大型设备效益分析报告2011.4

大型设备效益分析报告2011.4 医院XXXX年第四季度大型医疗设备及 部分常规医疗设备效益分析报告 根据医院规定～对重大经济项目必须要有必要的跟踪记录～及定期或专项的对其进行效益进行分析和评价。同时也是为了更好的发挥财务的参谋作用～财务科定期在每季度末对医院大型医疗设备及一些价值偏高的常规医疗设备效益进行分析和评价。 本院共有大型医疗设备X台～分别是单排全身螺旋CT、XX排螺旋CT。单排全身螺旋CT为XX年本院建院初期～四 为了保证及督促科室设备使用效率的提高～本年底～财务科除上述大型医疗设备外～还筛选了使用较多购进价值相对较大,XXX万以上,～及其他具有科室代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 性的常规医疗设备进行跟踪评价及分析,共计XX台分析结果见后表,～以便提高科室设备的管理水平。 医疗设备总体分析(结构图): 大型设备分部 骨科 手术室 设备价值功能科 放射科 050000001000000015000000 - 1 - 本院医疗设备总体看～放射科设备收入占大部分比例～成本 也相对应占大部分比例。功能科收入其次～功能科设备消耗的材 料成本很小,见明细分析,。 放射科医疗设备分析(总体): 使用科设备名称 规格 视频线规格配置磁共振要求常用水泵型号参数扭矩规格钢结构技术规格书 型号 启用时间 价值 室 CR CRXXX XXXX.XX.XX ,X,XXX,XXX.XX 放射科 X光机 XXA日本岛津 XXXX.XX.XX ,XXX,XXX.XX 放射科 医用诊断X射线遥控透 XXXX.XX.XX ,XXX,XXX.XX 放射科 视摄影机 XX排螺旋CT XXXX.XX.XX ,X,XXX,XXX.XX 放射科 DR XXXX.XX.XX ,X,XXX,XXX.XX 放射科 Mobik Dark 移动式X线诊断装置 XXXX.X.XX ,X,XXX,XXX.XX 放射科 volution - 2 - 效益比较图 成本构成图 %～但比去从放射科总体数据来看～本期收入比上期增加XX年同期略有下降。成本方面～折旧和耗材占绝大部分比列～水电费及其他成本相对比列较小。本期所分析设备无维修费用。 大型医疗设备分析: 大型医疗设备XX排螺旋CT～为XXXX年投入使用～价值XXXXXXX,是本院价值最大的资产之一。使用年限XX年。本期检查XXXX人次～收入XXXXXX元。成本支出为:人员支出XXXXX元～耗材支出XXXXX.XX元～折旧费XXXXXX元～水电费摊销XXXXX.XX元～合计XXXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人员管理XX.XX%、耗材XX.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期该设备无维修费用。本期该设备产生利润为XXXXXX.XX元～月效益率为XX.XX%,投资回收率为X.XX%。从以上数据看～XX排螺旋CT本期运转良好～运行效率良好～能在回收期内收回成本。 XX排螺旋CT检查人次比同期和上期上升XX.XX%和XX.XX%～收入也上升XX%以上～总成本比本年上期上升了X.XX%,与收入上升比较～本期成本上升X.XX%属于正常范围。XX排螺旋CT购入以来～医院一直加强宣传力度～XX排螺旋CT的收入一直处于 - 3 - 稳定向上的趋势～创造好的效益。 其他常规医疗设备: 放射科医疗设备分析: 放射科CR机～XXXX年投入使用～价值XXXXXXX元～使用年限XX年。本期检查XXX人次～收入XXXXXX.X元～成本支出人员XXXXX.XX元～耗材支出XXXXX.XX元～折旧费XXXXX元～水电费摊销XXXX.XX元～合计XXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人 .XX%、耗材XX.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。员管理XX 本期该设备无维修费用。本期该设备产生利润为XXXXX.XX元～月效益率为XX.XX%,投资回收率为X.XX%。从以上数据看～CR设备本期运转良好～运行效率良好～能在回收期内收回成本。 CR机比较分析～检查人次比去年同期上升XX.XX%～比较本年上期上升X.XX%。收入也去年同期下降X.XX%,比本年上期上升了X.XX%。人员支出比去年上期下降了XX.XX%～相比本年上期上升了X.XX%～耗材比去年同期上升了X.XX%～比本年上期下降了X.XX%～本期未有该设备的维修记录。