机电队岗位风险手册汇总

Sheet1 机电队队长《岗位风险 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 》 ●岗位层次 ●岗位任务概述 机电队队长主要任务为区队管理及区队安全生产管理； ●岗位风险概述 机电队队长按工作任务分析法(工序）共有4项工作任务，20个危险源，其中一般风险的危险源有20个 ●重点风险提示 ①未及时管理本区队人员出勤、考勤、工资情况；②未深入现场检查和开展落实工作、解决影响安全生产的各类问题。 ●岗位风险表 机电队队长岗位风险表 工作任务： 区队管理 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-001 防护工具： 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 管理措施 1 组织本队员工认真学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。 未执行上级文件精神、安全生产方针、相关政策、法律、法规 员工对生产方针、政策不熟悉，法律意识淡薄，违犯国家法律、法规，工作失误造成财产损失、人员、设备损伤 其他事故 一般风险 组织本队员工认真学习国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规。认真贯彻落实执行上级党委、行政的指示和决议。 机电矿长对机电队队长执行管理标准的执行情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。安全检查作业工对学习落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、上级文件精神进行检查，发现问题责令整改。 2 组织职工教育培训 未按期组织职工教育培训 职工水平停滞不前，影响安全生产 其他事故 一般风险 定期组织职工进行安全教育、技能培训，提高职工素质。 机电矿长定期对职工教育培训情况进行检查、督促；培训管理员要定期检查职工教育培训情况，发现未按期组织职工教育培训要对队长进行处罚并责令整改。 3 组织编制、修改、落实本单位各项规章制度 未完善规章制度、不按安全管理规章制度执行 规章制度制定不完善，造成员工管理困难，违章作业，造成事故 其他事故 一般风险 负责组织编制、修改、落实本单位各项规章制度。 机电矿长对编制的规章制度进行审查并对执行情况进行监督；安检科科长对编制的规章制度进行审核批准并对执行情况进行检查。 4 参加进班会、安全例会，安全办公会等会议 未按规定参加矿召开各种会议，不能及时掌握全矿生产动态并按照要求传达给本队干部职工 本队职工对全矿安全生产动态不及时了解，生产工作不能有的放矢，影响生产工作 其他事故 一般风险 及时参加进班会、安全例会，安全办公会等会议，及时掌握全矿生产动态并按照要求传达给本队干部职工 机电矿长对参加会议及传达会议精神情况进行监督；安全检查作业工对参加会议及传达会议精神情况进行检查，发现不按时参加会议，对机电队队长进行处罚。 5 上级会议精神、文件、制度的贯彻执行，落实 未及时向职工传达和落实会议精神、文件、制度等内容 职工思想意识不能上下一致，影响安全生产 其他事故 一般风险 及时向职工传达和落实会议精神、文件、制度等内容。 机电矿长对上级会议精神、文件、制度的贯彻执行，落实情况进行监督；安全检查作业工对上级会议精神、文件、制度的贯彻执行，落实情况进行检查。传达、落实不到位的进行通报批评。 6 区队人员出勤、考勤、工资管理 未及时管理本区队人员出勤、考勤、工资情况 造成区队管理混乱，影响安全生产 其他事故 一般风险 加强区队出勤、考勤及工资管理，做到公平、不徇私。 机电矿长对工资管理情况进行监督；劳资科科长对工资管理情况进行检查。 7 区队材料管理 未严格执行材料审批审核制度 造成材料浪费 其他事故 一般风险 加强区队材料管理，严格执行材料审批审核制度。 机电矿长对材料管理情况进行监督；企管科科长对材料管理情况进行检查。 8 危险人物的排查 未排查本单位危险人物 发生人身伤害事故 其他事故 一般风险 排查本单位危险人物，对于喝酒人员、精神颓废、休息不良等不适意下井的人员不允许下井。 机电矿长对危险人物排查情况进行监督；安全检查工对危险人物排查情况进行检查。发现危险人物下井立即制止。 机电队队长岗位风险表 工作任务： 组织安全生产 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-001 防护工具： 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 工作任务的安排与落实 未对本单位职工安排工作任务的与落实 影响安全生产、质量不合格 其他事故 一般风险 认真安排，合理布置当班工作任务，结合实际情况落实工作任务。 机电矿长对工作任务的安排与落实进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。 2 矿下达各类生产 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的执行与落实 矿下达各类生产计划任务未执行与落实 影响生产，矿井不达标 其他事故 一般风险 在生产过程中必须严格执行作业规程及安全技术措施，并检查执行与落实各类生产计划情况。 机电矿长对任务完成情况、措施落实情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。 3 矿检修计划的执行与落实 未按矿检修计划进行检修和工作落实 影响安全生产，不能保证设备检修质量 其他事故 一般风险 认真落实矿制定的检修计划，严格规范和执行现场标准化作业工作机制，确保检修计划规范、有序、安全、可控实施。 机电矿长对检修计划的执行与落实进行监督；机电科科长对检修计划的执行与落实进行检查。 