TS16949过程识别工作表-乌龟图

TS16949过程识别工作表-乌龟图 莱州XXXXX有限公司质量体系文件 文件编号:TS/LJX,B/001,2005 版本号:3.0 用乌龟图制作的 过程分析工作表 批准: 审核: 编制: 分发号: 2005/05/25发布 2005/07/01实施 过程类别: 过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法,01 共55页/第02页 过程分析工作表 过程负责人:管理者代表 过程名称:编写说明 编写说明 1) 本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949,2002技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持， 并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2) 本《过程分析工作表》根据莱州XXXX机械制造有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对橡胶制品O形橡胶密封圈、旋转轴唇形密 封圈、橡胶杂件等产品的过程说明，也是对橡胶制品生产工艺过程管理的说明。 3) 质量管理体系过程的识别:本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括: COP过程:顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括: C-1顾客要求评审过程;C-2产品质量先期策划过程;C-3产品生产过程;C-4产品交付过程;C-5顾客反馈处理过程。 SP过程:支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括: S-1文件和记录;S-2顾客特殊要求的识别;S-3沟通管理;S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理;S-6采购和供方 管理;S-7生产计划提供管理;S-8工装管理;S-9标识和可追溯性管理;S-10产品安全性管理;S-11控制计划管理;S-12 PPAP管理; S-13 PFMEA管理;S-14 MSA管理;S-15 SPC管理;S-16顾客财产管理;S-17产品防护管理;S-18监视和测量装置管理;S-19顾客 满意度测量;S-20过程监视和测量;S-21产品的监视和测量;S-22不合格纠正预防。 MP过程:管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括: M-1方针目标的制定与监控;M-2公司组织机构和职责;M-3经营计划管理;M-4管理评审;M-5内部审核;M-6数据分析;M-7统计技 术方法M-8质量成本管理;M-9持续改进。 3) 本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 4) 本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 5) 本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 6) 本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。 过程类别:过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法,02 共50页/第03页 过程分析工作表 过程名称:过程相互关系与作用示意图 过程负责人:管理者代表 质量管理体系的持续改进 5.0管理职责 4.0质 量 管 理 体 系6.0资源管理 8.0测量、分析、改进 析和改进 7.0产品实现 产品 输入 输出 过程类别: 过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法,03 共55页/第04页 过程分析工作表 过程名称: 产品实现过程示意图 过程负责人:管理者代表 管 理 过 程 顾客/ 顾客/ 输入 输出 实现 相关相关 过程 方 方 要求 满意 支 持 过 程 过程类别: 过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法,04 共55页/第05页 过程分析工作表 过程名称: 顾客导向过程形成的组织的 过程负责人:管理者代表 “章鱼图”模式 信息处理与反馈 out in 顾客要求 C5顾客反馈处理C1顾客要求评审 正确 M-07 过程 过程 M-01 管理过程 正确的评审结论 及时的评审 顾客信息 in out M-09 M-05 M-04 M-02 M-08 M-06 M-03 开发要求 S-13 S-18 S-02 S-01 顾客满意 支持过程 S-20 S-03 out in S-14 S-21 S-17 S-10 S-05 S-04 C2产品质量先期S-22 S-15 S-11 S-08 S-19 C4产品交付过程 S-06 策划过程 S-16 S-12 S-09 S-07 out in 过程的确定 C3产品生产过程 交付要求 合格产品 out in生产计划 过程类别: 过程方法 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: 过程方法,05 共55页/第06页 过程分析工作表 过程名称: 顾客导向过程形成的组织的 过程负责人:管理者代表 “章鱼图”模式(简图) I、表示输入;O、表示输出。 顾客导向过程 I C-01:顾客要求评审过程 O 顾客导向过程形成C-02:产品质量先期策划过程 的组织“章鱼图”I C-03:产品生产过程 模式 C-04:产品交付过程 O C-05:顾客反馈处理过程 I 0 金城橡胶公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 共55页/第07页 C1 C2 C5 顾客导向过程 C3 C4 顾客要求评审过产品质量先期策划顾客反馈处理过支持过程 产品生产过程 产品交付过程 程 过程 程 S1 文件和记录管理 ? ? ? ? ? S2 顾客特殊要求的识别 ? ? ? ? ? S3 沟通管理 ? ? ? ? ? S4 人力资源/培训管理 ? ? ? ? ? S5 基础设施/生产设备管理 ? ? S6 采购和供方管理 ? ? S7生产计划提供管理 ? S8工装管理 ? S9 标识和可追溯性管理 ? ? ? ? S10产品安全性管理 ? ? ? ? ? 支 S11控制计划管理 ? ? ? ? ? 持 过 S12 PPAP管理 ? ? ? ? ? 程 S13 PFMEA管理 ? ? ? ? S14 MSA分析管理 ? ? S15 SPC研究管理 ? ? ? ? ? S16 顾客财产管理 ? ? ? ? S17 产品防护管理 ? ? S18监视和测量装置管理 ? ? S19 顾客满意度测量 ? ? ? ? ? S20过程的监视和测量 ? ? ? ? S21 产品的监视和测量 ? ? ? S22 不合格纠正预防 ? ? ? ? ? 管 M1方针目标的制定与监控;M2 公司组织机构和职责;M3经营计划管理;M4管理评审;M5内部审核;M6数据分析;M7统计技术方法; 理 M8质量成本管理;M9持续改进 过 程 金城橡胶公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图 共55页/第08页 高层管理过程 销售管理过程 工程(技术)管材料管理过程 生产(服务)管理质量管理过程 人力资源管理 信息系统管理 理过程 过程 过程 过程 管理评审5.6 管理 职责 建立实施改进QMS 4.0 5.0 文件和记录控制资源提供6.1 资源4.2.3/4.2.4 能力\意识和培训6.2.2 基础设施/工作环境6.3/6.4 管理 产品服务提供控制7.5.1 产品实现策划 7.1 采购控制7.4.1 产品要求的识别和评审7.2.1/7.2.2 采购信息\采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4 设计 ? 