BD-OP-001 体系文件编写操作规范

体系文件编写操作 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 文件编号：BD-OP-001 版本号：1.1 第 4 页 共 6 页 版本修订历史记录 版本号 修订 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 修订者 修订时间 1.0 第一次下发 胡艳生 2010-10-27 1.1 修订各条款公司名，调整4.3.6和4.3.7顺序，修订3.4、4.1、4.4.1、4.3.11 谭磊磊 2011-05-09 文　件　签　核　栏 拟制人 审核人 ISO代表 批准人 姓　名 谭磊磊 / 谭磊磊 邹永存 职　务 品质经理 / 品质经理 总经理 签　名 日　期 1. 目的：确保公司内使用的体系文件编写格式统一，内容规范。 2. 适用范围：本规范适用于公司内使用的所有体系文件。 3. 职责： 3.1拟制人：负责遵照本文件统一的格式要求编写体系文件； 3.2 审核人：部门负责人负责审核本部门拟制的文件格式、内容是否符合要求； 3.3 ISO代表：负责复核新修订的文件格式、内容是否符合要求，合格则交由文控进行统一编号； 3.4 批准人：总经理负责审批公司的所有一、二文件，三、四级文件由管理者代表批准。 4. 程序 4.1体系文件分类 本公司体系文件的结构可以分为：手册、程序文件、品质 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 /操作规程/规范/作业指导书/规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 等、表格共四大部分。体系的文件结构层次如下： 4.2 手册、程序文件、操作规程/规范/制度的构成及格式 4.2.1 手册、程序文件、操作规程/规范由封页、程序内容、附件（有需要时）三部分组 成。封页上应有文件版本、修订历史记录表、拟制、审核、批准等信息。 4.2.2 公司英文名称统一在体系文件左上角出现。程序名称位于单元格正中，用宋体18号 加粗；文件编号由文控统一控制并分配，采用宋体12号加粗。 4.2.3 文件主体内容每页均应加入文件编号、版本、页号状况内容, 采用宋体12号（标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 采用12号加粗以突显）。 4.2.4 文件主体内容的页边距设定为2cm(左:2cm , 右:2cm ; 上:2cm,下:2cm)。 4.2.5 作业指导书/工艺文件的编写按照《工艺制作规范》要求执行。 4.3 文件主体的内容 4.3.1目的：说明实施执行此程序的目的和所起的作用； 4.3.2适用范围：说明此程序适用的范围、领域、对象、场合等； 4.3.3定义：对程序中涉及到的特殊术语、名词、模糊概念等做出解释、定义（必要时选 用）。 4.3.4职责：说明与此文件实施、执行有关的部分或具体责任人的责任，部门或人员之间的相互之间的联系、作用。属于操作规范类文件原则上需落实到岗位名称上。 4.3.5文件主体内容：此部分为文件的核心内容，具体描述实施、执行文件程序的步骤、 内容要求和涉及到的各个环节之间的相互联系等。 4.3.6相关文件：列出程序描述中有直接引用、参考到的其他内部外部文件的名称、编号 等状况。 4.3.7记录：说明实施、执行此文件程序产生的记录有哪些。 4.3.8附件：作为文件描述、说明的其他附件内容，如程序流程图、记录的表格样张，与程序说明有关的图表等。 4.3.9 以上部分除4.3.3、4.3.6、4.3.7、4.3. 8为必要时的可选项外，4.3.1、4.3.2、4.3. 4、4.3. 5为必要项。在无可选项时，序号可依次顺延。 4.3.10文件描述时的序号均采用阿拉伯数字为标号，文字字体建议采用宋体12号；对突出项可用黑体或稍大一号加粗。文件页数计算为包括附件内容在内的总数，附件应标识出相应页号。 4.3.11手册由ISO代表拟订，总经理批准，程序文件由主要职能部门负责拟订，ISO代表审核，总经理批准，操作规程/规范文件由主要职能部门拟制，主要职能部门经理审核，总经理批准；某部门内部执行的操作规范/规程类文件由相应责任部门拟制，部门负责人审核，ISO代表批准后交文控中心下发。 4.4文件编写 4.4.1文件编写的时机：新项目、新产品、新过程（工序）的导入，文件欠缺，文件需修订； 4.4.2由部门负责人全面评估现有流程或文件是否满足新增加项目的要求： 4.4.3现有流程满足新增加项目的要求，则依现有流程文件执行； 4.4.4现有流程不满足新增加项目的要求，则依《文件管理程序》进行对现有流程文件进行修订，如还不能够满足则需增订新流程文件。 