人力资源管理内控制度体系HR-01-12-01工业区开发有限公司因公出国（境）管理细则体系名称人力资源编码HR-01-12-01版本号2013-01工业区开发有限公司因公出国（境）管理细则公司名称中海油海西宁德工业区开发有限公司批准人批准依据《中国海洋石油总公司内控制度体系文件管理办法》（CG-20-01）发布范围普发发布文号发布日期生效日期1目的规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）因公出国（境）项目的报批程序，特制订本细则。2适用范围本细则适用于公司及所属单位。3编制依据3.1《中海油海西宁德工业区开发有限公司人力资源
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》，HR-01，2013，公司。3.2《中海油海西宁德工业区开发有限公司员工出国管理办法》，HR-01-12，2013，公司。4释义4.1公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司。4.2总公司中国海洋石油总公司统一简称为“总公司”。4.3所属单位指公司设立的全资或控股子公司、分公司、项目组、项目筹备组。控股公司指公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数
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决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等。4.4团组指由公司员工带团或参团的团组，含内、外部双跨团组。5职责分工5.1公司人力资源部a)初审公司员工因公出国（境）项目的必要性、合理性；b)对公司除总公司直管领导人员以外的人员进行政审；c)完成出国（境）请示报文、变更申请报批工作；d)配合总公司有关部门质询与调查工作，依照要求补充材料；e)负责公司直管团组的组织、协调、教育、
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以及统计等工作。5.2所属单位a)初审本单位直管团组项目的必要性、合理性；b)对本单位除公司直管领导人员以外的人员进行政审；c)完成出国（境）请示报文、变更申请报批工作；d)配合公司有关部门质询与调查工作，依照要求补充材料；e)负责本单位直管团组的组织、协调、教育、培训以及统计等工作。6工作内容与程序6.1申报和审批原则a)坚持出国审批授权有限，维护国家、企业整体利益，注重政策性，科学性，计划性、时效性，统一领导的原则；b)坚持归口管理、分级负责的原则，遵循一事一报的原则；c)坚持协调配合的原则，出访目的必须合理明确，成员精简，务实求效的原则；d)杜绝搭车出国（境）、照顾出国（境）、变相出国（境）旅游；e)原则上同一个单位、同一个部门的主要领导不同团出访，也不可在短期内分别出访同一个国家，避免拆分团组，化整为零的现象；f)由公司业务部门统一管理的出国项目，必须坚持统一计划、统一申报，统一组织的原则，避免分头申请。6.2项目审批程序a)组团部门提出立项申请；b)公司人力资源部受理立项申请并组织初审，审核通过后报公司领导审批；c）公司领导审核通过后，人力资源部行文上报总公司；d)总公司审批，并办理出国任务批件及人员政审批件。6.4审批要求a)除党和国家有关部门特定安排的项目，团组出访一个国家或地区的，在外停留（含往返路程）一般控制在5天内，最长不超过7天；出访两个国家和地区的，在外停留不超过10天，最长不超过12天；出访3个及以上国家和地区，在外停留一般在12天以内，最长不超过14天；确需赴多个国家和地区执行任务的，平均在外停留天数不超过4天；b)公司因公出国（境）项目原则上不邀请总公司机关人员参加；c)综合性国际会议，人员不得超过12人，
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作者应占30%以上；综合性国际学术会议，人员不得超过8人，论文作者占40%以上；单项国际性会议人员不得超过5人，论文作者要占50%以上；产品推介、市场推广及交流沟通性国际会议，人员不超过2人，人员系技术主管或专家。所属单位参加布展人员不超过3人，3家以上联合布展总人数不超过8人；d)原则上在国（境）外召开的董事会、联管会每2年举行一次，每次在外停留时间不超过5天、人数不超过4人（总公司直接控股公司除外）；e)一般情况下，离、退休人员不再派出，确因特殊原因有必要派出的，由原单位负责政审并提供充分合理的情况说明。所派出的离、退休人员必须政治素质过硬、身体健康、具备一定外语水平和专业水平；f)团组人员须发挥模范带头作用，严格遵守各项外事纪律，在外执行任务讲原则、顾大局、保守国家和企业秘密；g)严禁持普通护照出国执行任务。6.5流程图依照本细则，因公出国（境）项目审批流程图见附件1，因公出国（境）人员审查流程图见附件2。6.6内控活动列表依照本细则，因公出国（境）管理内控活动列表见附件3。7附则本细则由公司风险管理办公室组织解释。【正文结束】附件1：因公出国（境）项目审批流程图附件2：因公出国（境）管理内控活动列表附件1：因公出国（境）项目审批流程图�<进程名称>�<职能>������HR-01-12-01-C01领导人员因公出国（境）审批流程图公司主管副总经理/主管领导�公司人力资源部�立项单位�公司总经理�公司业务主管部门�开始�公司机关部门填写领导人员因公出国立项申报表/所属单位请示报文审批审批�审批�审批�取消结束调整、补充材料重报�签署审批意见�办理出国任务批件�通过通过根据调整意见与立项单位协调沟通，重新组织审批�不通过/调整判断�不通过调整不通过/调整不通过/调整不通过/调整完成结束01�02�03�04�05�通过附件2领导人员因公出国（境）人员管理内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否关键控制点相关制度或程序（编码及名称）相关制度是否覆盖该控制点责任岗位HR-01-12-01-C01领导人员因公出国（境）项目审批HR-01-12-01-C01-01审批是HR-01-12中海油海西宁德工业区开发有限公司员工出国管理办法是人力资源部HR-01-12-01-C01-02审批是HR-01-12-01-C01-03审批是HR-01-12-01-C01-04审批是HR-01-12-01-C01-05重新审批是工业区开发有限公司第6页共6页
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