产品 过程的设计开发7.3 实现 标识和可追溯性7.5.3 本公司无产品设 计开发过程 顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5 测量装置 7.6 顾客满意度测量8.2.1 过程的测量控制8.2.3 产品的测量控制(接受\过程\ 内部审核8.2.2 最终) 8.1/8.2.4 不合格控制8.3 测量 分析产品服务状况分析 供方状况分析 生产 (服务)过程分析 过程 数据分析 人力资源分析 内部审核分析 顾客满意度分析 体系文件及记录分析 改进 数据分析8.4 持续改进\纠正和预防措施8.5 过程类别:顾客导向过程,COP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C,01 共55页/第09页 过程分析工作表 过程名称:顾客要求评审过程 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 合格的销售人员与技术科、生产 电话、传真、电脑、复印机 科、质检科共同评审。 产品订单、产品资料及相关信息、顾客一、1)顾客要求确认表;2) 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求; 评审表;3)评审后的合同; 输入 输出 C1顾客要求的评审过程 投标文件、生产能力、生产现状、库存、二、1)制造可行性(订单通知单); 供应商交付能力、风险分析。 2)风险评估结果(APQP的输入)。 合同评审完成率100% (未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客 《顾客要求评审程序》 订单数) 用何指标衡量, 用何程序、方法, 顾客特殊要求及时识别率100% (顾客特殊要求及时识别次数/评审的次 数) 编 制 审 核 批 准 过程类别: 顾客导向过程,COP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C,02 共55页/第10页 过程分析工作表 过程名称:产品质量先期策划过程 过程负责人:技检部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 统计分析技术、计算机网络技术、试生产技术科与多功能小组相关的部门 设备、检验/试验设备 项目计划、技术规范、试验报告、 输入 输出 标杆技术指标、过程流程图、 APQP\PPAP\MSA\SPC\FMEA手册、多 PFEMA、过程特殊特性、控制计划、方论证的方法; C2产品质量先期策划过程 作业指导书、工艺平面布置图等工 顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、 艺文件 类似设计经验 《产品实现策划控制程序》 进度遵守率?90, 《生产件批准控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 设计更改次数?3次 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《人力资源控制程序》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 顾客导向过程,COP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C-03 共55页/第11页 过程分析工作表 过程名称:产品生产过程 过程负责人:生产部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 适用的设备工装、适用的测量装置、适应生产科、设备科、质检科 的工作环境、合格的原材料、有上岗资格 的员工等 定单通知单、生产计划、作业指导书、被 输入 输出 确认的特殊过程和关键过程、生产能力、 满足合同/定单要求的合格产品。 C3产品生产过程 库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客 安全库存的要求、顾客准时交付要求。 生产计划完成率?90,; 《生产提供管理程序》、《工装控制过程能力,p,?1.33; 程序生产》、《设施控制程序》、《控成品合格率100,; 用何指标衡量, 用何程序、方法, 制计划》、《作业指导书》。 返工返修率?1,; 内部故障成本/产值的比率?1, 准时交付率100, 编 制 审 核 批 准 过程类别: 顾客导向过程,COP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:C-04 共55页/第12页 过程分析工作表 过程名称:产品交付过程 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 交付设备与设施、场地、工位器具。 供销科、财务科、生产科、设备科、 质检科 定单通知单、生产能力、库存目标、产品 输入 输出 储存、运输条件要求、顾客的安全库存要 准时交付的合格产品。 C4交付过程 求、准时交付要求 《交付控制程序》、《产品防护控制 准时交付率100,; 程序》、《控制计划》、《作业指导书》 对顾客的中断次数0; 用何指标衡量, 用何程序、方法, 超额运费比上年度减少50,。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 顾客导向过程,COP 版本号:A / 修改状态:0 莱州XXXX机械制造有限公司 过程编号:C-05 共55页/第13页 过程分析工作表 过程名称:顾客反馈处理过程 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 趋势图、直方图、排列图、因果分析图 供销科、质检科 输入 输出 订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾改进计划、消除顾客的抱怨措施、 客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、8D法解决问题的报告、及时召回C5顾客反馈处理过程 顾客的信息反馈 不合格产品、使用户满意 按规定给用户及时的理赔 1)准时交付率100,;2)顾客投诉次数比《不合格品控制程序》、《数据分析控 上年度减少50,;3)顾客投诉处理及时率制程序》、《持续改进控制程序》、《纠 用何指标衡量, 用何程序、方法, 90,;4)顾客生产中断次数0;5)交付产正和预防措施控制程序》、《顾客满意 度控制程序》、《统计技术控制程序》 品的退回率PPM;6)额外运费比上年度减 少50,。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-01 共55页/第14页 过程分析工作表 过程名称:文件和记录 过程负责人:办公室 企管科、质检科、技术科 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部局域网、计算机、复印机、资料柜 各相关部门 顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、文件的编制、审核、批准、发布、 S1文件和记录 作业文件、技术文件，与质量有关的管理标标识、贮存、发放、使用、修改、 输入 输出 处置得到有效的控制 准、外来文件、及其他需控制的文件 ,S1.1文件 技术文件一周内评审、所有部门使用的管理《文件控制程序》、《工程更改控制程序》、 文件和资料均为有效版本、所有文件均有现《程序文件编写方法》、《图样管理细则》、行状态标识。 