4.4.5新流程文件由部门主管/经理牵头在15个工作日内编写完毕，提交流程文件内容涉及的部门进行讨论定稿，然后依《文件管理程序》进行申请、受控、下发。 4.4.6文件的编写必须用Word的文件格式，其中插图必须用***.JPG格式。 4.5 体系文件编码规则 4.5.1手册类文件(LEVEL I文件) BD-QM-*** (注:“***”代表公司质量手册的流水号) BD-EM-*** (注:“***”代表公司员工手册的流水号) 4.5.2程序文件(LEVEL II文件): 　　BD-SP-*** (注:“***” 代表公司编写的二级质量体系程序文件流水号) 4.5.3涉及到各部门执行的操作规范/规程文件,包括公司制度类文件(LEVEL III文件): 　BD-OP-*** (注:“***”代表涉及到各部门执行的三级质量体系文件的流水号) 4.5.4仅针对某一部门执行的操作规范类文件(LEVEL III文件): WI-**-*** (1）、“**”表示部门，由两位字母表示；部门代码规定如下： 人力资源部 ----HR 生产部 ----PD 研发----R&D 工程部----PE 计划物流部 ---PL 品质部 ----QD 业务部 ----BD 财务部 ----FD 总经办----GM (2)、“***”表示针对某一部门执行的操作规范类文件的流水号,由三位数字表示。 例：WI-HR-001表示为人力资源部制定的第一份仅需本部门执行的操作规范。 4.5.5工程类文件编码规则(LEVEL III文件)： 工程类文件编码为11个以上的字母和数字组成，编码规则如下： D *** -*** -**- ** 　 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑴“D”：表示该文件是与产品相关的工艺类文件； ⑵“***” 表示客户代码，用三位阿拉伯数字组成。对于新客户的简称由业务部确定。对于通用性的适合所有客户的文件,以DBD-000表示; ⑶“***”表示产品型号的流水号，用三位数字表示，如：“001”代表某一客户的具体型号的产品，由文控中心确定； ⑷“**”表示该工艺类文件的类型，用两位字母表示，规定如下（但不局限于以下）： 类别 代码 内容 作业指导书、加工工艺类 GY SMT，P/A，F/A生产工艺等，加工工艺等 工程变更 EC ECN，ECO等以正式文件下发的产品变更等 图纸 DW 贴片坐标，GERBER FILE，元件位置图，电路图等 临时通知 LS 电子邮件，传真等以非正式文件下发的通知等 控制计划 CP 产品控制计划 BOM（BD） BM 材料清单 ⑸“**”表示同种文件类型中不同版本号或不同用途的文件的流水号，用两位数字表示 ⑹ OEM BOM编号与工作任务单一致 4.5.6 品质类检查规范文件编码原则(LEVEL III文件)： 　　Q - WI- *** - *** 　　　⑴ (2) (3) (4) 　 　 　　　 (1)“Q”：表示该文件是与品质相关的品质类文件； (2)“WI”表示为品质类作业指导书、规范类文件 (3)“***”表示客户代码，用三位阿拉伯数字组成，对于新客户的简称由业务部确定； (4)“***”表示流水号，用三位数字表示 对于通用性的适合所有客户的文件,以Q-WI-ABC-000表示； 4.5.7各部门使用到的管理记录表格编码规则(LEVEL IV文件)： FM - ** - *** (1) (2) (3) ⑴ FM表示表格 ⑵ 部门代码(表示方法与4.5.4相同) ⑶ “***”表示流水号,由三位数字表示 　 例：FM-HR-001表示为人力资源部制定的第一份表格。 　 说明：原则上表格编号及版本号放于表格右下角位置。 4.5.8程序或操作产生的流程图（具体符号及画法见附件），图表编码规则(LEVEL IV文件): FC - ** - *** (1) (2) (3) ⑴ FC表示流程图、图表 ⑵ 部门代码 ⑶ “***”表示流水号,由三位数字表示　　　　 例：FC-HR-001表示为人力资源部制定的第一份流程图 4.6 文控中心应建立文件编码一览表，包括：文件名称、版本号、文件编号等，以便管理和查询。 5.相关文件 5.1《文件管理程序》　　　　　BD-SP-001 6.附件 6.1流程图采用的符号、画法 Level IV 质量管理体系表格格式由主要职能部门拟制，该部门负责人审核，ISO代表批准并由文控中心下发。 品质计划、各部门操作规程/规范/作业指导书由主要职能部门责任人拟制，该部门负责人审核、管理代表批准。 程序文件: 由主要职能部门主管/经理或指定人员拟制，主要职能部门负责人/管理代表审核、总经理批准。 质量手册: 管理代表负责拟制、更新，总经理批准。 Level Ⅲ Level Ⅱ Level I