廉政风险点及防控措施排查表序号流程环节廉政风险点风险类别防控措施责任主体1
安全检查
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现场检查对消防、安防系统及商铺装修等环节存在明显隐患不监督检查，或检查时降低
标准
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▲▲★1、检查由多人参与检查评分多人分项进行，最后汇总。★★★2、建立完善安全风险金，每季度进行考核，按考核结果兑现。安全保卫部通报检查结果有意隐瞒检查发现安全隐患，不按要求进行整改。▲★公布检查结果，对整改结果进行复查，并通报各整改部门。2停车收费现场收费对未按收费
规定
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存在问题未监督检查，或视而未见。▲▲★1、科长、班长进行日查、周查。★★2、健全完善收费规定及收费现象培训。★★★3、健全考核机制，完善考核内容，每季度进行考核，按考核结果兑现。交通科停车场票据领取现金解交对票据领取，现金解交未按规定办理，出现隐患问题，或未及时报告及时整改。▲★1、班长每日巡查。★★2、当日票据领取，下一个工作日交款。★★3、完善票据领取、交款规定。账务处理当日停车营收账务未及时处理上报，或隐瞒漏报。▲▲★1、科长定期抽查。★2、科长、班长及时了解停车收入动态。★★3、进行营收情况分析。★★★4、每季对营收和票据进行对账。3治安纠纷处理治安事件处理治安事件存在人为因素，违背三公原则。▲▲★★1、制定治安处理规定，★★2、重大治安事件处理上报备案，治安科内保班商务纠纷商务纠纷处理不当，引发矛盾，为个人或他人利益处理不公。▲▲▲★★1、制定完善商务纠纷处理规定，★2、定期公开重大商务纠纷处理情况。4交通管理道路交通管理道路交通指挥不当引发纠纷矛盾，机动车、非机动车任意停放未尽责任▲▲▲★★1、完善道路交通应急处置预案。★2、定期不定期的组织抽查★★★3、纳入季度考核交通科外保班5巡视检查场内外日（夜）巡视未按工作要求进行日、夜场巡视检查，出现隐患苗头或安全事故▲▲★★1、健全完善日、夜场安全巡视检查工作流程。★2、抽查工作执行情况★★3、进行工作考核。治安科内保班6安防消防维护安防维护保养安防设施维保或隐患未及时处理，隐患苗头较长期存在▲★★★1、
制度
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安防维保工作制度。★★2、对维保厂家进行有效的管理。★★3、维保配件进行质价审核。安防消防干事消防维护保养消防设施维保或隐患未及时处理，隐患苗头较长期存在▲★★★1、制度消防维保工作制度。★★2、对维保厂家进行有效的管理。★★3、维保配件进行质价审核。7综合管理内务管理未按部门规定制度，擅自扩大范围、标准，为个人或他人牟取利益。▲★★★1、制定并公开内务
管理制度
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★2、定期公开内务管理情况部门内勤及干事办公用品违反办公用品领用规定，借机为个人或他人谋取利益。▲▲★1、拟领办公用品按需报计划领导审核。★2、领用物品一律造册登记分发，严格管理。印章使用违反印章使用规定，不按程序和范围使用印章，为委托人谋利或变相谋利。▲▲▲★★1、公开印章使用制度★★2、严格履行盖章审批手续★3、反馈调查处理结果车辆使用违反车辆管理规定，公车私用，违规借车给他人使用，或因违反交通法规造成重大责任事故。▲▲▲★★★1、制定并完善车辆管理制度★★2、严格执行车辆使用审批及备案★★3、严格责任追究工作台账管理违反台账管理规定，私自将台账档案借出、借阅，给单位带来不利影响的；或未按规定保管文档资料，导致资料丢失、损毁；或未按规定保管涉密文件，导致泄密。▲▲▲★★★1、制定并完善档案和保密管理制度★★2、严格履行档案借阅手续★★3、严格责任追究
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