用何指标衡量, 用何程序、方法, 《技术文件编号方法》、《质量记录控制程现场文件有效性100,; 序》 工程规范评审及时率100, 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号: S-01 共55页/第15页 过程分析工作表 过程名称:文件和记录 过程负责人:办公室 企管科、技术科 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部局域网、计算机、复印机、资料柜 公司各有关部门 各种证明符合要求和质量管理体系有效运经过批准的质量记录目录清单; 行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、归档的质量记录样册; 输入 S1文件和记录 输出 过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠标识、贮存、保护、检索、保存期限 ,S1.2记录 正和预防措施记录等 和处置等得到有效控制的质量记录; 各部门有效保存的记录 质量记录表格100%纳入《质量记录清单》; 建立质量记录样册; 《文件控制程序》、《质量记录控制程序》 质量记录便于检索(要求的质量记录在15分钟之 用何指标衡量, 用何程序、方法, 内提供);符合保存期的规定。 记录的可追溯性100, 记录归档的及时性100, 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-02 共55页/第16页 过程分析工作表 过程名称:顾客特殊要求的识别 过程负责人:技检部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部局域网、计算机、复印机、资料柜 技术科、企管科 各相关部门 标注有特殊要求的顾客工程图纸、标注有特顾客特殊要求清单; 殊要求计算机软件、标注有特殊要求的记录顾客特殊要求评审记录; S2顾客特殊要求 输入 输出 表单、及其他带有顾客特殊要求的工程文件 APQP输出(控制计划、PFMEA); 的识别 相关的工程文件等。 顾客特殊要求填表记录;按周期、按项目及《产品实现策划控制程序》 时收集归档;检索方便、评审及时。 《顾客要求控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 顾客特殊要求评审及时率100, 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-03 共55页/第17页 过程分析工作表 过程名称:沟通管理 过程负责人:办公室 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部局域网、计算机、复印机 企管科 供销科、生产科、设备科 各相关部门 1)产品信息、工程更改、合同评审、订单通 知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息; 工作联系单 2)技术交底; 工作完成报告单 输入 输出 3)通知、会议、谈话、通报、工作报告单等 信息沟通处理的记录 S3沟通管理 顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时间 内报告技术副总;订单/计划/工程更改的相 关方确认;会议、通知等要有追溯要求。 《内外部沟通控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 1)数据上报及时率100,; 2)数据/信息的可靠性准确率100, 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-04 共55页/第18页 过程分析工作表 过程名称:人力资源/培训管理 过程负责人:办公室 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 培训教师、培训场所、电脑、投影仪、幻企管科 灯、培训教材 各相关部门 1.公司发展需要2.顾客特殊要求要求3.各工1)教育、培训、技能、经验满足需 种/岗位要求4.具有技能要求的工人、技术员要的岗位人员 S4人力资源/培训管理 输入 输出 和干部岗位的需求 2)人员能力证明:毕业证/结业证、S4,1培训与岗位认可 上岗授权证、特殊作业资格证、员 工培训档案。 培训到课率?95, 《岗位资格要求》、《职工教育管理制培训计划完成率?90, 用何指标衡量, 用何程序、方法, 度》、《人力资源控制程序》 特殊岗位人员资格认可100,。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-04 共55页/第19页 过程分析工作表 过程名称:人力资源/培训管理 过程负责人:办公室 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 企管科 招聘广告、培训场地、培训教材、培训教 各相关部门 师、刊版、公告栏 1(先进集体、个人，优秀员工评比活动;2(表 彰大会;3(开展QC活动、合理化建议;4。 适应需要的经过激励的授权上岗的S4人力资源/培训管理 奖励通报、处罚通报;5。员工满意度调查 输入 输出 员工 S4,2员工激励与授权 表;6。员工上岗的授权书 QC小组成果数5 合理化建议数15件 《岗位资格要求》、《职工教育管理制 用何指标衡量, 用何程序、方法, 员工满意度指数?85, 度》、《人力资源控制程序》 》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-05 共55页/第20页 过程分析工作表 过程名称:基础设施/生产设备管理 过程负责人:生产部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 设备管理员、设备维护员、设备操资金、备件、设备、维修工人 作者、设备技术员、设备供应商 输入 输出 APQP输出的设备精度要求、PFMEA对设及时、正确、适当的设备维护 S5基础设施/设备管理 备失效分析、控制计划对设备的控制要求、为生产提供了稳定的生产设备 设备说明书、设备维护经验、现场使用信 S5,1生产设备管理 息、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 要求 设备故障停机率 《生产设施控制程序》 预防性维修计划完成率100% 用何指标衡量, 用何程序、方法, 《设备操作规程》 预防性维护过程:1.识别关键过程设备2.提供维 护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5. 执行维护计划6.设备和工装保护(不用时)7.获得 关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改 进生产设备的有效性和效率 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-05 共55页/第21页 过程分析工作表 过程名称:基础设施/生产设备管理 过程负责人:生产部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 生产科、车间、各相关部门 资金、办公室、厂房、备件、设备、维修 工人 多方论证方法确定的工厂的布局(平面 输入 输出 推行5S活动办法 图)，过程有效性评价，紧急情况(供应中S5基础设施/设备管理 为产品实现提供适宜的工作环境 断、劳动力短缺、关键设备故障、售后退 S5,2工作环境管理 货等)的紧急应变计划，生产节拍，搬运/ 转移/人力疲劳等要求的处置、5S要求 安全保护设施完好率100, 《生产设施控制程序》、《突发性事5S活动定期检查实施率100, 用何指标衡量, 用何程序、方法, 预防性维修计划完成率100% 件应急预案》、《5S管理办法》 5S活动要点:1.