化。5/6（二）水价测算的原则按照完全成本法测算水价。更多地从全社会角度分析各种资源利用和分配效率，以求资源消耗最低、社会效益最高。（三）水价测算的依据1、严格按照水利工程管理单位财务会计制度2、水价测算依据水管单位财务报表以及水工水文等资料。单位供水成本、费用以及供水量等以2009-2011三年平均数为基础，同时对国家有关政策以及其他有关变动因素进行合理预测。（四）水价：非农业供水价0.050元/m3农业供水水价0.20元/m36/6