4 机电设备管理 设备管理不到位 设备管理不规范，造成机电运输事故 其他事故 一般风险 加强设备管理，对设备的购置、安装、使用、维修、改造、更新、直至报废的全过程进行综合管理。 机电矿长对机电设备管理进行监督；相关部门对机电设备管理进行检查，发现设备管理不到位责令其整改并对机电队队长进行处罚。 5 组织机电设备的维修与检修 未组织机电设备的维修与检修 没有合理检修设备，设备带病工作，造成安全隐患 其他事故 一般风险 认真组织机电设备的维修与检修，防止设备带病工作。 机电矿长对机电设备的维修与检修进行监督管理；机电科科长对机电设备的维修与检修进行检查。 6 组织事故追查 未按照“四不放过”原则进行事故追查或追查不彻底 造成同类事故的再次发生 其他事故 一般风险 发生事故时要及时组织抢救，及时上报，组织事故追查，积极采取防范措施。 机电矿长对事故追查情况进行监督；安检科科长对事故追查过程及结果进行检查。 机电队队长岗位风险表 工作任务： 技术管理 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-001 防护工具： 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 措施、加工图纸审批 措施及图纸的审批不严、不细 安全防范不到位、导致人员伤亡事故、加工件不能使用、浪费大量财力物力 其他事故 一般风险 负责设计图纸、安全技术措施的审批核对工作，并对其正确性负责。 机电矿长对措施、图纸进行进一步审核，发现问题，责令改正。 2 作业规程制定与落实 未按要求制定作业规程和进行落实 工程质量达不到要求，造成不安隐患，使人员造成伤亡和设备损坏 其他事故 一般风险 在生产过程中必须制定作业规程并严格按作业规程及安全技术措施执行。 机电矿长对作业规程进行审核，并监督执行过程；生产科科长对作业规程的制定与落实进行检查，发现未按标准进行执行，则责令其整改。 3 措施、作业规程的贯彻与学习 未监督落实措施规程情况 规程措施形同虚设，造成不安隐患 其他事故 一般风险 定期组织职工学习措施、作业规程及安全事项等，监督落实措施规程情况。 机电矿长对组织学习情况进行监督，对学习内容进行审查。安全检查作业工对学习情况及学习内容进行检查，发现问题及时处理。 机电队队长岗位风险表 工作任务： 现场安全管理 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-001 防护工具： 安全帽、自救器、毛巾、手帽 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 执行现场安全准运证 工作现场，没有严格按照“安全生产现场运行准运证”运行制度执行，或执行不到位 造成人员伤害或设备损坏 其他事故 一般风险 现场安全准运证是对基层生产单位生产现场安全生产资格的认证。生产单位未取得现场安全准运证，不得从事生产活动。 机电矿长对执行现场安全准运证进行监督；安检科科长对现场安全准运证进行审核管理并对执行情况进行检查。 2 现场安全隐患排查、整改 未深入现场检查和开展落实工作、解决影响安全生产的各类问题 隐患排查不到位造成事故 其他事故 一般风险 经常深入现场，解决现场存在的问题，监督人员施工操作，制止违章作业，并对不安全行为人员予以批评教育。 机电矿长对机电队队长任务完成情况、措施落实情况进行监督，发现未按标准进行执行，则责令其整改。 3 现场跟值班、组织生产 未进行现场跟值班 不能掌握区队动态，影响安全生产 其他事故 一般风险 按规定进行现场跟值班，每月入井不少于16次，入井跟班不少于8次。 机电矿长对机电队队长跟值班情况进行监督；安检科科长对机电队队长跟值班情况进行检查考核。 4 5 6 机电队副队长《岗位风险手册》 ●岗位层次 ●岗位任务概述 机电队副队长主要任务为搞好安全生产，做好现场跟值班工作； ●岗位风险概述 机电队副队长按工作任务分析法(工序）共有5项工作任务，31个危险源，其中中等风险的危险源有2个，一般风险的危险源有29个 ●重点风险提示 ①未排查危险人物；②事故追查不到位，处罚不合理；③未发现隐患，组织指挥人员不利处理未彻底。 ●岗位风险表 机电队副队长岗位风险表 工作任务： 日常技术管理 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-002 防护工具： 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 制定安全技术措施 措施制定不到位 发生安全生产，造成人员、设备受损 机电事故 一般风险 在生产过程中，遇到特殊情况或进行特殊作业时，必须编制专项安全技术措施。安全技术措施应包括任务名称、处理 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、安全注意事项等内容。 机电科科长对安全技术措施的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正。安全检查工对安全技术措施进行监督检查,发现需要编制安全技术措施的作业，未编制或未审批措施,对其进行处罚并责令整改。 2 解决现场技术问题 现场安全生产技术管理不到位 现场工作不达标，发生质量及安全生产事故，造成人员、设备受损 机电事故 一般风险 按照有关技术标准要求，加强现场管理 机电队队长对机电副队长现场生产技术管理进行监督，发现问题，责令改正 机电科技术员、矿井机电科副科长对机电副队长现场技术管理进行检查，发现不符合行业标准的，责令相关人员进行处理 机电队副队长岗位风险表 工作任务： 组织机电检修 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-002 防护工具： 安全帽、自救器、毛巾、手帽 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 对检修工作进行监督验收工作 未完检修任务、检修质量不合格 任务未完成、检修不合格，造成人员受伤害。 