整理 (分类)、2.整顿、3清扫 4清洁、5素养 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06 共55页/第22页 过程分析工作表 过程名称:采购和供方管理 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、传真机、电话、E-mail、检测量具、供销科、质检科 仓库、交通运输工具 适应岗位需要的人员 1.采购计划2.采购合同/订单(包括交付时间 日期、数量、产品质量、包装要求、运输要 求、交付地点)3.产品图纸、材料定额4.采购 1.合格原材料或外购/外协件/辅助技术协议5.生产计划6.国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、法规要求 输入 S6采购和供方管理 输出 材料、2.准时交货、3.合格的质量7.合格供方名单8.采购资料目录9.项目进度 证明文件、4.到货记录、5.使用部S6,1采购管理 计划10.顾客订单、11.库存情况 门记录 按时交付满足采购资料要求的产品 材料、协件到货准时率100, 材料合格率?99, 《采购和供方控制程序》、《采购物资分类外协零件合格率?90, 标准》、《物资储备有效性清单》、《物资储使用部门投诉率?3, 用何指标衡量, 用何程序、方法, 备定额》、《产品检验试验规程》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06 共55页/第23页 过程分析工作表 过程名称:采购和供方管理 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 1.电话、2.传真、3.E-mail、4.检测量具、 供销科 5仓库6.交通运输工具 质检科 1. 顾客订单、2. APQP/PPAP项目进度计1.供方调查表、2.供方质量保证能力考 划、3.国家标准、法规要求、4.供方体系开查打分表、3.合格的供方名单、4.质保 发计划、5. 交付表现、5. 交付质量、6.产品协议、5.年度采购计划、6.采购合同、S6采购和供方管理 输入 输出 中断次数、7.对顾客的影响(顾客生产中断7.供方到货情况表、8.供方业绩评价S6,2供方管理 表、 包括外部退货)、8.关于质量和交付异常情况 的顾客通知、9.顾客指定的供方清单、10. 供方评价办法、11.供应商批量生产能力 《采购和供方控制程序》、《采购物资分 供方体系开发实现率?90, 类标准》、《物资储备有效性清单》、《物 供方业绩评价合格率?90, 资储备定额》、《产品检验试验规程》、《实 用何指标衡量, 用何程序、方法, 验室控制程序》、《不合格品控制程序》 《改进控制程序》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-06 共55页/第24页 过程分析工作表 过程名称:采购和供方管理 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 检验用的量具与检具、场地 质检科 供销科、生产科、设备科 1)过程流程图;2) 控制计划; 3)样件;1)外协零件过程审核报告;2)外协 4)自检报告;5)采购信息;6)生产计划7)零件供货协议书;3)供方质量跟踪 输入 输出 供方工艺更改报告; 8)整改通知外协零件;S6采购和供方管理 认可报告;4)供方整改报告;5)合 9)过程审核指导书 格供方名单。 S6-3外包过程控制 1)一次交检合格率100,; 《不合格品控制程序》、《产品的监视2)过程审核符合率?90,; 和测量控制程序》、《外协件产品检验3)整改措施完成率?85,以上。 用何指标衡量, 用何程序、方法, 规程》 (按时完成的整改措施数/整改措施总数) 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-07 共55页/第25页 过程分析工作表 过程名称:生产计划提供管理 过程负责人:生产部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 生产科、设备科、供销科 电话、传真、办公场所/用品、电脑 各相关车间 1.顾客订单、2.设备备件需求计划、3.工装1.满足用户需求的生产计划、2.计 输入 输出 /模具需求计划、4产品库存情况、5.在制品划完成情况统计表、3.生产交接记 S7生产计划提供管理 录、4.车间生产记录 库存情况、6.材料到货情况、7.产品\工序 及可用设备对照表、8.计划和进度安排、9. 调整计划安排、10.综合计划、 品种完成率90, 《生产提供控制程序》 生产计划完成率95, 用何指标衡量, 用何程序、方法, 计划产值完成率80, 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-08 共55页/第26页 过程分析工作表 过程名称:工装管理 过程负责人:生产部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 生产科、设备科、技术科、 资金、易损件、维修设备、工装库 工装使用部门 工装台帐、工装鉴定书、工模具寿 1.APQP/PPAP输出要求、2.生产准备计划、3.命详细记录卡、工装验证记录、 输入 输出 工装制造/更新计划、4.工装设计任务书、5.工工装周期计划表、工装外购计划 装设计资料、6.工装维修计划、7.工装预防性维S8工装管理 表、易损工装更换计划、工装入库 护计划、8.工装验收入库规定、9. 产品技术资检查表、易损件清单、工装报废申 料/经验、10.现场使用信息 请单、工装维修记录表、工装图纸 库存工装完好率100% 《工装控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-09 共55页/第27页 过程分析工作表 过程名称:标识和可追溯性管理 过程负责人:生产部 生产科、质检科 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 标签、标牌、容器、工位车、区域、记录 各相关仓库、车间 1(进货/库存物品标签、车间流转 卡、入库单/出库单/台帐等记录; 1(产品属性:外购材料、外协零件、车间 输入 输出 2(合格品区域、不合格品区域、加工流转工件的状态; 待检标牌、待判标牌、废品标牌、2. 产品检验: 合格品、不合格品、待检品、S9标识可追溯性管理 回用品标牌、退货/挑选/返工/返修待判品、废品、回用品的状态; 3(质量跟踪:特检产品、处置要求的状态 标志、产品检验记录; 3(首件标牌、末件标牌 《标识和可追溯性控制程序》 产品状态标识准确率100, 《产品监视和测量控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 《不合格品控制程序》 《质量记录控制程序》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-10 共55页/第28页 过程分析工作表 过程名称:产品安全性管理 过程负责人:技检部 技术科、生产科、设备科 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、电话、传真、测量装置、区域、各相关仓库、车间 记录 产品安全性清单、FMEA方法、1(过程策划的安全性控制:对顾客图纸产 控制计划、图纸工艺要求、作业品安全性标识的评审、法律法规要求、项 输入 输出 指导书 目小组活动记录。 2. 生产过程的安全性控制:状态标识和追S10产品安全性管理 溯要求、采购信息和供方 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 、产品的测 量监控、车间操作行为监控、内审发现。 