总成本比较去年同期下降X.XX%～比较本年上期上涨了X.XX%。盈利增长率比去年同期下降XX%～比较本年上期上升了X.XX%。本期收入比上期收入波动不大～各项比例指标无异常波动。经放射科预计与以前的数据来看～下个季度,年末,病人数量将会大幅增加～预计下个季度收益会增加较高。 X光机器～XXXX年投入使用～价值XXXXXX～使用年限XX年。 - 4 - 本期检查XXX人次～收入XXXXX.XX元～成本支出为:人员支出XXXX元～耗材支出XXXX.XX元～折旧费XXXXX元～水电费摊销XXXX.XX元～合计XXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人员管理XX.XX%、耗材XX.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期该设备无维修费用。本期该设备产生利润为XXXXX.XX元～月效益率为XX.XX%,投资回收率为X.XX%。从以上数据看～X光机设备本期运转良好～运行效率良好～能在回收期内收回成本。 X光机比较分析～检查人次比去年同期上升XX%～比较本年上期下降XX.XX%,收入也比本年上期下降了XX.XX%。人员支出比去年同期和本年上期下降了X.XX%及XX.XX%～耗材比去年同期上升了XX.XX%～比上期下降了XX.XX%。水电费摊销略有下降。总成本比较本年上期上涨了X%～与去年同期相当。盈利增长率比去年同期基本无变化～比较本年上期下降了XX.XX%。本期收入比上期收入有较大幅度下降～相关成本指标也相应下降。本期数据无异常比例～初步估计是病人总数下降引起该设备收入下降～但该设备本期仍处于盈利中。 医用诊断X射线遥控透视摄影机～XXXX年投入使用～价值XXXXXX使用年限XX年。本期检查XXX人次～收入XXXXXX.X元。成本支出为:人员支出XXXXX.XX元～耗材支出XXXX.XXX元～折旧费XXXXX元～水电费摊销XXXX.X元～合计XXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人员管理XX.XX%、耗材XX.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期该设备无维修费用。本期该设备产生利润 - 5 - 为XXXXX.XX元～月效益率为XX.XX%,投资回收率为X.XX%。从以上数据看～医用诊断X射线遥控透视摄影机本期运转良好～运行效率良好～能在回收期内收回成本。 医用诊断X射线遥控透视摄影机检查人次与收入比同期相差不大～和上期比较均下降X%左右～总成本比去年同期和本年上期略有下降,X%以内,,从相关分析数据无异常比例～只是水电费摊销比例本期约为调整～导致摊销水电费成本上升,对成本构成比例影响较小,。 DR设备～XXXX年投入使用～价值XXXXXXX～使用年限XX年。是本院价值最大的资产之一～使用年限XX年。本期检查XXXX人次～收入XXXXXX元。成本支出为:人员支出XXXXX元～耗材支出XXXXX.XX元～折旧费XXXXX.X元～水电费摊销XXXX.XX元～合计XXXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人员管理XX.XX%、耗材XX.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期该设备无维修费用。本期该设备产生利润为XXXXXX.XX元～月效益率为XX.XX%,投资回收率为X.XX%。从以上数据看～DR设备本期运转良好～运行效率良好～能在回收期内收回成本。 DR设备检查人次和收入比上期上升XX.XX%和XX.X%～比去年同期上升了XX.XX%。总成本比本年上期上升了X.XX%,与收入上升比较～本期成本上升X.XX%属于正常范围。但从明细来看～人员支出上升XX.XX%正常～水电费没有上升～主要导致成本上升的情况是耗材的使用。目前正在根据放射科查询耗材成本上升 - 6 - 的原因。 移动式X线诊断装置～这是本院较新的一台设备～为本年X月开始投入使用～设备价值XXXXXXX～使用年限设定为X年。本期情况如下: 本期检查XXXX人次～收入XXXXXX元。成本支出为:人员支出XXXXX元～耗材支出XXXXX元～折旧费XXXXXX.XX元～水电费摊销XXXX.XX元～合计XXXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人 .XX%、耗材XX.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。