.内控工作
计划
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1.工作整体目标:完善内控环境,不断提高风险防范意识,增强风险应对能力,建立健全风险防控的长效机制。2.主要工作:(1)制定公司《内部控制管理手册》,完善公司内控制度体系;(2)进一步梳理公司风险管理组织架构,明确相关岗位职责和权限,逐步建立公司全面风险防控体系。(3)加大内部控制的宣传培训力度,对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训,逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。(6)加强公司内控队伍建设,从准入和考核两端进行完善,从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。3.下一年主要工作内容和量化目标 序号 主要工作内容 量化目标 1 公司内部控制自我
评价
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对公司下一年度内部控制体系的运行情况进行自我评价 《内部控制评价报告》 2 年度内部制度检查执行情况 对所属成员单位的内控制度执行情况进行检查 《内控制度检查报告》 3 加大内控宣传力度,营造良好的内控环境 制作内控宣传资料,并向公司员工进行发放 制作内控、风控宣传海报、宣传资料手册 定期开展内控及风险相关培训,提升员工对内部控制的认识和风险意识 每季度一次内控培训活动 4 加强内控队伍建设 进一步明确内控、风控工作人员的相关职责、权限,并加强相关人员的考核。 联合人力资源部对内控人员进行考核4.工作计划安排表 工作内容及关键措施 完成时间 一、公司内部控制自我评价 1.准备阶段:制定评价工作计划和
方案
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,确定评价时间、评价依据、评价范围、评价
标准
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、评价流程等,下发活动通知。 2.实施检查阶段:依据检查计划和方案实施内控评价。 3.报告分析阶段:认定控制缺陷,汇总检查结果,编报检查报告。 4.整改落实阶段:要求被检查单位限期整改并对其整改情况进行监督检查。 5.根据事业部/中心反映的问
题
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及自查发现的内控设计的缺陷,组织本年度的内控制度修订工作。 二、开展内控宣传培训活动 1.组织全体员工,开展公司内部控制体系建设情况和内控制度宣导和培训会议。 2.对新员工开展内部控制和风险管理基本知识的培训。 3.就内控相关知识,制作海报、粘贴公司宣传栏。 部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!