审计部岗位职责
审计监察部,成都区,岗位职责
1、部门经理
, 对本部审计监察中心负责～负责各地区审计监察整体业务运作,包括规划、组织、实施、检讨、改进。
, 统筹核定本地区年度各项业务
计划
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～以及相应的变更调整 , 在公司基本制度和原则基础上～制定本地操作的具体条例、办法 , 核定审计监察报告～对集团审计监察质量负责 , 组织安排对审计监察各岗位的考核～决定下属人力资源调配 , 协调本公司审计监察资源的取得,负责审计监察业务保障 , 向董事会报告本地区审计监察环境和经营管理态势 , 统筹、协调本公司内审计监察与各专业职能之间的协作 , 负责审定项目计划和实施
方案
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, 接受临时任务～指派执行任务的项目组
, 审定培训案例～编写培训材料
2、审计/监察主管
, 负责制订本专业组年度计划～并按计划安排开展 , 对部门经理负责～具体负责检查、调查项目的开展 , 拟定项目实施方案和计划～决定追加程序和范围 , 带领项目组实施检查和调查～承担现场管理责任 , 审核下属的工作底稿～实施基础质量控制～提出改进建议 , 撰写项目报告～对本专业单元内业务质量负责 , 组织项目档案归集、整理和缴存工作
, 开发项目成果～撰写培训案例
, 对下属专员进行考核～负责组织下属学习研究 , 协助部门经理制定本地区专业单元业务操作
规范
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3、审计师
, 每月对下辖经营单位开展巡检
, 月度结账后～审查报表和账务～确定巡检重点
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, 按巡视项目表开展检查～并作好记录
, 报告异常～提出立项建议
, 参加专项项目工作
, 对项目经理负责～负责执行检查和调查中的必要程序
, 按规程搜集证据～编制工作底稿或其他形式业务记录
, 报告项目执行中发现的问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
～作出初步结论
, 按质按量完成本职任务～并作出小结
, 归集工作底稿、证据材料等～按要求整理为档案 , 提出业务程序和其他规范的合理化建议
, 按照部门安排参加各级组织的学习和培训～持续提升业务水平
4、监察专员
, 搜集异常信息,受理举报、走访关联单位,～提出立项建议 , 定期出具信息汇总报告
, 对立项案件实施具体调查～搜集、核实证据
, 对取得的证据开展分析和评估
, 对案件调查情况作出书面报告～填制汇报表
, 经批准～在全系统范围内对案件调查中发现的控制漏洞进行检查 , 提出业务程序和其他规范的合理化建议
, 按照部门安排参加各级组织的学习和培训～持续提升业务水平 , 除上述职责外～另需参与符合重要性
标准
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的开发项目招投标、决算等活动～全程监督合同项目过程中的采购、劳务外包、物资管理、现场运作～评价监理工作质量。
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浙公网安备 33021202002483