XXX建筑工程有限公司质量管理体系内部监督检查表文件编号：程序或条款检查要点检查项目分值检查记录扣减分数实得分数ZB/CW-4.2.3文件控制程序文件批准、发放、更改、管理是否对文件进行了有效的控制？查：《文件清单》3《文件发放/领用登记表》3《收文登记表》3《文件借阅登记表》2《文件发放审批表》3《文件更改通知单》2《文件更改登记单》2《作废文件销毁及留存登记表》查：相关文件（包括规范
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等）是否为有效版本。文件是否整洁，保存环境是否适宜，文件是否与登记相符。3ZB/CW-4.2.4记录控制程序记录的使用、流转、保护是否能详细记录并提供证据证明管理体系活动过程，并对文件记录进行详细的编目归档。查：《记录清单》3《管理体系活动记录》3《签到表》3查：文件记录保存环境及记录是否清晰整洁。填写是否正确，签字是否齐全。3小计335.3方针方针宣贯问：公司的职业健康安全、环境和质量管理体系的方针是什么？释义是什么？为贯彻方针做了哪些工作？25.4.1目标目标的制定和实现公司的职业健康安全、环境和质量管理体系目标是什么？2是否根据分公司职业健康安全、环境和质量管理体系目标指定本部门的职业健康安全、环境和质量管理体系目标并能确保目标的实现，并对本部门目标完成的情况进行分析。2查：部门的文字化质量目标，是否进行了批准。5.5.1职责与权限部门职责及条款分配问：本部门主责条款有哪几项，次责条款有哪几项，是否对本部门人员进行了职责分工。2查：文字化的本部门及人员职责分工，是否经过了批准。5.4.3环境因素和危险因素危险源和环境因素的辨识与管理是否正确评价出办公区、宿舍及食堂的危险源及对环境因素进行有效识别。查：《危险源辨识与风险评价调查表》3《重大危险因素控制计划清单》3《职业健康安全管理
方案
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》3小计175.4.4法律法规和其它要求法律法规和其它要求是否按照有关法律法规处理查：《法律法规和其它要求清单》36.2人力资源培训是否按规定在年初对与办公室有关人员制定了培训计划，并得到批准并进行了实施。查：《培训计划》3《培训审批表》3《培训记录》36.3基础设施办公设备的采购及管理询问：是否按有关规定对办公设备的采购、管理、维护等工作进行了有效的控制及相关的记录？3查阅：有关台帐26.4工作环境办公、生活区域的环境控制询问：是否对办公生活区域的有关工作环境进行了有效控制？3查阅：公司本部办公生活区域的工作环境及参加有关活动的检查记录。3小计238.2.2内部审核内审控制对内审中开出的不合格项
报告
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是否能及时的制定纠正措施进行整改并保留相关资料。查：《内审计划》2《内审通知》2《内审不合格项报告》2《内部质量管理体系审核报告》28.5.2纠正措施纠正措施控制是否对本部门体系运行中出现的不合格项进行分析，从而制定纠正措施？4查：本部门体系运行中的不合格项纠正措施进行收集、传递、监督、验证及保存相关记录：3《纠正措施报告》3《纠正措施实施情况统计表》38.5.3预防措施预防措施控制是否对相关的验证资料和有关预防措施的信息进行收集和保存？2查：《预防措施报告》2《预防措施实施情况统计表》2小计27合计100第&"Arial,常规"&P&"宋体,常规"页，共&"Arial,常规"&N&"宋体,常规"页
浙公网安备 33021202002483