机电事故 一般风险 严格按照质量标准化要求对工作任务和质量进行验收，发现问题，立即组织人员进行处理 机电队队长对机电副队长现场检修工作进行监督，发现问题，责令改正； 安全检查作业工对机电副队长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限期整改，并进行批评和处罚 2 现场进行设备检修安装监督 设备安装不合格 设备损坏、人员伤亡 机电事故 一般风险 必须熟悉设备设计要求及安装标准，严格按照标准安装 机电科科长定期对机电副队长设备安装情况进行检查，发现问题，责令立即整改，并予以通报批评。 3 安全生产管理工作 现场设备管理不到位 设备管理操作不规范，造成机电运输事故 机电事故 一般风险 现场设备的操作、维护、保养必须指定专人负责，定期进行检查。 机电科副科长不定期对机电副队长现场设备管理情况进行检查，发现不合理的，责令立即整改，并给予批评和处罚 4 定期对职工进行现场指导培训 现场培训不到位 员工受培训程度小，安全意识差，安全隐患大。 其他事故 一般风险 定期组织职工进行安全教育培训，提高职工安全意识。 机电队队长对机电副队长职工培训情况进行监督和管理 安全检查作业工定期对机电副队长培训情况进行检查，发现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正，并给予相应的处罚。 机电队副队长岗位风险表 工作任务： 组织安全施工 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-002 防护工具： 安全帽、自救器、毛巾、手帽 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 现场监督工程施工质量要求，确保安全的前提下完成生产任务 工程质量验收不合格 对工程质量未组织检查验收，造成人为工程质量事故，造成人员伤害。 其他事故 一般风险 严格按照质量标准化要求对各项工程进行验收 机电队队长对机电副队长工程质量验收情况进行监督，发现不合格工程，责令整改 安全检查作业工对机电副队长工程质量进行验收，凡发现不合格工程，责令进行整改 2 在用电气设备检查及验收 设备安装完后未及时组织验收和检查 造成人员受伤、设备损坏 机电事故 一般风险 设备安装结束后，机电副队长应按照相关标准进行检查和验收，确保设备正常运转。 机电科科长、队长设备安装结束后及时组织人员进行检查和验收，发现问题，责令机电副队长进行改正。 3 参加会议及工作汇报 重点部位，重点环节及重点工作未现场指挥施工 不能及时处理现场事务，可能引起现场施工混乱 其他事故 一般风险 作业现场重点部位，重点环节及重点工作，必须亲自到场，进行指挥，确保现场安全 机电队队长对机电副队长现场现场指挥情况进行监督，发现重点部位、重点环节及重点工作，未现场指挥的，进行批评教育和相应处罚 机电科科长不定期对现场重点部位、重点环节及重点工作进行检查，发现问题，责令机电副队长进行整改。 机电队副队长岗位风险表 工作任务： 分管区域管理 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-002 防护工具： 安全帽、自救器、毛巾、手帽 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 分管区域管理 未能积极协调工作 协调处理工作不到位，地面、井下工作被动易引发事故 其他事故 一般风险 积极协调分管区域的各项工作，保证各项工作开展顺利。 机电科科长不定期对机电副队长各项工作进行检查，发现协调工作处理不到位的，责令进行整改，并进行批评教育和处罚将给予相应的处罚。 机电科科长不定期对机电副队长各项工作进行检查，发现协调工作处理不到位的，责令进行整改，并进行批评教育和处罚将给予相应的处罚。 未能及时参加安全会议 不了解会议精神，对上级安排不清楚 其他事故 一般风险 按时参加各部门组织的安全会议，认真做好记录，领悟会议精神，并将会议精神传达到每位职工。 机电队队长对机电副队长参加安全会议情况进行监督，发现无按时参加会议的，进行批评教育 机电科科长不定期对机电副队长会议进行检查，发现无故不参加会议的，将给予相应的处罚 未及时汇报当天工作任务 上级领导无法进行下一阶段工作的决策 其他事故 一般风险 按时完成当天矿及部门下达的各项任务，并将完成情况向领导及相关部室汇报，以便安排下步工作。 机电队队长对机电副队长当天任务完成情况进行监督 调度员对机电副队长当天任务完成情况进行检查，并予以考核。 事故追查不到位，处罚不合理 不能杜绝隐患，人心不服，印象生产 其他事故 中等风险 严格按照“四不放过”的原则追查各类事故，处罚力度以相关管理制度为准则。 机电科科长、安检科科长定期对机电队事故追查情况进行监督检查，发现执行不严，不合理现象，将对其进行通报批评，并进行一定的经济处罚 上级文件及会议精神传达不到位 不能准确传达相关指示精神和决定，导致员工学习不及时，思想落后 其他事故 一般风险 上级文件及会议精神要认真、及时传达到每位职工，并做好记录，职工签字。 机电队队长对机电副队长会议传达情况进行监督，发现未按照要求传达的，进行批评教育和处罚 机电科科长不定期对机电副队长会议传达情况进行检查，发现无传达或记录不完善的，进行批评教育和处罚； 机电队副队长岗位风险表 工作任务： 现场跟值班 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-002 防护工具： 安全帽、自救器、毛巾、手帽 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 排查危险人物 未排查危险人物 职工伤亡事故 其他事故 中等风险 不定期组织对本单位的危险人物进行排查，排查出的危险人员不得上岗，做好思想教育工作 机电队队长对机电副队长危险人物排查情况进行监督，发现问题，责令进行整改 安检科长、机电科科长不定期对危险人物排查情况进行检查，发现未排查或排查不认真的，对机电副队长进行批评教育和处罚 2 点名考勤 未点名进行考勤 职工情绪波动，容易造成事故 其他事故 一般风险 认真做好职工每班的考勤工作，不得出现胡点、乱点，职工考勤不清楚现象。 