滑雪场安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料（2019-2020新标准完整版）

滑雪场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 滑雪场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 整编汇总》单位名称：某滑雪场2019年X月目录5第一部分风险分级管控体系6第1章风险分级管控作业指导书  61.1编制目的61.2编制依据61.2.1相关法规及规定71.2.2部门规章91.2.3地方法规及文件101.2.4标准和规范121.3基本要求121.3.1健全机构121.3.2完善制度131.3.3组织培训131.3.4落实责任131.4术语及定义131.4.1风险评价131.4.2危险源131.4.3危害131.4.4危险有害因素141.4.5危害因素辨识141.4.6风险141.4.7工作危害分析法（JHA）141.4.8安全检查表分析法（SCL）141.4.9风险评估141.5危害因素辨识141.5.1辨识范围151.5.2辨识内容151.5.3危害因素造成的事故类别及后果151.6风险识别、评价及控制流程17第2章风险评估体系172.1滑雪场风险源识别依据182.2滑雪场安全生产标准化评定标准1262.3滑雪场风险评价办法1272.4工作危害分析法（JHA）1282.4.1作业活动的划分1292.4.2作业危害分析步骤1312.4.3危险作业风险分析及安全措施1482.5安全检查表分析法（SCL）1492.5.1安全检查表编制的依据1492.5.2安全检查表编制分析要求1502.5.3安全检查表分析步骤1522.5.4测算危害发生可能性L判断标准1532.5.5测算危害影响后果的严重性S评判标准1542.6作业风险分析法1542.6.1作业条件风险程度评价（LEC）1572.6.2作业风险分析法（风险矩阵）1662.7滑雪场风险分级管控清单169第3章风险控制体系1693.1风险责任人划分1723.2滑雪场危险源与风险分析1813.3编制风险控制措施计划1823.4选择风险控制时考虑因素1823.5运动会滑雪场建设项目的风险控制1823.5.1滑雪场建设项目的风险应对1853.5.2滑雪场建设项目的风险监督1883.6强化安全风险 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 1943.7控制措施优先选择原则1943.8风险控制效果评审195第4章附录样表1951.2风险点分类标准2004.1风险评估表2014.2风险控制措施及实施期限2014.3滑雪场工作危害分析（JHA）记录表（样表）2064.4滑雪场安全检查表表法（SCL）记录表（样表）2104.5作业活动清单2104.6设备设施清单212第二部分隐患排查治理体系213第1章隐患排查治理作业指导书2131.1编制目的2131.2术语及定义2141.3编制依据2171.4基本要求2171.4.1健全机构2171.4.2完善制度2171.4.3组织培训2171.4.4落实责任218第2章工作任务及实施2182.1成立隐患排查领导小组2182.2责任及职责划分2192.3隐患排查2212.4隐患排查结果的处理2212.4.1隐患分级2222.4.2隐患的判定标准2222.4.3隐患级别的确定2232.4.4隐患排查治理情况通报2232.5隐患分级治理2232.5.1隐患治理实行分级治理。2242.5.2一般隐患的整改2242.5.3重大事故隐患的整改2242.5.4整改期间的防范要求2242.5.5完善游乐安全事故隐患排查治理制度2292.5.6隐患治理验收2292.6制度管理2292.6.1滑雪场安全隐患排查整改制度2312.6.2滑雪场重点部位 安全管理 企业安全管理考核细则加油站安全管理机构环境和安全管理程序安全管理考核细则外来器械及植入物管理 制度2322.6.3滑雪场食品安全管理制度2332.6.4滑雪场安全巡查检查制度2342.6.5滑雪场预防踩踏事故安全应急预案2362.7 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 2372.8评审与更新238第3章隐患排查项目清单2393.1基础管理类2453.2现场管理类271第4章隐患排查台账2714.1隐患排查台账2774.2滑雪场安全生产隐患自查标准参照3004.3滑雪场安全检查表3104.4职业健康安全隐患检查表3114.5隐患整改通知单3134.6隐患通知单（排查）3154.7隐患验收单（治理和验收）316第5章附录样表3165.1表1：隐患排查治理清单样表3185.2表2：隐患排查治理记录样表3195.3表3：隐患排查治理公示样表3215.4表4：隐患排查治理通知单样表3225.5表5：一般隐患登记及整改销号审批样表3235.6表6：重大安全游乐隐患登记及整改销号审批表3255.7表7：事故隐患分类汇总表3255.8表8：事故隐患信息表3265.9表9：事故隐患排查治理情况统计分析表[季度]3275.10表10：事故隐患排查治理情况统计分析表[年度]3295.11表11：重大安全事故隐患报表第一部分风险分级管控体系第1章风险分级管控作业指导书  1.1编制目的 为了滑雪场在发挥其娱乐基本公共服务主体功能基础上，不断提高开放程度、开发效益和运营管理水平，提高社会对大型滑雪场的满意程度。建立滑雪场安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实滑雪场的安全生产主体责任，规范滑雪场开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升滑雪场本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实滑雪场主体责任。 1.2编制依据 1.2.1相关法规及规定 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《中华人民共和国安全生产法》 中华人民共和国主席令13号（2014年），2014年12月1日实施 2 《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施 3 《中华人民共和国劳动法》 中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施 4 《中华人民共和国职业病防治法》 中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施 5 《中华人民共和国突发事件应对法》 中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施 6 《中华人民共和国特种设备安全法》 中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施 7 《中华人民共和国环境保护法》 中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施 8 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施 9 《特种设备安全监察条例》 中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行 10 《危险化学品安全管理条例》 中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行 11 《工伤保险条例》（2010年修订） 中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行1.2.2部门规章 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《危险化学品目录》(2015版) 国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施 