《产品安全性控制程序》 产品安全性要求符合率100, 《标识和可追溯性控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 《产品监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-11 共55页/第29页 过程分析工作表 过程名称:控制计划管理 过程负责人:技检部 项目组成员(设计员、工艺员) 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 1(计算机;2。计算机软件;3。多方论证、相关车间 头脑风暴;4。试验、模拟 1(过程流程图;2。产品图;3。PFMEA; 4。特殊特性;5。从相似零件/产品得到的 输入 输出 盖章受控的合格的控制计划 经验;6。项目组对过程的了解;7。设计 评审;8。优化的方法(如QFD、DOE等)、S11控制计划管理 9。顾客的特殊要求 APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册 《产品实现策划控制程序》 控制计划编制差错率2, 《产品质量先期策划作业指导书》 用何指标衡量, 用何程序、方法, (控制计划差错项数/控制计划总项数×《生产件批准作业指导书》 100,) 《失效模式及后果分析作业指导书》 《测量系统分析作业指导书》 《统计过程分析作业指导书》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-12 共55页/第30页 过程分析工作表 过程名称:PPAP管理 过程负责人:技检部 1(计算机;2。试验、模拟;3。设备‘4。项目小组、技术科 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 测量器具、5。原材料;6。作业指导书 相关车间 1(控制计划;2。PFMEA;3。产品图纸; 4。测量系统分析MSA计划;5。过程 输入 输出 盖章受控的合格的PPAP案卷 PPK/CPK研究计划;6。设备CMK研究计 划;7。试生产计划;8。生产件样品;9。S12 PPAP管理 尺寸评价报告10。材料试验报告;11。性 能试验报告12。零件提交保证书。 APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册 《产品实现策划控制程序》 设计更改次数3次 《产品质量先期策划作业指导书》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 开发进度计划遵守值80, 《生产件批准作业指导书》 《失效模式及后果分析作业指导书》 《测量系统分析作业指导书》 《统计过程分析作业指导书》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-13 共55页/第31页 过程分析工作表 过程名称:PFMEA管理 过程负责人:技检部 1(计算机;2。试验、模拟;项目小组、技术科 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 相关车间 1(顾客要求和公司要求;2。产品特殊特 1(PFMEA分析表 性;3。过程流程图;4。过程流程图检查 输入 输出 2(PFMEA检查表 表;5。风险评估;6。与各工序有关的过 程参数。 S13 PFMEA管理 FMEA手册(第三版) 《产品实现策划控制程序》 1( 不符合项纠正措施完成率100, 《质量记录控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, (严重度(S)?8和风险顺序数(PPN)?《文件控制程序》 100的纠正预防措施验证和确认情况) 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-14 共55页/第32页 过程分析工作表 过程名称:MSA管理 过程负责人:技检部 1(MSA软件;2。计算机;3。检测量具/质检科、测量系统分析人员 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 试验设备;4。试验、模拟; 工艺员 1(MSA分析计划;2。控制计划;3。APQP 1(相应的测量系统数据收集表 要求;4顾客要求;5。仪器校准检定资格 输入 输出 2(相应的测量系统分析报告表 要求;6。收集的数据 3(测量仪器重新检定记录报告 S14 MSA分析管理 MSA手册(第三版) 《监视和测量装置控制程序》 《实验室控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, MSA计划执行率90, 《测量系统分析作业指导书》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-15 共55页/第33页 过程分析工作表 过程名称:SPC研究管理 过程负责人:技检部 1(SPC软件;2。计算机;3。测量仪器、质检科、测量系统分析人员 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 4。试验、模拟;5。生产现场工序工艺员 1(X-R控制图 1(产品图样;2。控制计划;3。过程流程 2(P控制图 图;4。反应计划;5。抽样计划;6。特殊 输入 输出 3(初始能力PPK分析评价报告 特性;7。采集的数据 S15 SPC研究管理 4(过程能力CPK分析评价报告 5(设备能力CMK分析评价报告 6(不合格品率PPK分析报告 MSA手册(第三版) 《监视和测量装置控制程序》 PPK指标达成率1.33?PPK?1.67 《实验室控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, CPK指标达成率?1.33 《测量系统分析作业指导书》 CMK指标达成率?1.33 6 PPM指标达成率=不良品率/检验数×10 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-16 共55页/第34页 过程分析工作表 过程名称:顾客财产管理 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 内部区域网、计算机、复印机、资料柜、供销科、技术科、质检科 维修设备、仓库 顾客财产清单 顾客材料、顾客产品、顾客工装、顾客设 输入 输出 顾客财产使用记录 备、顾客资料、顾客提供的技术标准、顾 顾客财产异常报告 S16顾客财产管理 客数字化定义 顾客财产保存完好率100, 《顾客财产控制程序》、《文件的控(顾客财产数/损坏顾客财产数)×100, 制程序》、《标识和可追溯性控制程 用何指标衡量, 用何程序、方法, 序》、《产品防护控制程序》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-17 共55页/第35页 过程分析工作表 过程名称:产品防护管理 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 供销科、生产科 搬运工具、容器、温湿度计、保护工具、 仓库、各相关车间 消防器材、库房 1(合格的材料、零件、成品;2。入库单;1(合格的材料、零件、成品;2。 输入 输出 3。检验合格的证明或记录;4。生产计划;帐卡物相符;3。库存台帐;4。定 S17产品防护管理 5。库存限额;6。发货清单。 期盘点记录;5。先进先出的出入 库流水帐;6。