机电队队长对机电副队长职工考勤工作进行监督，发现不符合规定的，责令改正 组干部长不定期对机电副队长考勤情况进行抽查，发现胡点、乱点等不合理现象，将给予通报批评。 3 布置工作任务及讲解安全要点及防范措施 未布置工作任务及讲解安全要点不清楚和防范措施不透彻 人员防范意识差，造成人身伤亡或工程质量事故 其他事故 一般风险 布置工作时要认真仔细，重点工作要详细讲解安全要点及措施，保证每项工作顺利开展。 机电队队长定期对机电副队长工作安排进行监督，发现布置工作存在不合理或不详细的，现场予以纠正。 4 落实“联保互保”制度 未严格落实“联保互保”制度 事故发生后不能就近进行救缓、使事故进步以扩大 其他事故 一般风险 按照规定，严格落实“联保互保”制度，未联保的人员，不得上岗作业。 机电队队长对机电副队长员工“联保互保”工作进行监督 安全检查作业工不定期对机电副队长“联保互保”工作进行检查，发现未联保的人员，不得上岗作业，并对机电副队长进行处罚 5 带领全体职工进行向“亲情牌教育排版”安全宣誓 未带领全体职工进行向“亲情牌教育排版”安全宣誓 安全意识差，容易造成伤亡事故 其他事故 一般风险 入井前，机电副队长带领职工到“亲情牌教育排版”前进行安全宣誓，未进行宣誓的人员不得入井。 机电队队长对机电副队长每班宣誓情况进行监督； 安全检查作业工进行检查，对未进行宣誓的人员进行处罚 6 组织人员排队 未组织人员排队 影响单位形象、发生事故时不能及时发现或进行抢救 其他事故 一般风险 入井前，组织本队职工在井口按照制度排队等候， 机电二队队长对机电副队长每班组织排队情况进行监督； 安全检查作业工进行检查，对未组织排队、秩序混乱的进行处罚。 7 信息站签到，登记人员信息 未信息站签到，登记人员信息不全面 事故发生后不能确定人员，使事故进一步扩大 其他事故 一般风险 入井前必须到信息站进行登记，发现未登记或信息登记不全面的单位和个人不得入井 机电队队长对机电副队长信息登记工作进行监督，发现未登记或登记不全面的，责令进行整改 安检科长、机电科科长不定期对机电副队长信息登记进行检查，发现问题，责令整改。 8 检查员工安全用品情况 未检查员工矿灯、自救器、穿戴情况 容易发生事故，或发生事故后没有自救工具，不能给营救争取时间，使事故进一步扩大 其他事故 一般风险 入井前，对每位职工劳动防护用品佩带情况进行详细检查，保证齐全、完好，无遗漏。 机电队队长对机电副队长检查劳动防护用品情况进行监督； 安全检查作业工进行检查，对未佩带防护用品或不完好的人员责令不得入井，并对机电副队长进行批评教育。 9 到达集结点后清点人数，到各岗位 未按照要求组织职工走人行道 来回车辆碰伤人员事故 其他事故 一般风险 井下行走过程中，组织职工必须按照规定走人行道 安全检查作业工进行检查，对未组织排队、秩序混乱的人员进行处罚。 到达集结点后未清点人数，到各岗位 人员串岗、无人操作设备、不利于安全生产 其他事故 一般风险 到达工作地点后，亲自清点本单位人员，合理安排工作。发现缺员的，立即查明原因。 机电队队长对机电副队长清点人数工作进行日常监督，发现问题，立即整改 安全检查作业工、矿井机电科副科长加大岗位巡查力度，发现人员串岗，无人操作设备时，立即查明原因，并对机电副队长进行处罚 10 巡查各岗位人员到位情况 未巡查各岗位人员到位情况 人员脱岗，无人操作设备，影响安全生产 其他事故 一般风险 加大对各岗位进行巡查力度，出现脱岗、空岗现象的，立即查明原因，进行处理。 机电队队长对机电副队长巡查情况进行监督，发现问题，立即整改； 机电科科长不定期对岗位进行检查，发现人员脱岗，无人操作设备时，立即查明原因，并对机电副队长进行处罚。 11 查看设备运转状况 未查看设备运转状况 生产生产，造成机电事故 机电事故 一般风险 加大设备巡查力度，详细做好运行记录，确保设备正常运行。 机电队队长对机电副队长设备运转检查情况进行监督，发现问题，责令整改 机电科副科长不定期对设备运转进行检查，发现问题，责令机电副队长进行整改 12 发现隐患组织指挥人员处理 未发现隐患，组织指挥人员不利处理未彻底 损坏设备，伤害人员 机电事故 一般风险 认真检查本区域内的内容，凡发现的隐患立即组织人员按照“五定原则”整改到位 机电队队长对机电副队长现场隐患查改情况进行监督，发现问题，责令整改 安全检查作业工不定期对机电副队长隐患整改情况进行检查，发现问题，责令整改 13 向调度室汇报安全生产情况 未向调度室汇报安全生产情况 不利于组织安全生产 其他事故 一般风险 及时向调度室汇报当前所做的主要工作，安全情况等，以便安排下步工作 机电队队长对机电副队长安全生产情况进行监督，发现问题，责令有关人员进行整改 调度员及时对当前主要工作及安全情况进行询问，发现无及时汇报的，将进行通报批评 14 落实职工《操作规程》及《三描述一口诀》等制度实施情况 未落实职工《操作规程》及《三描述一口诀》等制度实施情况 使人员受到伤害，损坏设备 机电事故 一般风险 严格落实各工种操作规程及岗位描述，确保安全生产。 机电队队长对机电副队长各工种操作规程及岗位描述落实情况进行监督； 安全检查作业工对机电副队长操作规程及岗位描述落实进行检查，发现未按要求落实到位的，进行批评教育。 15 向下一班跟班队长交待本班生产情况及存在问题和注意事项等 未与下班跟班队长交待或交待不清本班生产情况及存在问题和注意事项等 发生事故、造成人员伤害 机电事故 一般风险 严格落实现场交接班制度，详细交清本班存在的问题及下班注意事项等，并做好记录。 机电队队长对机电副队长现场交接班情况进行监督 安全检查作业工不定期对现场交接班情况进行检查，发现未现场交接班或交接班不认真的，将给予批评教育及相应的经济处罚。 