2 《危险化学品经营许可证管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第55号，2012年9月1日起施行 3 《有限空间安全作业五条规定》 国家安全生产监督管理总局令69号，2014年9月29日实施 4 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年5月1日起实施 5 《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第79号令，2015年7月1日起实施 6 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》 国家安全生产监督管理总局第80号令，2015年7月1日起实施 7 《油气灌区防火防爆十条规定》 国家安全生产监督管理总局第84号，2015年7月30日实施 8 《爆炸危险场所安全规定》 劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施 9 《仓库防火安全管理规则》 公安部第6号令，1990年4月10实施 10 《消防监督检查规定》（2012年修订） 公安部令第120号，2012年11月1日施行 11 《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》 安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施 12 《易制爆危险化学品名录》（2011年版） 公安部，2011年11月25日实施 13 《生产经营单位安全培训规定》 国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正 14 《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安全生产监督管理总局令第88号，2016年7月1日 15 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2011〕95号，2011年6月21日实施 16 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 安监总管三〔2013〕12号，2013年2月5日实施 17 《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》 安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日实施1.2.3地方法规及文件 序号 文件名 文件号、颁布实施日期 1 《XX省安全生产条例》 2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2019年1月1日施行 2 《XX省安全生产事故调查暂行规定》 XX省政府令第155号 3 《XX省消防条例》 2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行 4 《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》 XX省安全生产监督管理局公告第8号 5 《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》 云安监管〔2019〕102号 6 《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强滑雪场安全生产工作通知的实施意见》 云政发〔2010〕157号 7 《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》 云安监管〔2013〕13号 8 《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》 云安监管〔2015〕58号1.2.4标准和规范 序号 文件名 标准号、实施日期 1 《汽车加油滑雪场设计与施工规范（2014年版）》 GB50156-2012，2013年3月1日 2 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014，2015年5月1日 3 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005，2005年10月1日 4 《常用化学危险品贮存通则》 GB15603-1995，1996年2月1日 5 《危险化学品经营滑雪场开业条件和技术要求》 GB18265-2000，2001年5月1日 6 《危险化学品重大危险源辩识》 GB18218-2009，2009年12月1日 7 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》 GB17914-2013，2014年7月1日 8 《安全标志及其使用导则》 GB2894-2019，2009年10月1日 9 《危险货物运输包装通用技术条件》 GB12463-2009，2010年5月1日 10 《防止静电事故通用导则》 GB12158-2006，2006年12月1日 11 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014，2014年10月1日 12 《液体石油产品静电安全规程》 GB13348-2009，2009年12月1日 13 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995，1996年2月1日 14 《化学品分类和危险性公示通则》 GB13690-2009，2010年5月1日 15 《滑雪场职工伤亡事故分类》 GB6441-1986，1987年2月1日 16 《危险场所电气防爆安全规范》 AQ3009-2007，2019年1月1日 17 《滑雪场作业安全规范》 AQ3010-2007，2019年1月1日 18 《加油滑雪场视频安防监控系统技术要求》 AQ/T3050-2013，2013年10月1日 19 《安全评价通则》 AQ8001-2007，2007年4月1日 20 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 AQ3013-2019，2009年1月1日 21 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2013，2013年10月1日 22 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011，2011年6月1日 23 《用电安全导则》 GB/T13869-2019，2019年12月1日 24 《工业滑雪场总平面设计规范》 GB50187-2012，2012年8月1日 《化学危险品重大危险源辨识》 (GB18218-2014) 《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ/T169-2004） 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 《声环境质量标准》 （GB3096-2019） 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013） 污水综合排放标准》 （GB8978-1996） 1.3基本要求1.3.1健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。滑雪场建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构，明确从滑雪场基层操作人员到最高管理层，都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保滑雪场安全生产能够得到有效的控制。