入库单、出库单 《产品防护控制程序》、《仓库管理库存记录的准确率?99, 制度》、《仓储管理程序》、《交付和(记录准确的项数/盘查的总项数)×100, 用何指标衡量, 用何程序、方法, 运送管理程序》、《仓库领用制度》、因产品防护不当造成的损失 《物资储备有效性要求清单》、《物 资储备定额》、《产品包装工艺规程》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-18 共55页/第36页 过程分析工作表 过程名称:监视测量装置管理 过程负责人:技检部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 1)检定规程;2)校准规范;3)检验、试质检科 。 验和测量设备 一、1)合格的测量设备;2)验收记录; 3)测量设备台帐;量具失效评定表;4) 年度检定计划;5)检定证书;计量器具1)测量设备采购计划;2)测量设备台帐; 准用确认表)校准记录; S18监视和测量装置管理 3)测量设备周检计划;4)控制计划;5) 输入 输出 二、1)测量系统分析数据采集记录表;MSA计划(年、月)、;6)国家有关检定校S18-1计量器具管理 2)重复性再现性分析报告;3)稳定性准规程;7)专用量具校准作业指导书。 分析报告;4)偏移分析报告;5)线性 分析报告。 1)定期校准计划的完成率为100%; 《监控和测量装置控制程序》 2)在用测量设备受检率?98%; 《MSA作业指导书》 3)在用测量设备受检合格率?95%; 《检定、校准规程》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 4)MSA计划执行率?90%。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-18 共55页/第37页 过程分析工作表 过程名称:监视测量装置管理 过程负责人:实验室主任 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质检科 1)试验设备;2)检测设备;3)化学药品。 实验室管理员 一、1)具有资格的实验室(可以独立 实施量检具周期检定的国家三级计量1)实验室方针;2)试验、校准方法;3) 输入 输出 单位);2)具有独立进行计量检定、试验人员资格;4)试验操作规程5)实验S18监视和测量装置管理 物理/化学实验的操作人员。 室环境;6)定期检定。 S18-2实验室管理 二、1)试验原始记录;2)试验报告。 三、计量检定记录 《实验室控制程序》、《试验操作规程》、1)计量器具周期检定实施率100,; 《监视和测量装置控制程序》、《试验标2)试验及时率90,; 用何指标衡量, 用何程序、方法, 准》、《材料标准》、《控制计划》、《样件3)试验项目的正确率100,。 保存方法》、《抽样方法》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-19 共55页/第38页 过程分析工作表 过程名称:顾客满意度测量 过程负责人:供销部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、调查表 供销科、质检科 顾客关注的产品、交付、服务、成本、技 术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生 产的中断、顾客质量通知、质量成本、新顾客满意度调查表、顾客满意度调 输入 输出 产品数量、市场份额、产品/过程/体系审查分析报告、纠正/预防/改进措施 S19顾客满意度测量 核结果 顾客满意度目标分值和趋势 问卷回收率为?80% 《顾客满意度控制程序》 问卷发放覆盖率=100% 《持续改进控制程序》 项目整改率(不满意中改进数/不满意总数) 用何指标衡量, 用何程序、方法, 《纠正和预防措施控制程序》 顾客满意度?85分 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-20 共55页/第39页 过程分析工作表 过程名称:过程监视和测量 过程负责人:办公室 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、调查表、数据采集表、SPC软件 企管科、质检科、生产科、设备科 相关车间 统计技术方法 1(体系运行信息 2(过程能力信息 1) 体系过程评价分析分析报告 输入 输出 2) 制造过程绩效评价分析报告 S20过程的监视和测量 3) 纠正/预防/改进措施 《过程监视和测量控制程序》、《内 关键过程CPK值?1.33 部审核控制程序》、《操作和过程有 关键过程设备能力指数?1.33 效性评价办法》《排列图使用指导 过程绩效目标实现率?85% 书》、《控制图使用指导书》、《因果 用何指标衡量, 用何程序、方法, 图使用指导书》、《工序质量分析和 控制办法指导书》《持续改进控制 程序》、《纠正和预防措施控制程 序》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-21 共55页/第40页 过程分析工作表 过程名称:产品的监视和测量 过程负责人:技检部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 测量工具、仓库\场地、测量和试验设质检科、技术科、供销科 备 仓库 1(图纸、标准、协议;2。未检验的入厂1( 合格的原材料及外购/外协件; 输入 输出 产品;3。法律法规要求;4。材料样件;5。2( 合格的质量证明文件; S20产品的监视和测量 进货检验入库通知单 3( 检验和试验报告; S20-1进货检验过程 4( 授权的质检人员签字的入库单。 《采购和供方控制程序》、《产品的监 视和测量控制程序》、《标识和追溯性 1)材料合格率99,; 控制程序》、《不合格品控制程序》、《采 用何指标衡量, 用何程序、方法, 2) 外购件合格率90,; 购物资分类标准》、《控制计划》、《试 3)检验差错率小于1%。 验操作规程》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-21 共55页/第41页 过程分析工作表 过程名称:产品的监视和测量 过程负责人:技检部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 测量工具、测量和试验设备 质检科、技术科、供销科 仓库 1.合格的产品;2.标识清楚的物品; 1(控制计划;2。作业指导书;3。工艺路 输入 输出 3检验和试验记录表;4.授权的质检人线卡;4。检验规程;5。技术协议;6。顾S20产品的监视和测量 员签字的工序流转卡。 客特殊要求;7。有合格证明的待检产品。 S20-2工序检验过程 《产品的监视和测量控制程序》、《标 1.成品合格率100,;2.炼胶废品率0;3.机识和追溯性控制程序》、《不合格品控 加工责任废品率?5,;4.硫化责任废品率制程序》、《控制计划》、《试验操作规 用何指标衡量, 用何程序、方法, 程》 ?7,;5.修整废品率?4,;6.冲压废品率 1%;7.检验差错率小于1%。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-21 共55页/第42页 过程分析工作表 过程名称:产品的监视和测量 过程负责人:技检部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 质检科、仓库保管 测量工具、测量和试验设备 1. 合格的产品;2. 合格的证明;3. 标1(制造/装配已完成的待检产品; 2。产识清楚的物品;4. 检验和试验记录; 输入 输出 品图;3。控制计划;4。检验试验规程;5。S20产品的监视和测量 4. 授权的质检人员签字。 技术资料/技术协议;6。顾客特殊要求。 S20-3成品检验过程 《产品的监视和测量控制程序》、《监 1. 成品合格率100,;2. 不良品率3?% 视和测量装置控制程序》、《质量记录 ,.退货率?1%;4. 报废率?1%;5. 