员管理XX 本期该设备无维修费用。本期该设备产生利润为XXXXXX.XX元～月效益率为XX.XX%,投资回收率为X.XX%。从以上数据看～移动式X线诊断装置本期运转良好～运行效率良好～能在回收期内收回成本。 移动式X线诊断装置为今年投入使用～无同期比较分析～检查人次和收入比今年上期上升XX.XX%和XX.XX%～总成本比本年上期上升了X.XX%,与收入上升比较～本期成本上升属于正常范围～主要导致成本上升的情况是相应耗材的使用。收入上升的最大一个原因是年底病人人数大量增加。 功能科医疗设备分析(总体): 设备名称 规格型号 启用时间 价值 使用科室 数字黑白超声诊断系统 SSA-XXXA XXXX.XX.XX XXXXXX 功能科 彩色超声诊断仪 VividX pro XXXX.XX.XX XXXXXXX 功能科 彩色超声诊断系统 LOGIQ SX XXXX.XX.XX XXXXXXX 功能科 - 7 - 效益比较图 成本构成图 功能科医疗设备分析: 数字黑白超声诊断系统,SSA-XXXA,～XXXX年投入使用～设备价值XXXXXX～使用年限为XX年。本期检查XXXX人次～收入XXXXXX元。成本支出为:人员支出XXXXX元～耗材支出XXXX.XX元～折旧费XXXX.X元～水电费摊销XXXX.XX元～合计XXXXX.XX %、耗材XX.XX%、折元。其成本构成比例分别为人员管理XX.XX 旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期该设备有部分零星维修费用～对成本构成比列几乎无影响～未列入。本期该设备产生利润为XXXXX.XX元～月效益率为XX.XX%。从以上数据看～数字黑白超声诊断系统～运行效率良好～能在回收期内收回成本。 数字黑白超声诊断系统检查人次和比上期大幅上升～成本支出比列变化不大。经分析年底病人人数大量增加和上期该设备维修停用了一段时间是导致本期收入上升比列提高的最大一个原因。 彩色超声诊断仪,VividX pro,～XXXX年投入使用～价值XXXXXXX元。本期检查XXXX人次～收入XXXXXX元～成本支出为:人员支出XXXXX～耗材XXXX.XX～折旧费XXXXX元～水电费摊销 - 8 - XXXX.XX元～合计XXXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人员管理XX.XX%、耗材X.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期无维修费用。本期该设备产生利润为XXXXXX.XX元～月效益率为XX.XX%～投资回收率为XX.X%。从以上数据看～彩色超声诊断仪～运行效率良好～能在回收期内收回成本。 彩色超声诊断仪人员支出比去年同期下降X.XX%、比本年上期上升X.XX%～成本支出比列变化不大。经分析年底病人人数大量增加是收入增加的重要原因之一。 彩色超声诊断系统,LOGIQ SX,～是本科室较新的设备～为今年年初投入使用～价值XXXXXXX元～使用年限设定为X年。本期检查XXXX人次～收入XXXXXX元～成本支出为:人员支出XXXXX～耗材XXXX.XX～折旧费XXXXX元～水电费摊销XXXX.XX元～合计XXXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人员管理XX.XX%、耗材X.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期无维修费用。本期该设备产生利润为XXXXXX.XX元～月效益率为XX%～投资回收率为XX.XX%。从以上数据看～彩色超声诊断系统运行效率良好～能在回收期内收回成本。 彩色超声诊断系统是今年投入使用～所以无同期数据对比～对比上期数据～由于年底病人人数增加～收入升高～成本支出在合理范围之类～各项比例均无异常。 手术室医疗设备: 设备名称 规格型号 启用时间 价值 使用科 - 9 - 室 内窥镜 史托斯 XXXX.XX.XX XXXXXXX 手术室 效益比较图 成本构成图 从效益分析图看～该设备的一直处于亏损状态～从成本构成图来看～绝大部分成本构成是折旧费组成～相对的人员、耗材、水电摊销占小部分成本构成～所以不难看出～该设备使用效率是非常低的。 史托斯内窥镜～XXXX年投入使用～设备价值XXXXXXX元～使用年限为XX年。该设备为按某类手术加成收费～本期收入XXXX.X元～成本支出为:人员支出XXXX～耗材XXX.X～折旧费XXXXX.XX元～水电费摊销XXX.XX元～合计XXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人员管理X.XX%、耗材X.