16 集合人员、清点人数、列队按要求升井 未集合人员、清点人数、列队按要求升井 发生职工伤亡事故 其他事故 一般风险 当班工作结束后，副队长及时集合人员、清点人数，排队升井；发现缺员的，立即查明原因，进行处理。 机电队队长对机电副队长清点及落实人员情况进行监督 安全检查作业工不定期对电副队长清点及落实人员情况进行检查，发现为清点人员的，将进行批评教育。 机电队班组长《岗位风险手册》 ●岗位层次 ●岗位任务概述 机电队班组长主要任务为组织职工安全学习、制度培训与落实、培训、材料管理、安全生产、班组建设、组织机电检修、召开进班会、班组管理、现场指挥生产、现场监督检查工作； ●岗位风险概述 机电队班组长按工作任务分析法(工序）共有 3项工作任务，35 个危险源，其中中等风险的危险源有2个、一般风险的危险源有33个 ●重点风险提示 ①未在各方位进行巡视，未发现设备存在重大问题，如风水管路跑冒滴漏，各种保护甩掉不用等情况；②未按各岗位任务情况进行评分，考核；③设备检修工作完成不好，质量不合格。 ●岗位风险表 机电队班组长岗位风险表 工作任务： 进班会及培训 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-003 防护工具： 绝缘手套、自救器、定位卡、口罩 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 工作部署及人员安排 工作任务及人员安排不合理 员工情绪不稳定、导致事故 其他事故 一般风险 布置工作时，要合理安排人员及工作量，保证员工思想情绪正常。 机电副队长对机电队班组长布置的工作进行监督落实，发现不合理现象，及时提出建议。 2 制度落实 带领本班职工学习每日一题一题、制度、法规等内容。 员工不了解制度内容，不能按照制度执行。 其他事故 一般风险 每天组织职工学习一日一题，认真讲解相关管理制度，使员工做到遵章守法。 机电副队长对机电队班组长组织学习一日一题情况进行监督，发现学习不到位的，责令进行整改； 机电科副科长不定期对机电队班组长组织学习情况进行检查，发现未组织或学习不认真的，责令立即改正，并给予相应的处罚 未按要求对本班人员持证情况、危险人物进行排查 技术水平低下，发生操作失误，容易发生各种事故 其他事故 一般风险 所有员工必须持证上岗，坚决杜绝无证上岗现象；经常对危险人物进行排查，排查出的危险人物，要继续思想教育。 机电副队长对机电队班组长持证上岗及危险人物排查情况进行监督，发现问题，责令进行整改； 机电科副科长不定期机电队班组长排查情况进行检查，发现问题，责令改正。 机电科副科长不定期机电队班组长排查情况进行检查，发现问题，责令改正。 未创建班组管理制度，或不健全 管理漏洞，导致事故 其他事故 一般风险 班组长应建立健全班组相应的安全管理制度，使班组在管理方面实现制度化、规范化。 机电副队长对机电队班组长班组管理制度创建工作进行监督管理，发现问题，责令整改； 机电科科长不定期对机电队班组长班组管理制度创建工作进行检查，发现班组管理制度不健全、不完善的，责令限期改正 3 组织职工学习安全知识，操作技能。 未按要求对本班员工进行培训 安全意识淡薄，操作技能差，监管不到位，易造成人身伤害或设备损坏。 其他事故 一般风险 经常对本班员工进行培训，提高操作技能和综合业务素质。 机电副队长对机电队班组长组织本班培训情况进行监督，发现培训不到位的，责令整改 机电科副科长不定期对培训情况进行检查，发现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正，并给予相应的处罚 4 制度培训与落实 未按要求对本班组员工进行培训。 员工不了解制度内容，不能按照制度执行。 其他事故 一般风险 坚持定期对本班员工进行管理制度培训，使员工详细理解相关制度内容，做到有章可循。 机电副队长对机电队班组长组织本班培训情况进行监督，发现培训不到位的，责令整改； 未按要求对本班组员工进行培训。 员工不了解制度内容，不能按照制度执行。 坚持定期对本班员工进行管理制度培训，使员工详细理解相关制度内容，做到有章可循。 机电科副科长不定期对机电队班组长组织培训情况进行检查，发现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正，并给予相应的处罚 5 培训 现场培训不到位 员工受培训程度小，安全意识差，安全隐患大 其他事故 一般风险 坚持定期对本班员工进行培训，提高操作技能和综合业务素质。 机电副队长对机电队班组长组织本班培训情况进行监督，发现培训不到位的，责令整改； 现场培训不到位 员工受培训程度小，安全意识差，安全隐患大 坚持定期对本班员工进行培训，提高操作技能和综合业务素质。 机电科副科长不定期对培训情况进行检查，发现未组织培训或培训不到位的，责令立即改正，并给予相应的处罚 机电队班组长岗位风险表 工作任务： 安全生产 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-003 防护工具： 绝缘手套、自救器、定位卡、口罩 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 安全生产 未完成班组生产任务，质量不合格 工作任务，工程质量管理标准低，造成安全事故。 其他事故 一般风险 严格按照质量标准化要求完成各项工作任务，发现问题，立即组织人员进行处理 机电副队长对机电队班组长现场工作任务及质量进行监督，发现问题，责令改正； 机电科科长长组织人员对机电队班组长工作任务进行检查，发现问题，责令限期整改，并进行批评和处罚 机电科副科长组织人员对机电二队班组长工作任务进行检查，发现问题，责令限期整改，并进行批评和处罚 2 检查监督员工行为 未在各方位进行巡视，未发现设备存在重大问题，如皮带扣开，滚筒存在异响，各种保护甩掉不用等情况 设备损坏、导致事故 其他事故 一般风险 加大对现场各环节的巡视力度，发现存在重大问题时，立即组织人员进行处理。 