让步接控制程序》、《标识和追溯性控制程 用何指标衡量, 用何程序、方法, 收控制率?3%;6. 检验差错率小于1%。 序》、《不合格品控制程序》、《实验室 控制程序》、《控制计划》、《试验操作 规程》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-22 共55页/第43页 过程分析工作表 过程名称: 不合格纠正预防 过程负责人:技检部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 标签，隔离区，有标识的料箱、记录 质检科 不合格品评审记录、不合格品台帐、 采购的不合格品 返工/返修单、废品通知单、不合格 S22不合格纠正预防 生产的不合格品 品回用单、工序每日检查记录、检查 S22-1不合格品处理 用户返回的不合格品 记录表、综合检查记录。 过期库存品、可疑产品 输入 输出 1)返工产品一次交检合格率100,; 《不合格品控制程序》 2)优先减少计划实施有效性?85,; 《纠正和预防措施控制程序》 3)让步接收小于1% 。 用何指标衡量, 用何程序、方法, 《返工/返修作业指导书》 《产品质量重要性分级》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 支持过程,SP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:S-22 共55页/第44页 过程分析工作表 过程名称:不合格纠正预防 过程负责人:技检部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、分析软件 质检科、8D小组组长、 各相关部门 1.质量目标;2.顾客制造厂/工程部门退货、抱 怨;3.公司内生产过程不合格品;4.质量报表S22不合格纠正预防 输入 输出 不合格原因已根除的问题 资料。 S22-2质量问题的解决 解决问题周期?10天 《不合格控制程序》、《纠正和预防措施顾客抱怨信息及时处理率?90, 控制程序》、《8D法解决问题工作指导废品率降低率大于5% 用何指标衡量, 用何程序、方法, 书》、《持续改进控制程序》 顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年 质量问题采用8D法解决的比率?50% 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-1 共55页/第45页 过程分析工作表 过程名称: 方针目标的制定和监控 过程负责人:总经理 总经理/管理者代表 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、统计技术、会议室 企管科/各相关部门 1)具有适宜性、有效性的质量方 针; 输入 输出 管理评审的输入、内部审核的实施、绩效目 2)具有可操作性、可测量性的质 M1方针目标的制定和监控 标的分析、顾客反馈抱怨、数据的收集评定。 量目标; M1-1 方针目标的监控 3)有长进的绩效目标自查报告 质量方针的适宜性、有效性; 《管理评审控制程序》、《内部审核 用何指标衡量, 用何程序、方法, 质量目标的可测量性、可操作性; 控制程序》、《数据分析控制程序》、 不符合项纠正措施完成率100,; 《经营计划控制程序》、《公司级数 持续改进项目实施有效率?70,。 据及经营计划管理办法》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-2 共55页/第46页 过程分析工作表 过程名称: 公司组织机构和职责 过程负责人:总经理 总经理/管理者代表 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 文件、记录 企管科及各相关部门 1)合理、明确、清晰、适用、有 公司组织机构图、岗位任职资格要求、职效的组织机构; 输入 输出 责分配表、用章鱼图描述的顾客导向形成的 2)责权分明、沟通及时、协调有 公司产品实现的过程结构、用乌龟图进行了 M2公司组织机构和职责 力的管理职责。 COP、SP、MP的过程分析。用矩阵图描述了 COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 6) 本《过程分析工作表》采用流程图的界 面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相 《岗位资格要求》、《质量手册:互关系。 岗位评定合格率?85, 用何指标衡量, 用何程序、方法, 管理层职责和权限》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-3 共55页/第47页 过程分析工作表 过程名称: 经营计划管理 过程负责人:办公室 企管科、财务科 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、统计技术 各相关科室 1)当前和未来顾客期望以及汽车行业发展的经营计划内包括的:经营方针、主 趋势; 要经济技术指标、市场开发计划、输入 输出 2)总经理根据公司发展需要提出的战略方针新产计划、各部门的 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 、各 和目标; M3经营计划管理 车间的生产计划等。 3)收集的同行业和竞争厂家的数据和信息; 4)绩效数据分析的结果。 《质量方针》、《质量目标》、《管理 经营计划目标达成率?80,; 评审控制程序》、《内部审核控制程 用何指标衡量, 用何程序、方法, 业务增长率?20,。 序》、《数据分析控制程序》、《经营 计划控制程序》、《公司级数据及经 营计划管理办法》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-4 共55页/第48页 过程分析工作表 过程名称: 管理评审 过程负责人:总经理 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 计算机、会议室、电话 总经理/管理者代表 企管科、各相关部门 1)审核结果(体系内部审核/产品审核/过程;审核/第二方审核); 2)顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在失效 以及质量、安全或环境的影响);3)过程的业绩和产品的符合性一、1)管理评审计划;2)管理评 (如:法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/审会议记录;3)管理评审报告;4)设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成管理评审输出验证资料。 输入 输出 本/APQP/FMEA/MSA/SPC);4)预防和纠正措施状况、5)可能二、1)质量管理体系及其过程有 输入 M4管理评审 影响质量管理体系的变更;6)改进的建议;7)以往管理评审跟效性改进;2)与顾客要求有关的 踪措施;8)ISO/TS16949:2002质量体系所有要素的适宜性和有产品的改进;3)资源需求 效性提报(如有);9)持续改进项目的实施情况;10)产品销售 和销售额状况;11)公司产品质量各过程检验状况;12)质量成 本状况;13)经营计划执行情况;14)下一次管理评审会议时间 召开的时间确定 。 