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示范文本管理规范编号：QC/RE-KA9588编号：QC/RE-KA9588Inthecollective,inordertomakeallbehaviorshaverulesandregulations,allpeopleabidebytheunifiednorms,sothateachgroupcanplaythehighestroleandcreatethemaximumvalue.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________建设集团记录控制程序
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范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word任意修改，可根据自己的情况编辑。 建设集团记录控制程序 1目的 通过记录的形式来验证质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行，使生产活动在受控的条件下进行，同时为审核和管理评审提供依据，达到持续改进的目的。 2适用范围 适用于公司的质量、职业健康安全和环境管理体系中记录的控制和管理。 3职责 3.1综合管理部负责记录的编号、收集、归档、标识、保管与处置。 3.2各职能部门负责各部门记录编写、保管及定期上交存档。 4管理内容与方法 4.1记录的形式分为： ——文字(
表格
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); ——电子媒体形式(磁盘、磁带等); ——照片及胶片等。 4.2记录的分类： 法律、法规及其他要求要求的记录 质量、职业健康安全和环境标准所要求的记录 体系文件规定的记录 相关方要求的记录 其他公司管理记录 4.3记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存和保管： 4.3.1记录由各部门按《文件控制程序》附录A《文件记录编号规定》进行统一编号，并标明名称，确保标识一致、统一。 4.3.2各部门负责填写记录的人员，应按要求进行填写，内容真实，不得涂改，可以划改(划改人需在划改处签字)。记录要用钢笔或圆珠笔填写，做到字迹清晰，填写及时、准确、完整。 4.3.3各部门应及时对职业健康安全和环境记录进行收集，保存方式便于存取，应有适当的存储环境，以防损失、变质和丢失。 4.3.4各部门记录应定期整理，按《
档案管理
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办法》交档案室归档保存。 4.3.5记录的查阅需经该记录的保管部门主管批准。
合同
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有要求时，可提供给相关供方或其他部门。 4.3.6对来自供方的记录，由各相关职能部门负责搜集整理，作为公司记录予以保存，并应在合同中明确交接方法及内容要求，必要时应列出清单。 4.4记录的处理 综合管理部负责制定并根据《档案管理办法》，制定公司记录的保存期限。合同有要求时，按合同规定执行。保存的记录达到保存期后，经各记录归口管理部门主管审核，主管副总经理批准，可在作好销毁记录后销毁，需要继续保留使用的，盖上“保存留用”章，并应明确保留期限。 5相关文件 《文件控制程序》 《档案管理规定》 6相关记录 《记录清单》 7附录 附录A流程图 附录A (资料性附录) 流程图此处可填写公司名称/地址/位置Companyname/address/locationcanbefilledinthislocation
浙公网安备 33021202002483