支付证明单nullnullnullnullnullnull科目：null年月日nullnull编号：null部门null项目名称nullnull预算科目null摘要及用途nullnullnullnullnullnull金额人民币大写人民币小写nullnullnullnullnull不能取得单据的原因nullnullnullnullnullnull领导批示nullnull财务主管null部门主管nullnullnullnullnullnullnullnull会计出纳证明/验收人经手人领款人nullnullnullnullnullnull个差旅费报销单nullnullnullnullnull员工姓名null所属部门null职务null出差地点null出差时间null结束时间null出差事由nullnullnullnullnull费用类别车船费nullnull备注nullnull机票费nullnullnullnullnull住宿费nullnullnullnullnull通讯费nullnullnullnullnull伙食补助费nullnullnullnullnull其他费用nullnullnullnull合计nullnullnullnullnull会计主管：null审核：null填报日期：null请款单nullnullnullnullnullnullnull申请部门采购部nullnullnullnull2013年4月25日null项目验收日期客户名称付款摘要金额付款条件凭证号备注项目
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
采购3/5/13科创电子购电子元件货款￥24,318.58支付总额的40%转201003015null项目材料采购4/12/13蓝天电器购芯片货款￥34,254.80支付总额的35%转201004068null项目材料采购4/19/13中韩科技购外包装货款￥7,800.85支付全额转201004158null项目材料采购4/21/13蓝天电器购其它电子配件货款￥15,000.00支付第一笔1万转201004255nullnullnullnullnullnullnullnullnull批准：null财务核准：null财务审核：null部门审核：nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull申请人：王荣null注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。缴款单nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull编号：null2013-5-001nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull2013年5月1日交款单位嘉业科技有限责任公司桐城路分公司nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull总计金额￥209,100.00nullnullnullnull百十万千百十元角分null(大写）nullnullnullnull20910000摘要本日营业额nullnullnullnull（收款单位章）nullnullnullnullnullnullnullnull票面金额张数金额票面金额张数金额nullnullnullnullnullnullnullnullnull1002000200000532160nullnullnullnullnullnullnullnullnull50150750021122nullnullnullnullnullnullnullnullnull204080011818nullnullnullnullnullnullnullnullnull1060600nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull缴款人：张明null复核：nullnull出纳:nullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnullnull
浙公网安备 33021202002483