《管理评审控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 管理评审输入资料完整 《质量职责文件》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 管理评审报告一周内发出 管理评审输出的改进措施100%完成 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-5 共55页/第49页 过程分析工作表 过程名称: 内部审核 过程负责人:管理者代表 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 有资格的审核人员、检查表、过程分析说管理者代表、 明 企管科及各相关部门 1)体系审核报告;2)过程审核报告;1)年度内审计划安排;2)产品出现重大质 3)产品审核报告;4)不符合项报告; 量问题;3)内、外部顾客发生重大投诉或 5)纠正和预防措施处理单;6)8D法 输入 M5内部质量审核过程 输出 抱怨;4)产品、工序审核中出现系统性问 解决问题的报告;7)审核记录;8)不 题;5)职能出现重大调整。 M5-1体系审核 符合项分布表;9)不符合项纠正/改进 进度记录;10)质量体系综合评价报告。 1)内审计划完成率100%; 《内部审核控制程序》 2)不符合项整改关闭及时率100%; 《纠正和预防措施控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 3)内审覆盖所有部门、生产班次率100,; 4)不符合项的纠正预防措施完成率100,; 5)产品缺陷扣分数年下降率10%。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-5 共55页/第50页 过程分析工作表 过程名称: 内部审核 过程负责人:管理者代表 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 审核通知、电话、有经验审核人员、过程管理者代表、 分析说明、检测量具/试验设备 企管科及各相关部门 1)年度内审计划安排;2)审核分计划;3)1)过程审核报告;2)不符合项报告;审核计划时间表;4)审核检查表;5)图纸;3)纠正和预防措施处理单;4)8D法 6)作业指导书;7)合同/订单;8)特殊特解决问题的报告;5)审核记录;6)不 输入 M5内部质量审核过程 输出 性;9)政府安全法律法规、标准;10)PFMEA;符合项分布表;7)不符合项纠正/改进 M5-2过程审核 11)顾客特殊要求;12)控制计划;13)重进度记录;8)过程审核结果一览表。 要过程特性;15)检验标准。 1)过程审核计划达率100%; 《内部审核控制程序》、《过程审核 2)不符合项整改关闭及时率100%; 作业指导书》、《VDA6.3(过程审 用何指标衡量, 用何程序、方法, 3)不符合项的纠正预防措施完成率100,; 核手册)》、《纠正和预防措施控制 程序》 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-5 共55页/第51页 过程分析工作表 过程名称: 内部审核 过程负责人:管理者代表 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 审核通知、电话、有资格的审核人员、过管理者代表、 程分析说明、检测量具/试验设备 质检科及各相关部门 1)年度内审计划安排;2)检验规范;3审1)体系审核报告;2)过程审核报告;核计划时间表;4)审核检查表;5)图纸;6)3)产品审核报告;4)不符合项报告; 产品;7)合同/订单;8)特殊特性;9)政5)纠正和预防措施处理单;6)8D法 输入 M5内部质量审核过程 输出 府安全法律法规、标准;10)PFMEA;11)解决问题的报告;7)审核记录;8)不 M5-3产品审核 顾客特殊要求;12)极限标准样本;13)供符合项分布表;9)不符合项纠正/改进 应协议;14)控制计划;15)作业指导书。 进度记录;10)质量体系综合评价报告。 1)产品审核计划达成率100%; 《内部审核控制程序》、 2)产品封存后的返工/返修处理情况执行率《VDA6.5(产品审核)》、《产品审核 用何指标衡量, 用何程序、方法, 100%; 作业指导书》、《纠正和预防措施控3)不符合项的纠正预防措施完成率100,; 制程序》、《不合格品控制程序》 4)产品缺陷扣分数年下降率10%。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-6 共55页/第52页 过程分析工作表 过程名称: 数据分析 过程负责人:财务部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 财务科、企管科、供销科 计算机、SPC分析、统计技术 1)COP/CP/MP过程绩效目标的统计要求; 2)过程和产品的监视和测量活动记录; 年度、中长期经营计划结果/更新、输入 输出 3)顾客要求的数据资料(过程能力CPK数据、 质量目标及过程绩效指标、部门业 设备能力CMK分析数据、产品监控X-R控制图M6数据分析 务计划、持续改进措施、 数据资料、按8D法解决问题收集的数据资料 等)。 《质量方针》、《质量目标》、《经1)质量管理体系COP/CP/MP过程绩效指标 用何指标衡量, 用何程序、方法, 营计划控制程序》 /目标达成率?80,; 2)数据按期上报及时率100,。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-7 共55页/第53页 过程分析工作表 过程名称: 统计技术方法 过程负责人:办公室 企管科、质检科、供销科 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 及相关科室 计算机、软件 1)应用排列图成果报告; 1)COP/CP/MP过程绩效目标的统计要 2)应用因果图成果报告; 求; 输入 输出 3)应用控制图成果报告; 2)过程和产品的监视和测量活动记录; 4)工序质量分析与控制方法应用; 3)顾客要求的数据资料; M7统计技术方法 4)改进的要求。 5)四版图的应用报告。 《产品检验试验规程》、《排列图应 用何指标衡量, 用何程序、方法, 1)应用方法改进过程的有效率?80,; 用指导书》、《控制图应用指导书》、 2)应用方法的项目占总改进项目的《因果图法应用指导书》、《工序质 50,。 量分析和控制方法》、《四版图的应 用方法指导书》。 。 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-7 共55页/第54页 过程分析工作表 过程名称:质量成本管理 过程负责人:财务部 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 财务科 计算机、计算器、图表等 企管科及相关部门 长期质量成本目标、 内部质量损失统计表、 月度质量成本基础数据统计表 退货、换货损失 输入 输出 质量成本排列图、趋势图 M8质量成本管理 索赔费用 《质量成本管理程序》 《持续改进控制程序》 内部故障成本/产值?3, 《纠正和预防措施控制程序》 用何指标衡量, 用何程序、方法, 编 制 审 核 批 准 过程类别: 管理过程,MP 莱州XXXX机械制造有限公司 版本号:A / 修改状态:0 过程编号:M-8 共55页/第55页 过程分析工作表 过程名称:持续改进 过程负责人:办公室 用什么资源(设备、材料等), 谁来做, 分析、跟踪技术评价方法 企管科、质检科、技术科、生产科、 设备科、供销科等各相关部门 一、1)持续改进/推进计划、2)持1) 管理评审、内部审核、质量方针/目标的续改进计划一览表、2)持续改进成 评定测量、数据分析结果; 果反馈表。 输入 输出 M 9持续改进 2) 改进项目(产品、服务、过程质量、成二、产品质量满足顾客要求 本、条件); 3) 合理化建议。 3) 数据分析结果。 一、1)控制图、2)PPM分析、3)防 错、4)风险分析、5)基准分析 持续改进项目按计划完成率?85, 二、《持续改进控制程序》、《持续改进 用何指标衡量, 用何程序、方法, 持续改进项目实施有效性?70, 管理办法》 编 制 审 核 批 准