1.3.2完善制度滑雪场在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为滑雪场各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。1.3.3组织培训滑雪场制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。1.3.4落实责任滑雪场建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.4术语及定义1.4.1风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.4.2危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.4.3危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.4.4危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.4.5危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.4.6风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1.4.7工作危害分析法（JHA）是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。1.4.8安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。1.4.9风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。1.5危害因素辨识1.5.1辨识范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员的活动；（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。1.5.2辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.5.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.6风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：第2章风险评估体系我公司结合所设滑雪场的实际情况，选择工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。2.1滑雪场风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆滑雪场的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进滑雪场安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）《国务院关于进一步加强滑雪场安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）《关于危险化学品滑雪场贯彻落实<国务院关于进一步加强滑雪场安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第79号）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号）《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2015年完整版）《危险化学品滑雪场事故隐患排查治理实施导则》《滑雪场职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油滑雪场设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)《危险化学品和烟花爆竹滑雪场安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》（XX安监管危化[2016]71号）《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》（XX安委【2016】3号）《滑雪场职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2019)《××滑雪场安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》（GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》（GBZ/T189.10-2007）2.2滑雪场安全生产标准化评定标准滑雪场业企业安全生产标准化评定标准考评说明1.本评定标准适用于中型、大型滑雪场、游泳馆、及表演类场馆等场所和单位。2.本评定标准共13项考评类目、47项考评项目和128条考评内容。3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现负分。5.本评定标准共计1000分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。 评定等级 评审评分 安全绩效 一级 ≥90 考核年度内未发生轻伤以上的生产安全事故。 二级 ≥75 考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。 三级 ≥60 考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。滑雪场业企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位：自评/评审时间：从年月日到年月日自评/评审组组长：自评/评审组主要成员： 考评类目 考评项目 考评内容 标准分值 考评办法 自评/评审描述 空项 实际得分 1.安全生产目标 1.1目标 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 2 无年度安全生产目标与指标的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。 1.2监测与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；每缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 2 未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 小计 10 得分小计 2.组织机构和职责 2.1组织机构和人员 按规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 4 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分；扣满4分的，追加扣除10分。 根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 3 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3 未定期召开安全专题会的，不得分；无会议纪要的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。 2.2职责 建立、健全安全生产责任制和职业病防治责任制，并对落实情况进行考核。 4 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 3 主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除10分。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。 