机电跟班队长对机电队班组长现场各环节巡视情况进行监督，发现问题，责令整改 机电科副科长对机电队班组长巡视情况进行检查，发现问题，责令进行处理。 机电科副科长对机电队班组长巡视情况进行检查，发现问题，责令进行处理。 3 排查隐患 未按各岗位任务情况进行评分，考核 影响员工工作情绪，导致事故 其他事故 一般风险 月末，及时组织召开班组会议，对本月员工综合表现进行评比、考核，鼓励先进、鞭策落后，充分调动员工的积极性。 机电副队长对机电队班组长员工评比工作进行监督管理，发现存在不合理、不公平现象时，提出建议； 机电科科长科长不定期对机电队班组长员工评比工作进行检查，发现问题，及时协调进行处理。 4 现场指挥生产 发现员工违章行为未及时制止 人身伤害事故 其他事故 一般风险 发现职工工作过程中出现违章现象的，要及时予以制止，并对其进行纠正和批评教育 机电副队长对机电队班组长制止员工违章行为进行监督管理； 机电科副科长发现员工违章行为，且班组长无及时制止的，对其进行批评教育及经济处罚。 机电科副科长发现员工违章行为，且班组长无及时制止的，对其进行批评教育及经济处罚。 5 材料管理 材料管理不到位 工程质量下降，成本上升 其他事故 一般风险 在日常工作中，强化成本，严格控制材料消耗；加强管理，杜绝浪费现象 机电副队长对机电队班组长日常材料管理工作进行监督； 材料管理不到位 企管科长不定期对材料使用情况进行检查，发现存在有浪费情况，将对其进行通报批评，并做出经济处罚 3 机电科科长不定期对材料使用情况进行检查，发现存在有浪费情况，将对其进行通报批评，并做出经济处罚 6 机电检修 现场安全工作未落实 现场未落实，导致员工考核不准确，员工缺乏积极性，造成工效降低或引发事故； 其他事故 一般风险 班组长严格按照相关标准对现场工作进行落实，发现问题，立即组织人员进行处理。 机电跟班队长对机电队班组长现场安全工作落实情况进行监督，发现问题，责令整改； 机电科副科长对机电队班组长现场工作落实情况进行检查，发现问题，积极协调人员处理。 违章指挥 工作现场违章指挥，引发事故 其他事故 一般风险 班组长严格按照相关规章制度进行现场指挥，严禁出现违章指挥现象。 机电跟班队长对机电队班组长违章指挥进行监督； 机电科副科长发现机电队班组长存在违章指挥，要及时制止，并给予批评教育及经济处罚 机电科副科长发现机电队班组长存在违章指挥，要及时制止，并给予批评教育及经济处罚 班中检查工作不到位 班中检查工作不到位，未及时发现问题及隐患，造成事故 其他事故 一般风险 班组长对现场工作要经常检查，及时解决存在的隐患及各类问题。 机电跟班队长对机电队班组长现场安全检查情况进行监督，发现问题，责令整改； 机电科副科长不定期对机电队班组长现场工作情况进行检查，发现问题，立即组织人员进行处理。 安排的工作任务未及时进行落实 未对安排的工作任务进行落实，导致工作效率低，造成工作滞后 其他事故 一般风险 布置的工作要进行检查、落实，及时解决现场存在的各类问题，保证工作按时保质保量完成 机电跟班队长对机电队班组长工作完成情况进行监督，及时协调解决工作中存在的问题； 机电科副科长不定期对机电队班组长现场工作进行检查，发现问题，立即组织人员进行处理。 未及时汇报当天工作任务 上级领导无法进行下一阶段工作的决策 其他事故 一般风险 按时完成当天矿及部门下达的各项任务，并将完成情况向领导及相关部室汇报，以便安排下步工作。 机电二队副队长对机电队班组长当天任务完成情况进行监督； 机电科科长组织人员对机电队班组长当天任务完成情况进行检查，并予以考核。 对负责班组的工作任务完成情况不明确 导致工程进度、质量管理失控 其他事故 一般风险 布置的工作要经常进行检查、落实，及时了解工作进度及完成情况。 机电跟班队长对机电队班组长工作完成情况进行监督和落实，及时协调解决工作中存在的问题。 发现的安全隐患不及时汇报整改 导致事故发生 其他事故 一般风险 认真检查本区域内的内容，凡发现的隐患立即向有关部门及人员进行汇报，并组织人员按照“五定原则”整改到位 机电副队长对机电队班组长现场隐患查改情况进行监督，发现问题，责令整改； 机电科副科长对隐患整改情况进行跟踪处理，确保隐患整改到位 机电科副科长对隐患整改情况进行跟踪处理，确保隐患整改到位 分管领导安排的任务不及时完成 弄虚作假影响安全生产工作 其他事故 一般风险 按时保质保量完成领导下达的各项任务，并将完成情况如实向领导汇报 机电副队长对机电队班组长当天任务完成情况进行监督； 机电科科长组织人员对机电队班组长任务完成情况进行检查，并予以考核。 不遵守安全技术操作规程 发生人身伤害事故 其他事故 一般风险 严格落实各工种操作规程及岗位描述，确保安全生产 机电机电副队长对机电队班组长操作规程执行情况进行监督，发现问题，责令改正； 机电科副科长对机电队班组长操作规程执行情况进行检查，发现未按规程操作执行的，进行批评教育及处罚。 机电科副科长对机电队班组长操作规程执行情况进行检查，发现未按规程操作执行的，进行批评教育及处罚。 机电队班组长岗位风险表 工作任务： 班组管理 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-003 防护工具： 绝缘手套、自救器、定位卡、口罩 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 班前会分配每日工作任务 未按要求开好班前会 班组分派工作不到位，造成工作任务未按时完成，或引发事故 机电事故 一般风险 认真组织召开班前会，做到分工明确，责任具体 机电副队长对机电队班组长组织召开班前会工作进行监督，发现班组长布置工作不到位时，责令改正 机电科副科长组织人员对机电队班组长班前会进行检查，发现问题，及时协调处理。 班组分派工作不到位 未按要求开好班前会，工作安排不到位，员工责任不清，造成工作滞后或引发事故； 其他事故 一般风险 认真组织召开班前会，做到分工明确，责任具体 机电副队长对机电队班组长组织召开班前会工作进行监督，发现班组长布置工作不到位时，责令改正； 机电科科长组织人员对机电二队班组长班前会进行检查，发现问题，及时协调处理。 