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说明书
主 管 部 门：ISO推进室
文件号码：E-JSM-C011-01-S
文件名称：环境不符合、纠正预防基准
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环境管理推进小组
ISO推进室
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⑴ 环境管理委员会须对必要的环境不符合进行检讨，制定纠正、预防措施及指定实施部门；
⑴ 不符合发现部门有责任将不符合信息反馈给ISO推进室；
⑵ 环境管理推进小组负责发行《环境不符合纠正
报告
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》（附录-1）；
⑷ 环境管理推进小组负责确认纠正、预防措施之实施结果。
合并：
⑵ ISO推进室负责发行《环境不符合纠正报告》(附录-1)并对纠正、预防措施的结果进行追踪确认；
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6.1 内部监查中要改善的事项。详见《内部环境监查基准》。
6.1 内部监查中要改善的事项
按照不符合的类别制定纠正及预防措施：
⑴ 被判为「不符合」事项的，通过《内部环境监查纠正表》的形式填写原因的分析、纠正措施及预防措施（详见《内部环境监查基准》之附录-4），由ISO推进室进行追踪确认。
⑵ 被判为「观察」事项和希望改善事项的，通过《JSM环境 是正点对策处置表》的形式（见附录-2）填写纠正措施，由ISO推进室进行追踪确认。
6.2 外部监查中要改善的事项，由外部监查员开具不符合报告，相关部门提出纠正和预防措施。
6.2 外部监查中要改善的事项。
按照不符合的类别制定纠正及预防措施：
⑴ 被判为「不符合」事项的，由外部监查员开具《不符合报告》，相关部门分析原因并提出纠正和预防措施，经ISO推进室确认、环境管理者代表审批后，送监查机关进行最终确认。
⑵ 同6.2 ⑵。
6.3 管理评审中要改善的事项。详见《管理评审实施基准》。
6.3 管理评审中要改善的事项。
根据环境管理评审的结果，发现不符合时，按如下的步骤进行：
⑴ ISO推进室须向环境不符合发生部门发行《环境不符合纠正报告》(附录-1)。
⑵ 不符合发生部门收到《环境不符合纠正报告》后，须根据不符合事项分析不符合之原因，制定纠正、预防措施并据实填记于《环境不符合纠正报告》中。
⑶ 不符合发生部门于责权内无法制定纠正、预防措施时，需报告环境管理者代表。必要时，由ISO推进室组织召开环境管理委员会，制定纠正、预防措施。
⑷ 不符合发生部门改善情况由ISO推进室进行追踪确认。
备注：不符合措施实施后，若未能达到预期效果，ISO推进室根据实际情况（如，对策是否需要重新拟定），决定是否再开具不符合纠正报告。
REV.0
华渊电机（江苏）有限公司
修订内容说明书
主 管 部 门：ISO推进室
文件号码：E-JSM-C011-01-S
文件名称：环境不符合、纠正预防基准
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6.4 信息交流中要改善的事项。
⑴ 不符合发现部门通过内部信息交流，把不符合的信息告诉环境管理推是小组。
⑵ 环境管理推进小组向环境不符合发生部门发行《环境不符合纠正报告》。
⑶ 改善实施部门须按策定之纠正、预防措施进行改善。
⑷ 纠正、预防措施之改善情况由环境管理推进小组进行追踪、确认。
6.4 信息交流中要改善的事项
环境不符合发现部门通过内部信息交流的方式将所发现的不符合信息提供给ISO推进室，由ISO推进室决定是否开具《环境不符合纠正报告》。需开具时，按6.3 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷进行。
6.5 监测中的要改善事项
⑴ 当监测发现环境不符合时环境管理推进小组向环境不符合发生部门发行《环境不符合纠正报告》。
⑵ 不符合发生部门收到《环境不符合纠正报告》后，须根据不符合事项分析不符合之原因，策定纠正、预防措施及确实实施，并据实填记于《环境不符合纠正报告》中。
⑶ 不符合发生部门于责权内无法策定纠正、预防措施时，需透过环境管理委员会，由环境管理委员会策定纠正、预防措施。
⑷ 不符合发生部门改善情况由环境推进小组进行追踪确认。
6.5 监测中的要改善事项
ISO推进室，每1次/3月对现场的运行控制进行监控（详见《监测基准》附录-2），若发现不符合时，根据实际情况决定是否开具《环境不符合纠正报告》。需开具时，按6.3 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷进行。
无
追加：
6.7 其它情况
按6.4执行。
浙公网安备 33021202002483