小计 20 得分小计 3.安全投入 3.1安全生产费用 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 3 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 3 未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造和维护安全和职业病防护设施设备。2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业病危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业病防治，职业病危害因素检测、监测和职业健康检查。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志和职业病危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 8 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣1分；有超范围使用的，每次扣2分。 3.2相关保险 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。 小计 20 得分小计 4.法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 5 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，每缺少一项扣1分；未以文件形式发布生效的，扣2分。 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 5 未定期识别和获取的，不得分；不及时的，每次扣1分；每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；无清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。 及时将有关新的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 5 未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 5 未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。 4.2规章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全生产目标管理、安全生产责任制和职业病防治责任制、安全生产费用管理、法律法规标准规范管理、岗位安全操作规程、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理、生产设备设施验收和报废拆除管理、危险作业管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、安全标志和职业病危害警示标识、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全生产考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、大型活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、租赁承包安全资质审查及管理等。 15 未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 5 制度未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 4.3操作规程 基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 10 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不完善、不适用的，每缺一个扣2分；内容缺少没有风险分析、评估和控制的，每个扣1分。 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。 5 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。 员工操作要严格按照操作规程执行。 5 现场发现违反操作规程的，每人次扣1分。 4.4评估 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、其他要求规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 10 未进行检查、评估的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分。 4.5修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 10 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无记录资料的，扣5分。 4.6文件和档案管理 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。 5 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门或人员、流程、形式、权限等的，每处扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，每处扣1分。 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 5 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，每处扣1分。 对下列主要安全生产管理相关资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演练信息、事故管理记录、绩效评定记录、维护和校验记录、技术图纸等。 10 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。 小计 100 得分小计 5.教育培训 5.1教育培训管理 建立安全教育培训的管理制度。 5 无制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；制度中每缺少一类培训规定的，扣1分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）等有关规定的，每处扣1分。 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。企业每名员工掌握安全消防的基本知识和技能，遇到突发事件可以快速、安全地救援和逃生。 5 未明确主管部门的，不得分；无培训计划的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 20 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未实行档案管理的，扣10分；档案资料不完整的，每个扣1分。 5.2安全生产管理人员教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应按规定进行再培训。 10 主要负责人未经考核合格上岗的，不得分；主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；安全管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。 5.3操作岗位人员教育培训 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗。对新上岗人员进行岗前安全教育培训。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行所在基层单位(部门和班组)级的安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 20 操作岗位人员全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未进行岗前安全教育培训的，每人次扣2分；未达到规定的学时数的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣2分。 5.4特种作业人员教育培训 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 15 无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣4分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分；扣满15分的，追加扣除10分。 5.5其他人员教育培训 义务消防员应参加消防安全培训；必须经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 15 抽查有关岗位从业人员证书，没有培训的，每缺一人扣5分。扣完该项标准分为止。未对相关方作业人员进行培训的，扣10分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣2分；对外来人员未进行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；内容与实际不符的，每处扣1分；未按规定正确使用个体防护用品的，每人次扣1分；无专人带领的，扣3分。 5.6安全文化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 10 未开展企业安全文化建设的，不得分；安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣1分。 小计 100 得分小计 6.生产设备设施 6.1生产设备设施建设 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理制度。 5 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。 严格执行“三同时”管理制度，根据项目情况按有关规定进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作。使用、开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。 15 未执行“三同时”要求的，不得分；未依法向公安消防机构申请办理行政审批的，不得分；手续不全的，不得分。按照有关规定需要进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作的，每缺少一个扣3分。 6.2对客经营场所 1．客房：(1)应在显著位置放置中英文对照的“宾客安全须知”、应急疏散图及相关说明。(2)客房地面、墙面、天花板应无破损、无开裂、无脱落。(3)配置的电气用品完好、有效、安全、可靠。(4)客房卫生间须采取有效防滑措施,浴缸应配备防滑垫,并有“小心滑倒”等警示标志；浴室扶手无松动、脱落；排风扇完好、有效。(5)客房内应配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明。2．客房楼层(1)楼层通道（消防通道）疏散指示标志清晰。(2)公共区域地面打蜡或拖地时必须放置警示牌。(3)按照标准配备消防器材。(4)疏散通道的门应向疏散方向开启，并保持关闭状态，不得上锁。(5)疏散通道不得堆放杂物。3．餐厅及会议场所(1)服务人员在清理卫生时应注意检查所有烟头是否完全熄灭。(2)出入通道和楼梯口应保持畅通，以备疏散。(3)大宴会厅和大型会议室等人员集中的场所应具有两个以上的安全疏散通道，客人数量不能超出核定的范围。(4)二层以上的餐厅，营业面积大于80平方米，其疏散楼梯应不少于2个。(5)按照标准配备消防器材。4．娱乐场所（歌厅、舞厅、演艺厅等）(1)卡拉OK厅及其包间内应当设置声音或者视、像警报，保证在火灾发生初期，将各卡拉OK房间的画面、音响消除，播送火灾警报，引导人们安全疏散。设置的电源线路应当符合国家标准或者行业标准；临时用电线路应当采取有效防护措施；电气设备应当安装漏电和过载保护装置。舞台幕布、银幕、窗帘等应当采用经过防火处理的材料。(2)娱乐场所应当保证安全出口的畅通；不得封闭、堵塞安全出口；安全出口处不得设置门槛。(3)疏散门应当向疏散方向开启，不得采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。门内和门外1.4米范围内不得设置踏步。(4)娱乐场所内设置的包间、包厢，应当在房门上安装高度适宜、面积不小于0.2平方米、能够展现室内整体环境的透明窗口，不得设置内锁和套间、卫生间；设置长明灯，不得设置可调灯光。(5)娱乐场所的出入口、主要通道应当安装闭路电视监控设备，并保证闭路电视监控设备在营业期间正常运行，不得中断。(6)娱乐场所的营业区域内的安全出口、疏散通道和重点部位应当设置应急照明灯。应急照明灯的连续照明时间不得少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。(7)娱乐场所的核定人数按照营业区域面积计算，平均每人不得小于1.5平方米。核定人数在500人以上的歌舞娱乐场所，应当安装人员流量统计装置。(8)娱乐场所应当设置报警系统，并在包间、包厢的视频设备上设置开机安全提示语。(9)按照标准配备消防器材。5．健身场所(1)健身房的健身器材应符《健身器材的安全通用要求》（GB17498）的要求，器材质量稳定，安全可靠，整洁卫生。(2)健身房应保证所提供的健身服务符合保障健身人员人身财产安全的要求，器材醒目处张贴有器材名称、具体用途、使用说明或图示；对使用不当、容易造成器材损坏或可能危及人身财产安全的器材、设施等应做出真实的说明和明确的警示，并说明正确使用的方法。6．洗浴场所(1)各厅室须设置电源控制分闸，电源线与可燃结构的安全距离＞10厘米，或设非燃隔离层。(2)配电线路须穿金属管线保护。(3)禁止拉临时电线；(4)凡移动的电器设备，其电源线必须采用符合国家和行业标准的产品、电缆，并严格按产品使用说明书进行操作，不得超负荷运载；(5)应定期对用电设备进行检修维护，保证用电安全；(6)按照标准配备消防灭火器等消防器具。(7)场所内设置中英文对照的《宾客安全须知》及有关警示标志。7．游泳场所(1)水上救生员数量类别人工游泳池天然游泳场≤每增≤每增水面面积250平方米250平方米360平方米360平方米专职水上救生员数量≥2名增加1名≥1名增加1名(2)游泳池营业期间应配备经过专业培训，且取得合格证书的专职救生人员及救生设备；救生员应当持证上岗，并佩带明显标识。(3)要有水深标志。(4)按规定对次氯酸钠等消毒物品进行保存和使用。8．其他娱乐场所(1)各种设备设施应符合相关规定的要求，并保持完好、有效的状态。(2)按规定设置安全标志。(3)保持疏散通道畅通。(4)按照标准配备消防器材。(5)按规定配备应急设备设施，并保持完好状态。 50 现场检查，不符合要求的，每一处扣2分。 6.3设备设施运行管理 建立设备、设施运行、检修、维护、保养管理制度。 5 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 10 无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 10 未按计划检维修的，每项扣2分；未进行安全验收的，每项扣1分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检维修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检维修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。 