分工不明确清晰 员工工作效率低下 机电事故 一般风险 认真组织召开班前会，做到分工明确，责任具体，以提高员工工作效率。 机电副队长对机电队班组长分工进行监督，发现布置工作不到位、不明确时，责令改正； 机电科科长定期组织人员机电队班组长分工情况进行检查发现问题，及时协调处理。 2 当月安全生产考核 工程质量考核不到位 未对工程质量考核，导致设施、设备损坏，造成事故 机电事故 一般风险 严格按照质量标准化要求，对当月的工程质量进行考核 机电副队长对机电队班组长当月工程质量考核工作进行监督； 机电科科长每月组织人员对机电队班组长质量考核进行检查，发现问题，责令限期整改。 质量标准化未合理布置、落实 质量标砖化未合理布置、落实导致各类设施、隐患不能及时整改易引发事故 其他事故 一般风险 按照质量标准化相关规定，布置工作要认真，详细、合理，并予以落实。 机电副队长对机电队班组长质量标准化工作布置进行监督，发现布置工作不到位、不合理时，提出建议； 安监科长不定期对机电队班组长质量标准化工作布置进行进行检查，发现问题，及时协调处理。 机电科科长不定期对机电队班组长质量标准化工作布置进行进行检查，发现问题，及时协调处理。 3 当月员工评比与班组管理 当月员工评比不及时或评比不准确 员工评比未落实，导致评比不公平，员工缺乏积极性，造成工效降低或引发事故； 机电事故 一般风险 月末，及时组织召开班组会议，对本月员工综合表现进行评比，鼓励先进、鞭策落后，充分调动员工的积极性。 机电副队长对机电队班组长员工评比工作进行监督，发现存在不合理、不公平现象时，提出建议，责令改正； 机电科科长不定期对机电队班组长员工评比工作进行检查，发现问题，及时协调处理。 员工调休工作安排不合理 造成员工违反劳动纪律现象发生 其他事故 一般风险 合理安排员工调休，杜绝疲劳作业现象。 机电副队长对机电队班组长安排员工调休工作进行监督，发现不合理现象，及时提出，责令改正； 劳资科科长不定期对机电队班组长安排员工调休工作进行检查，发现不合理现象，及时协调处理。 对班组成员的不安全行为不及时制止 造成安全事故的发生 其他事故 一般风险 当班组成员发生不安全行为时，要及时予以制止，防止人为事故的发生。 机电副队长对机电队班组长员工不安全行为制止情况进行监督 机电科副科长对机电队班组长员工不安全行为制止情况进行检查，发现员工存在不安全行为时，机电队班组长未进行制止的，进行处罚 机电科副科长对机电队班组长员工不安全行为制止情况进行检查，发现员工存在不安全行为时，机电队班组长未进行制止的，进行处罚。 对班组成员的思想动态和工作积极性不管不问 影响职工工作积极性 其他事故 一般风险 经常深入员工中，及时了解员工的思想动态，解决员工思想存在的问题。 机电副队长对机电队班组长动员员工思想工作进行监督检查，及时协调处理存在的问题。 4 交接班 现场交接班不清楚或未执行交接班制度 工作面存在问题交接不清，造成下一班生产过程中未及时发现问题而损坏设备或出现伤人事故 其他事故 一般风险 严格落实现场交接班制度，详细交清本班存在的问题及下班注意事项等，并做好记录。 机电跟班队长对机电队班组长现场交接班情况进行监督，发现无交接或交接不清楚的，及时制止，责令改正； 机电科副科长对机电队班组长现场交接班情况进行监督落实，发现无交接或交接不清楚的，将进行处罚。 5 隐患排查与培训 设备检修工作完成不好，质量不合格 设备带病工作，效率低易造成机电事故。 其他事故 中等风险 严格按照质量标准化要求对工作任务和质量进行检修，发现问题，立即组织人员进行处理 机电跟班队长对机电队班组长现场检修工作进行监督，发现问题，责令改正； 机电科副科长组织人员对机电队班组长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限期整改。 机电科科长组织人员对机电队班组长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限期整改。 质量标准化工作没有完成，或质量不合格 检查不达标，容易造成安全事故 其他事故 一般风险 严格按照质量标准化标准规定，保质保量完成各项工作坚，决杜绝不合格工程。 机电队副队长对机电队班组长日常质量标准化工作进行监督，发现问题，责令改正 机电科副科长组织人员对机电队班组长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限期整改。 机电科科长组织人员对机电队班组长工作质量进行验收，发现工作质量不达标，责令限期整改。 未严格要求职工按照操作规程操作设备 安全意识差，容易造成事故 其他事故 一般风险 工作中，严格按照操作规程规范职工操作行为，全面提升职工安全意识。 机电副队长对员工操作行为进行监督，发现无按操作规程执行的，提出批评； 机电科副科长不定期进行检查，发现违反操作规程的，进行处罚 6 材料管理 检修设备时材料浪费 指标上升，成本提高 其他事故 中等风险 加强管理，严格控制材料消耗，杜绝浪费现象 机电副队长对机电队班组长材料管理工作进行监督 企管科长不定期对机电队班组长材料使用情况进行检查，发现存在有浪费情况，进行通报批评，并做出经济处罚 井下变配电工《岗位风险手册》 ●岗位层次 ●岗位任务概述 井下变配电工主要任务为变电所停送电、保养维护设备； ●岗位风险概述 井下变配电工按工作任务分析法(工序）共有4项工作任务，25个危险源，其中中等风险的危险源有22个，一般风险的危险源有3个 ●重点风险提示 ①未停电闭锁，悬挂警示牌；②电气设备停电检修作业未悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌。 ●岗位风险表 井下变配电工岗位风险表 工作任务： 变电所停电 岗位编号： SXZQ-FSMY-FXYK-JD-004 防护工具： 安全帽、自救器、毛巾、绝缘手套、验电笔 序号 工序 状态危险源 风险后果 事故类型 风险等级 管理标准 管理措施 1 检查工作票内容 变配电工接到工作票未认真诵票，对工作票停电时间和停电设备不清楚 操作票填写错误发生误停电事故 机电事故 中等风险 变电工作业时要严格执行工作票、操作票制度，并严格执行一人操作一人发指令的监护制度； 机电队副队长监督管理监护人对操作员发送指令，对未按照指令作业的及时进行制止； 重要的或者复杂的倒闸操作，由值班班长或区队负责人、技术员现场跟班监护值班员操作； 带班队长、机电科人员负责监督管理检查，发现在停送电操作时未按规定执行监护制度或监护人监督管理不力的，对其进行处罚； 2 向调度室申请停电 私自停电、未向调度室提前申请停电 调度室不能及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 各受影响单位，导致各受影响单位不能及时作出防范措施，造成设备损坏或因停风造成人员伤亡 机电事故 中等风险 变电工停电前必须向调度室汇报，待调度下令并经维修电工复诵确认后，方可停电； 机电队副队长监督管理变配电工停电汇报程序执行情况，对未提前向调度室申请擅自停电或未按照监护人指令作业的禁止作业； 带班队长、机电科人员进行检查，对发现停电操作前未向调度室申请或未按照规定执行监护制度的，对其进行处罚； 3 书写操作票 无工作票停电、停送电联系人未到现场联系停送电、电话联系停送电、工作票填写不清、书写操作票有误 导致操作人员无法确定停送电开关柜号和停送电时间，造成停错电，或造成排水、通风停机，危害人身安全和矿井安全生产 机电事故 中等风险 变电所停电时，必须提前一天到机电科办理“停电工作票”，变电工接到停电工作票后对其进行核对并填写操作票，经模拟操作、核对无误后方可停电； 机电队副队长监督管理变配电工对工作票检查情况，对未进行工作票检查及操作票模拟操作的禁止作业； 带班队长、机电科人员进行检查，对发现无工作票停电、工作票填写内容不清、书写有误停电的，对其进行处罚； 操作票填写混乱、字迹不清、有涂改痕迹、签字不全 操作人员不能准确辨认工作票内容导致停错电，发生停电事故 机电事故 中等风险 操作人员应检查并确认工作票使用钢笔或圆珠笔填写，字迹正确清楚。 机电队副队长监督管理变配电工变电工填写操作票，并对操作票内容进行检查核对，发现填写内容不规范字迹模糊不清或有涂改痕迹的禁止作业； 带班队长、机电科人员进行检查，对发现操作票填写混乱、字迹不清、有涂改痕迹、签字不全的进行处罚； 4 模拟操作 未进行模拟操作，造成误操作 人员不熟悉操作流程，发生误操作导致人员伤亡和设备损坏 机电事故 中等风险 操作人员在停电操作前，凭“停电工作票”填写“操作票”，并按所填“操作票”的顺序在模拟盘上进行模拟操作，模拟操作后方可进行停电作业； 机电队副队长监督管理变电工填写操作票及进行模拟操作，并对操作票内容进行核对，发现填写内容不规范字迹模糊不清或未进行模拟操作的禁止作业； 、带班队长、机电科人员进行检查，对发现操作票内容填写不规范、字迹模糊不清或未进行模拟操作的进行处罚； 5 准备完好的绝缘用具、验电器和警示牌 绝缘用具不完好、使用与现场电压等级要求不相符的验电器 绝缘用具或验电器被击穿，造成人员触电事故 机电事故 中等风险 操作人员操作高压电气设备的主回路前，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；使用与验电电压相符的验电器并按照先低压后高压的顺序进行验电，当确认无电压后，利用接地线进行放电； 机电队副队长监督管理变电工对绝缘用具及验电器进行检查，发现未按规定进行检查或绝缘用具、验电器不符要求的禁止作业； 带班队长、机电科人员进行检查，对发现绝缘用具不完好、使用与现场电压等级要求不相符验电器的进行处罚； 6 确认开关编号 未确认停电开关柜号，停错电 停错电造成停电事故，影响矿井生产 机电事故 中等风险 操作人员作业前必须按照操作票内容确认停电开关的开关编号，确认开关编号后方可进行停电操作； 机电队副队长监督管理变电工对停电开关柜号进行检查，发现未按规定进行检查或开关编号不清、错乱的禁止作业； 带班队长、机电科人员进行检查，对发现未确认停电开关柜号，停错电的进行处罚； 7 按下分闸按钮，手车摇至试验位置，合接地刀闸 按下分闸按钮后，未观察显示屏是否分闸就开盖作业 显示屏未分闸开盖作业，导致人员触电和设备损坏 机电事故 中等风险 停电后，操作人员要观察开关显示屏开关是否处于分闸位置，并退出手车将其闭锁； 机电队副队长监督管理变电工对停电开关柜号进行检查，发现未按规定进行检查或开关编号不清、错乱的禁止作业； 带班队长、机电科人员进行检查，对发现未确认停电开关柜号，停错电的进行处罚； 按下分闸按钮后，未及时将手车摇至试验位置，造成误送电 人员误触电造成人员伤害和设备损坏 机电事故 一般风险 操作人员按下开关分闸按钮后，应及时将手车摇至试验位置，并观察试验位置指示灯是否亮起； 机电队副队长监督管理变电工按下分闸按钮后将手车摇至试验位置，对未按规定进行操作的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚； 带班队长、机电科人员进行检查，对发现按下分闸按钮后，未及时将手车摇至试验位置的进行处罚； 按下分闸按钮后未及时合接地刀闸 未及时接地，人员误触电造成人员伤害和设备损坏 机电事故 中等风险 操作人员按下开关分闸按钮后，应及时合接地刀闸，并观察接地刀闸指示灯是否亮起； 机电队副队长监督管理变电工按下分闸按钮后合接地刀闸，对未按规定进行操作的进行批评教育，批评教育不改者进行处罚； 带班队长、机电科人员进行检查，对发现按下分闸按钮后，未及时合接地刀闸的进行处罚； 8 悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌 电气设备停电检修作业未悬挂“有人工作，严禁送电”警示牌 不悬挂警示牌，人员误触电造成人员伤害和设备损坏