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期该设备未产生无维修费用。本期该设备产 - 10 - 生利润为-XXXXX.XX元～月效益率为X.XX%～投资回收率为-X.XX%。从以上数据看～史托斯内窥镜运行效率不是很好～目前每季度都处于亏损运行中。根据目前多期数据分析来看～该设备很难在回收期内收回成本。 内窥镜与以往数据相比～与去年同期同期数据对比～收入减 %～成本与同期及上期相比～没有多大差别～收入比上期少X.XX 升高很多～但仍然未扭转该设备的亏损局面。经过询问本设备为手术室必备设备～目前与手术室咨询～找寻提高该设备运行效率的办法。 骨科使用医疗设备 设备名称 规格型号 启用时间 价值 使用科室 移动式C型臂X线机 XXXX.XX.XX XXXXXX 骨科 移动式C型臂X线机～XXXX年下半年度投入使用～设备价值XXXXXX元～使用年限为XX年。本期检查XXX人次～收入XXXXX元～成本支出为:人员支出XXXX.XX～耗材XXX.XX～折旧费XXXXX.XX元～水电费摊销XXX.XX元～合计XXXXX.XX元。其成本构成比例分别为人员管理XX.XX%、耗材X.XX%、折旧XX.XX%、水电费X.XX%元。本期该设备未产生无维修费用。本期该设备产生利润为-XXXX.XX元～月效益率为X.XX%～投资回收率为-X.XX%。从以上数据看～移动式C型臂X线机运行效率不是很好～目前每季度都处于亏损运行中。根据目前多期数据分析来看～该设备很难在回收期内收回成本。 - 11 - 移动式C型臂X线机～与去年同期数据对比～收入与检查人次大幅下降～成本与同期及上期相比～没有多大差别。该设备其功能为给病人照片～检查骨科病人内置物,如钢钉,位置是否正确。该机器使用效率不高～目前与骨科协商～能否通过想病人加大宣传力度来找寻提高该设备运行效率的办法。 医疗设备综合分析: 所选设备总收入XXXXXXX.X元～较上季度增加XXXXXX.XX元～分析基本原因为医院大力发展X医保取得显著成效～本季度因是年末～病人人数增加较前期明显。本季度总成本XXXXXXX.XX元～其中人员支出与耗材支出升高。实现利润XXXXXXX.XX元较上季度增加XXXXXX.XX元。和前期相同～本季度为全年收益最高的一个季度～其中盈利X台～亏损状态运作 X台～手术室的内窥镜和骨科移动式C型臂X线机在有效年限回收成本比较困难。 医院设备盈利原因分析: - 12 - X、医院由于宣传得力～重点放在X医保～病源得到了一定的保障～取得了较好的社会效益和经济效益。 X、地区优势。医院因为大力发展X医保～是X医保与医院形成网络结算～收入较为稳定。 X、由于医院加强了成本控制～科室的成本核算意识不断加强～科室都总结出了适合自己科室的控制办法～让成本支出都有所下降。 X、随着医院知名度的不断提升～病源的不断增加～医疗设备的使用效率随之提高～一些无法收回投资的设备也逐步得到盈利。 尚未收回投资及收入不佳的原因分析: X、我院属于X政府办的医院～为了更好的为X病人服务～X政府出资盖建了新大楼和购进了大量的设备～为了满足病人病情需要购进了个别使用率不高的设备～如:UV等外光治疗仪,价值XX万元～所以未在设备分析中列示～但此相同原因购进设备有一定数量,。 X、我院为了提高临床的病情诊断结果～但病员检测率不高～使检测试剂浪费造成成本过高无法收回成本～如:定量免疫分析仪,价值XX万元～所以未在设备分析中列示～但此类高消耗类设备也有一定数量,。 X、配置需要。有个别设备是按医院规模须配置的设备～使用率过低造成～如:移动式C型臂,本次设备分析中有列示～见 - 13 - 具体分析,。 X、医院政策的变化。我院领导为了控制医院人员的流动性过大～在今年采取了为职工增资的政策～造成本期的人员支出成本增加～这点在上述设备分析中不难看出。 建议: 医院应继续加强设备购买前的论证～并进行广泛的市场X、 调查和充分的成本收益分析～同时还应考虑是否纳入医保政策规定报销范围。 X、进一步加强科室主任对收入和成本的管理意识～降低成本支出～努力提高设备的使用频率。 X、根据医疗市场的变化～改变管理方式～实行科学管理～合理调配～达到资源共享～减少浪费。 X、人员配置精简。科室对人员的配置可采取一人多岗～可使人员支出相对较小。 X成办医院财务科 XXXX年X月XX日 ——————————————————————————— 报送:职工代表大会、主管院领导、国有资产清查小组,大型医 - 14 - 用设备管理委员会、经济管理委员会 ——————————————————————————— - 15 -