建筑物：1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。2.室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。装修、装饰施工应当符合消防有关规定。3.不得在设有营运场所或仓库的建筑内设员工宿舍。4.楼层管道井应当封闭。5.建筑物应按规定安装避雷装置。6.安全出口、疏散通道、疏散门、应急照明和标志符合有关规定。 10 查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要求的，每一处扣5分。 仓储设施：1．库房的房顶、墙壁、地面要坚固，门窗有防护装置，闷顶不得与其他房间相通；库房钥匙应当由专人保管使用；严禁无关人员入内；贵重物品库房应当安装报警装置。2．应在明显位置设立“严禁吸烟和使用明火及携带火种进入仓储房”的警示牌。3．仓储房内存放的物品要分类、分跺码放、堆放整齐，码放面积要符合相关规定。4．仓储房内的照明灯具及线路必须完好，禁止乱拉临时线，超负荷用电，防止线路老化。5．仓储房内电气线路敷设要符合相关规定，不得使用电炉、电取暖器、电熨斗、电烙铁等电器设备。6．电源开关箱应设立在库房外，不得使用闸刀开关。7．仓库内除了固定的照明外，不允许使用其它电器。8．可燃物品库房不应设置卤钨灯等高温照明设备。9．酒品、洗涤和消毒用品、皮草间等储存应按有关规定执行。10．库房内严禁留人住宿。 5 查阅资料和现场检查相结合，现场不符合要求的，每一处扣2分。 消防设备：1.消防设备的选用及安装应符合国家标准和有关规定，设备档案完整，安全状态良好。2.建筑消防设施的产权单位或者使用单位应当建立和落实消防设施的管理、检查、检测、维修、保养、建档等工作制度，对建筑消防设施、电器设备、电气线路每年至少进行一次全面检测，检测报告存档备查。3.消防控制室的门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显标志。消防控制室应设置单独的外线电话。4.有完整的报警记录和设备运转情况记录。5.设备各项联动、操控及显示等功能运行良好。6.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷，处于正常工作状态。7.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。8.应当配有中文（涉外单位还应配有英文）紧急疏散广播录音或书面的广播词，广播应覆盖所有营业区域。 10 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。注：对设备抽查以在册数(H)按比例抽取，抽查的数量应覆盖所有种类的设备，抽查数量按下列规定：H≤10，抽查H台；10<H≤100，抽查10台；100<H≤500，抽查15台；500<H≤1000，抽查20台；H>1000，抽查30台。 闭路电视监视系统：在滑雪场的大堂、客房走廊等公共区域应安闭路电视监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖主要出入口，前厅、电梯间、客房通道和贵重物资集中场所（如收银处、仓库等），商场、地下车库及其他区域。 5 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 计算机房设备：1.设备选用及安装符合国家标准和有关规定。2.设备档案完整，安全保密性能良好。3.机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。4.设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。5.设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。6.有完整的工作记录。 5 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 空调机房:1.机房中制冷剂储存量不应超过150千克，严禁易燃易爆的制冷剂储存在机房中。2.盛装回收制冷剂的容器其盛装量不得超过允许盛装量。3.应定期检测循环冷却水和冷冻水，水质标准符合国家GB50050标准；冷却水系统应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能。4.压力容器的使用、管理必须符合《压力容器安全技术监察规程》要求。5.制冷剂钢瓶必须离明火10米以上。6.不得对瓶体进行焊接，不得使用报废的钢瓶；不得自行处理瓶体内的残液。7.制冷剂钢瓶内残留不少于0.5～1%规定充注量的制冷剂。8.制冷机组压力控制安全防护装置经调整、校验后，应做好记录，压力表、安全阀进行铅封处理。9.压缩机水套、水冷冷凝器、蒸发式冷凝器、冷水机组蒸发器、冷冻水、冷却水系统应设断水保护装置。10.氨制冷机房所有电器必须都是防爆型，并采用双电源供电。11.外露运动部件和直通大气的进、出口，必须装设防护罩（或防护网）。12.制冷作业单位负责人、安全管理人员、操作人员、制冷剂充装人员必须经过专门的培训，持证上岗。13.有完整的运行记录。 5 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 厨房设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。2.搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4.每台设备应有单独控制开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.抽风和给排水系统完好无缺陷。7.使用和备用的液化石油气瓶标定总重量超过100千克或者气瓶总数超过30瓶的,应当按照有关规定设置气瓶间。高层建筑内的餐饮场所不得使用瓶装液化石油气。8.气瓶间内不得设置电器开关，不得放置易燃物品等杂物，应有通风设施。瓶库周围应划定禁火区、设置明显的安全警示标志，并配备相应数量的干粉灭火器。9.操作间使用液化石油气的，灶具与气瓶之间的净距离不得小于0.5米，灶具与气瓶连接的软管长度不得超过2米。软管应当经常检查，定期更换。10.用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度报警装置，配备干粉灭火器等消防器材。11.对燃气管道、燃气管道自动切断阀、调压装置、燃气灶具、阀门等进行定期检查，并做好记录。12.厨房灶台及油烟机应保持清洁无油垢，厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道按规定清洗并留有记录，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。13.灭菌、消毒、防疫设备设施及用具符合相关规定。 5 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 洗涤设备：1.机械运转部位有完好可靠的防护装置。2.洗涤操作的容器必须加盖密封且盖机联锁，铰位灵活。3.PE(N)线连接可靠，电源线路完好。4.每台设备应有单独控制开关。5.凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。6.地毯机的泡箱出泡口畅通、泡箱内的隔网无堵塞，地毯刷完整、锁位无破损。7.高速磨光机的针盘完整、配针坚固、磨光垫选用正确无烂损。8.吸水泵应设有控制开关和漏电保护装置，应装设与负荷匹配的熔断器。9.蒸汽管道和阀门必须有保温装置，防止烫伤；水、汽管路无滴漏现象。 5 现场检查、查阅资料，不符合要求或资料不全的，每发现一处扣2分；有缺陷的，每发现一处，扣2分。 梯台及防护栏杆：1.焊接处应无裂纹和可见的表面气孔。2.结构的外型不应有歪斜、扭曲、变